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ÍNDICE

Visión general
Procedimiento de implantación.
Ejemplo de utilización
Diccionario de Datos
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Cumplir con el requerimiento del Sistema de Factura Electrónica de acuerdo a lo establecido en la RND 101800000026 de la entidad SIN, en la modalidad de Facturación Electrónica (SFE).

02. PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Totvs custom tabs box

tabs	Premisas, Archivos Necesarios, Parámetros, Configuraciones Necesarias
ids	paso01,paso02,paso03,paso04

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de Objetos (RPO), antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplicar el paquete de actualización(patch) del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- FISA813.PRW
- FISA814.PRW
- MATA486.PRW
- MATA992.PRW
- M486XFUNBO.PRW
- LOCXNF.PRW
- LOCXNF2.PRW
- LOCXFUNA.PRW
- LOCXBOL.PRW
- SIGACUS.PRW
- FATXFUMI.PRW
- LOCXGEN.PRW
Realizar las actualizaciones al diccionario de datos de acuerdo a la sección Diccionario de Datos del presente Documento Técnico.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso02

Archivos de Catálogos.
- Una vez configurado el parámetro MV_PATH814 con una ruta local, deberá colocar los archivos .csv anexos a esta solución en el archivo CatalogosFact.zip. En este archivo se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de Catálogos para generar sus registros en Protheus.

CatalogosFact.zip

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default	no
referencia	paso03

Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".
- Configurar el parámetro MV_NUMSUC; Indicar el valor de la sucursal (este parámetro deberá configurarse por cada filial).
- Configurar el parámetro MV_PATH814; Indicar la ruta donde se generarán los catálogos en archivo ".csv".
- Configurar el parámetro MV_CFDDOCS; Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.
- Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.
- Configurar el parámetro MV_WSRTSS; Indicar la URL del servicio web.
- Configurar el parámetro MV_CFDI_US; Indicar el usuario utilizado para conectarse al webservice.
- Configurar el parámetro MV_CFDI_CO; Indicar la contraseña para conectar al servicio web.
- Configurar el parámetro MV_PROVFE; Indicar el operador de Servicios Electrónicos. (Ejemplo: " VULCAN", no realiza transmisión on-line, " VULCANON", realiza la transmisión on-line.
- Configurar el parámetro MV_CFDANUL; Indicar el directorio donde se grabaran los CFD de notas fiscales canceladas.
- Configurar el parámetro MV_CFDTOUT; Indicar el periodo durante el cual no se permite realizan transmisiones. Ejemplo: " 23:45:00-00:15:00" 00

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default	no
referencia	paso04

Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Empresas > Sucursal".
- Indicar el NIT en la empresa dentro del campo CNPJ o CPF (este es proporcionado por el SIN).
Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Archivos > Menús".
1. Seleccionar el módulo de Facturación (SIGAFAT) y dar clic en Ok, agregar el siguiente menú.
  
  Menú Actualizaciones
  Submenú Facturación
  Nombre de la Rutina Transmitir Factura Electrónica
  Programa MATA486
  Módulo Facturación
  Tipo Función Protheus
  Menú Actualizaciones
  Submenú Archivos
  Nombre de la Rutina Definición de Catálogos
  Programa FISA812
  Módulo Facturación
  Tipo Función Protheus
  Menú Actualizaciones
  Submenú Archivos
  Nombre de la Rutina Mantenimiento de Catálogos
  Programa FISA813
  Módulo Facturación
  Tipo Función Protheus

Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos".

Se realizará la carga de los siguientes archivos, catálogos y campos en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.

Archivo	Catálogo	Estructura
MotivoAnulacion.csv	Motivo de Anulación	Código \| Descripción
PaisOrigen.csv	País de Origen	Código \| Descripción
TipoDocumentoIdentidad.csv	Tipo Documento Identidad	Código \| Descripción
TipoDocumentoSector.csv	Tipo Documento Sector	Código \| Descripción
TipoMetodoPago.csv	Tipo Método de Pago	Código \| Descripción
TipoMoneda.csv	Tipo Moneda	Código \| Descripción

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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tabs	Configuraciones, Facturación, Notas de Débito, Notas de Crédito, Transmisión Electrónica
ids	paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso05

Clientes

Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
Incluir un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación Electrónica:
- NIT (A1_CGC) - Número de Documento de Identidad.
- Tp.Doc.Ident (A1_TIPDOC) - Tipo de Documento de Identidad debe pertenecer al catálogo de Tipo Documento Identidad

Monedas

Dentro del módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Monedas Contables".
Modificar las monedas a utilizar con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:
- Tipo Moneda (CTO_MOESAT) - Código de moneda del catálogo de Monedas proporcionado por el SIN.

Países

Dentro del módulo de Compras(SIGACOM), acceda a "Actualizaciones > Archivo importaciones > Países".
Modificar el País "Bolivia" con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:
- Pais Origen (YA_CODERP) - Código del País del catálogo de País Origen proporcionado por el SIN.

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default	no
referencia	paso06

Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
Incluir una nueva Factura de Venta.
Indicar los datos de encabezado.
Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
- Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
- Tipo Doc. Sec. (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
- Núm. Tarjeta (F2_REFMOEDIDRGS) - Este solo se deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
Indicar los ítems de Factura.
Guardar la Factura.

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default	no
referencia	paso07

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default	no
referencia	paso08

Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
Incluir una Nota de Crédito.
Indicar los datos de encabezado.
- Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
  1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
  2. Tip. Doc. Sec. (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
  3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen", para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente:
Seleccionar las Facturas:
Seleccionar la factura:
Se cargan los ítems de la factura seleccionada:
Automáticamente se indica el documento original, la serie y el ítem:
~~Validaciones:~~
1. ~~Si en la opción "Doc. Origen", se selecciona el documento désde Ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado:~~
2. ~~Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado, el sistema informará con un mensaje:~~
3. ~~Al agregar de forma manual un ítem, el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejará guardar el documento.~~
Guardar la Nota de Crédito.

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default	no
referencia	paso09

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)

Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
Indicar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito ).
- ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
- ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación Rechazada, 7-Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmada).
- ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
- ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
  
  Nota:
  Asignar estatus = "0", para mostrar todos los documentos sin importar el estatus.
De clic en "Transmitir".
Indicar los parámetros:
- ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
- ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
- ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
Confirmar la transmisión.
Se realiza la transmisión.
Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
El documento cambia su estatus a "Recibido"
Se realiza la Transmisión exitosa.
Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:
El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".

04. DICCIONARIO DE DATOS

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tabs	Parámetros, Tablas/Índices, Campos, Preguntas, Consultas Estándar, Tablas Genéricas,
ids	paso11,paso12,paso13,paso14,paso15,paso16

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default	yes
referencia	paso11

Nombre Var.	MV_CFDUSO
Contenido	0
Descripción	Indica si las facturas electrónicas se utilizarán o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E
Tipo	Carácter

Nombre Var.	MV_CFDDOCS
Tipo	Carácter
Descripción	Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas
Contenido	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'

Nombre Var.	MV_CFDI_US
Tipo	Carácter
Descripción	Usuario utilizados para conectarse al servicio web
Contenido

Nombre Var.	MV_CFDI_CO
Tipo	Caracter
Descripción	Contraseña para conectar al servicio web
Contenido

Nombre Var.	MV_WSRTSS
Tipo	Carácter
Descripción	URL del servicio web.
Contenido

Nombre Var.	MV_PROVFE
Tipo	Carácter
Descripción	Indica el operador de Servicos Electronicos.
Contenido	VULCAN

Nombre Var.	MV_CFDANUL
Tipo	Caracter
Descripción	Indica el directorio donde se grabaran los CFD de notas fiscales canceladas.
Contenido	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\anuladas\'

Nombre Var.	MV_NUMSUC
Tipo	Numero
Descripción	Número de sucursal.
Contenido	1

Nombre Var.	MV_PATH814
Tipo	Carácter
Descripción	Ruta para tomar los archivos csv y generar los catálogos
Contenido	C:\CATBOL\

Nombre Var.	MV_CFDTOUT
Tipo	Carácter
Descripción	Periodo durante el cual no se pueden realizar transmisiones.
Contenido

"

23:45:00-00:15:00

"

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default	no
referencia	paso12

Tablas SX2

Clave	Nombre	Modo	PYME
F3H	Configuración de Catálogos	C	S
F3I	Información de Catálogos	C	S

Índices SIX

F3H - Configuración de catálogos

Índice	F3H
Orden	1
Clave	F3H_FILIAL+F3H_CODIGO
Descripción	Código
Propietario	S

Índice	F3H
Orden	2
Clave	F3H_FILIAL+F3H_DESC
Descripción	Descripción
Propietario	S

Índice	F3H
Orden	3
Clave	F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO
Descripción	Campos + Código
Propietario	S

F3I - Información de catálogos

Índice	F3I
Orden	1
Clave	F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN
Descripción	Código + Secuencia
Propietario	S

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso13

F3H - Configuración de Catálogos.

Campo	F3H_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite el código de la sucursal.

Campo	F3H_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)
Help	Código del parámetro.

Campo	F3H_DESC
Tipo	C
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descripción
Descripción	Descripción del parámetro
Nivel
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NAOVAZIO()
Help	Descripción del parámetro.

Campo	F3H_ORDEM
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Orden
Descripción	Orden del Parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Orden del parámetro.

Campo	F3H_CAMPOS
Tipo	C
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	AXXXXXXXXX
Título	Campos
Descripción	Nombre del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)
Help	Incluir el nombre del campo.

Campo	F3H_DESCPO
Tipo	C
Tamaño	25
Decimal
Formato	@!
Título	Desc.Campo
Descripción	Descripción del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Incluir la descripción del campo.

Campo	F3H_TIPO
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	Tipo
Descripción	Tipo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones	N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)
Help	Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo	F3H_TAMAN
Tipo	N
Tamaño	3
Decimal
Formato	999
Título	Tamaño
Descripción	Tamaño del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)
Help	Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8.

Campo	F3H_DECIMA
Tipo	N
Tamaño	2
Decimal
Formato	99
Título	Decimal
Descripción	Decimal
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)
Help	Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo	F3H_PICTUR
Tipo	C
Tamaño	45
Decimal	0
Formato	@!
Título	Formato
Descripción	Formato
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo	F3H_VALID
Tipo	C
Tamaño	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Validación
Descripción	Validación del Usuario
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo	F3H_PADRAO
Tipo	C
Tamaño	6
Decimal
Formato	@!
Título	Cons.Estand.
Descripción	Consulta Estandar
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	f812ConsPad()
Help	Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo	F3H_VERSAO
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Versión
Descripción	Versión
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Versión del catálogo.

Campo	F3H_PESQ
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	¿Usado Busq?
Descripción	¿Usado en la Busqueda?
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	1=Si;2=No
When
Relación
Val. Sistema
Help	¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.

F3I - Información de Catálogos.

Campo	F3I_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el código de la sucursal.

Campo	F3I_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	EXISTCPO("F31")
Help	Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo	F3I_SEQUEN
Tipo	C
Tamaño	5
Decimal
Formato	99999
Título	Secuencia
Descripción	Secuencia
Nivel
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Secuencia.

Campo	F3I_CONTEU
Tipo	C
Tamaño	250
Decimal
Formato	@!
Título	Contenido
Descripción	Contenido de tabla
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el contenido.

SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

Campo	F2_CODDOC
Tipo	Caracter
Tamaño	100
Decimal	0
Formato	@!
Título	CUF
Descripción	Código Único de Factura
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	ZZ

Campo	F2_FLFTEX
Tipo	Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Estado
Descripción	Estado del Documento
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	G7

Campo	F2_MODCONS
Tipo	Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód.Mét.Pago
Descripción	Código Método de Pago
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F2_MODCONS, 1, 2)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL004
Orden	G8

Campo	F2_IDRGS
Tipo	Caracter
Tamaño	16
Decimal	0
Formato	9999-9999-9999-9999
Título	Núm. Tarjeta
Descripción	Número de Tarjeta
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	G9

Campo	F2_TPDOC
Tipo	Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Doc.Sec
Descripción	Tipo Documento Sector
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Inic. Estándar	IIF(ALLTRIM(M->F2_ESPECIE) == 'NDC', '18', '1')
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F2_TPDOC , 1, 2)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL008
Orden	GA

Campo	F2_FECANTF
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fech.Cancela
Descripción	Fecha de cancelación
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	F3

Campo	F2_FECTIMB
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fech. Envío
Descripción	Fecha de envío
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	F4

Campo	F2_UUID
Tipo	Caracter
Tamaño	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Recep
Descripción	Código de recepción
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	ZZ

SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada

Campo	F1_UUID
Tipo	Caracter
Tamaño	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Recep
Descripción	Código de recepción
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	AW

Campo	F1_CODDOC
Tipo	Caracter
Tamaño	100
Decimal	0
Formato	@!
Título	CUF
Descripción	Código Único de Factura
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	BD

Campo	F1_FECANTF
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fech.Cancela
Descripción	Fecha de cancelación
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	F3

Campo	F1_FECTIMB
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fech. Envío
Descripción	Fecha de envío
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	F4

Campo	F1_FLFTEX
Tipo	Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Estado
Descripción	Estado
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Inicial. Browse	0
Orden	F5

Campo	F1_TIPNOTA
Tipo	Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tip.Doc.Sec
Descripción	Tipo Documento Sector
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Inic. Estándar	IIF(ALLTRIM(M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18', '1')
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F1_TIPNOTA, 1, 2)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL008
Orden	F6

Campo	F1_MODCONS
Tipo	Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód.Mét.Pago
Descripción	Código Método de Pago
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F1_MODCONS, 1, 2)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL004
Orden	G8

Campo	F1_IDRGS
Tipo	Caracter
Tamaño	16
Decimal	0
Formato	9999-9999-9999-9999
Título	Núm. Tarjeta
Descripción	Número de Tarjeta
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	G9

SB1 - Descripción Genérica Producto

Campo	B1_PRODSAT
Tipo	Caracter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Producto SIN
Descripción	Producto SIN
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->B1_PRODSAT, 9, 5)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL013
Orden	M6

SFP - Control de Formularios

Campo	FP_DOCFIS
Tipo	Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Tipo.Doc.Fis
Descripción	Tipo Documento Fiscal
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->FP_DOCFIS, 1, 1)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL006
Orden	15

Campo	FP_PV
Tipo	Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Punto de Venta
Descripción	Punto Venta
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio().or.M->FP_PV=="0".or.ValidF3I("S018",M->FP_PV,1,1) )
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL018
Orden	10

CTO - Monedas Contables

Campo	CTO_MOESAT
Tipo	Caracter
Tamaño	4
Decimal	0
Título	Tipo Moneda
Descripción	Tipo Moneda
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->CTO_MOESAT, 1, 4)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL009
Orden	15

SA1 - Clientes

Campo	A1_TIPDOC
Tipo	Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp.Doc.Ident
Descripción	Tipo Documento Identidad
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .OR. ValidF3I("S007", M->A1_TIPDOC, 1, 1)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL007
Orden	LA

SYA - Países

Campo	YA_CODERP
Tipo	Caracter
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod ERP
Descripción	Codigo ERP
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Val. Sistema	Vazio().Or.ValidF3I("S010",M-> YA_CODERP,1,4)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL010
Orden	21

SAH- Unidades de Medida

Campo	AH_COD_CO
Tipo	Caracter
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	999
Título	Unid. Med.
Descripción	Unidad Media
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio().Or.ValidF3I("S019",M->AH_COD_CO,1,4)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL019
Orden	09

SC5 - Pedidos de Venda

Campo	C5_CLIENTE
Tipo	Caracter
Tamaño	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descripción	Codigo del Cliente
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Val. Sistema	A410Cli().And.A410ReCalc().and.VldFacE()
Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Campo	C5_LOJACLI
Tipo	Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tienda
Descripción	Tienda del Cliente
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Val. Sistema	A410Loja().And.A410ReCalc().and.VldFacE()
Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Campo	C5_CODMPAG
Tipo	Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód.Mét.Pago
Descripción	Código Método de Pago
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->C5_CODMPAG,1,2)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL004
Orden	ZZ
Help	Asignar el Código Método de Pago del catálogo TipoMetodoPago (consulta BOL004) proporcionado por el SIN

Campo	C5_NUMTARG
Tipo	Caracter
Tamaño	16
Decimal	0
Formato	9999-9999-9999-9999
Título	Núm. Tarjeta
Descripción	Número de Tarjeta
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	ZZ
Help	Asignar el Número de Tarjeta cuando el Código Método de Pago lo requiera.

Campo	C5_TPDOCSE
Tipo	Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Doc.Sec
Descripción	Tipo Documento Sector
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->C5_TPDOCSE ,1,2)
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	BOL008
Orden	ZZ
Help	Asignar el Tipo Documento Sector del catálogo TipoDocumentoSector(consulta BOL008) proporcionado por el SIN

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default	no
referencia	paso14

Grupo - MATA486

Grupo	MATA486
Orden	01
Pregunta	¿Tipo de Documento?
Tipo	Caracter
Tamaño	1
Objeto	C
Opción 1	Factura
Opción 2	Nota de Crédito

Grupo	MATA486
Orden	02
Pregunta	¿Serie?
Tipo	Caracter
Tamaño	3
Objeto	G
F3	SERNF

Grupo	MATA486
Orden	03
Pregunta	¿Estatus?
Tipo	Caracter
Tamaño	1
Objeto	G
F3	SD

Grupo	MATA486
Orden	04
Pregunta	¿Fecha Inicial?
Tipo	Data
Tamaño	8
Objeto	G

Grupo	MATA486
Orden	05
Pregunta	¿Fecha Final?
Tipo	Data
Tamaño	8
Objeto	G

Grupo - MATA486A

Grupo	MATA486A
Orden	01
Pregunta	¿Serie de la Factura?
Tipo	Caracter
Tamaño	3
Objeto	G
F3	SERNF

Grupo	MATA486A
Orden	02
Pregunta	¿Factura Inicial?
Tipo	Caracter
Tamaño	13
Objeto	G

Grupo	MATA486A
Orden	03
Pregunta	¿Factura Final?
Tipo	Caracter
Tamaño	13
Objeto	G
Validación	!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Grupo - MATA486B

Grupo	MATA486B
Orden	01
Pregunta	¿Serie de Nota de Débito?
Tipo	Caracter
Tamaño	3
Objeto	G
F3	SERNF

Grupo	MATA486B
Orden	02
Pregunta	¿Nota de Débito Inicial?
Tipo	Caracter
Tamaño	13
Objeto	G

Grupo	MATA486B
Orden	03
Pregunta	¿Nota de Débito Final?
Tipo	Caracter
Tamaño	13
Objeto	G
Validación	!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Grupo - MATA486C

Grupo	MATA486C
Orden	01
Pregunta	¿Serie de Nota de Crédito?
Tipo	Caracter
Tamaño	3
Objeto	G
F3	SERNF

Grupo	MATA486C
Orden	02
Pregunta	¿Nota de Crédito Inicial?
Tipo	Caracter
Tamaño	13
Objeto	G

Grupo	MATA486C
Orden	03
Pregunta	¿Nota de Crédito Final?
Tipo	Caracter
Tamaño	13
Objeto	G
Validación	!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Grupo - FISA813C

Grupo	FISA813C
Orden	01
Pregunta	¿Seleccione Tipo de Descarga?
Tipo	Numero
Tamaño	1
Objeto	C
Pre Selección	2
Opción 1	Actualización
Opción 2	Completa
Help	1 – Actualización. Proceso que sincroniza de forma total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez y las posteriores solo aquellos nuevos códigos que se generaron. 2 – Completa. Proceso que sincroniza de forma total el catálogo a través de un código de autorización solicitado previamente vía soporte.

Grupo	FISA813C
Orden	02
Pregunta	¿Código de Autorización?
Tipo	Caracter
Tamaño	8
Validación	IIF(MV_PAR01 == 2,NaoVazio(),.t. )
Objeto	G
Help	Código que permitirá la sincronización total de los catálogos. Solicitar previamente vía soporte SIN.

Grupo - MATA486G

Grupo	MATA486G
Orden	01
Pregunta	¿Serie?
Tipo	Caracter
Tamaño	3
Objeto	G
F3	SERNF

Grupo	MATA486G
Orden	02
Pregunta	¿Documento Inicial?
Tipo	Caracter
Tamaño	13
Objeto	G

Grupo	MATA486G
Orden	03
Pregunta	¿Documento Final?
Tipo	Caracter
Tamaño	13
Objeto	G
Validación	!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Grupo	MATA486G
Orden	04
Pregunta	¿Motivo?
Tipo	Caracter
Tamaño	50
Objeto	G
Validación	ValidF3I("S016", MV_PAR04,1,4) .OR. VAZIO()

Grupo - M486PDF

Grupo	M486PDF
Orden	01
Pregunta	¿Serie?
Tipo	Caracter
Tamaño	3
Objeto	G
F3	SERNF

Grupo	M486PDF
Orden	02
Pregunta	¿Documento Inicial?
Tipo	Caracter
Tamaño	13
Objeto	G

Grupo	M486PDF
Orden	03
Pregunta	¿Documento Final?
Tipo	Caracter
Tamaño	13
Objeto	G
Validación	!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Grupo	M486PDF
Orden	04
Pregunta	¿Formato?
Tipo	Número
Tamaño	1
Objeto	G
Def01	PDF
Def02	E-Mail

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default	no
referencia	paso15

Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:

BOL004 - Método de pago:

Alias	BOL004
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	RE
Descripción	Método de Pago
Contenido	F3I

Alias	BOL004
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Contenido	F812SXB("S004","Codigo")

Alias	BOL004
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	VAR_IXB

BOL006 - Documentos Fiscal:

Alias	BOL006
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	RE
Descripción	Documento Fiscal
Contenido	F3I

Alias	BOL006
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Contenido	F812SXB("S006","Codigo")

Alias	BOL006
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	VAR_IXB

BOL007 - Documentos Identidad:

Alias	BOL007
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	RE
Descripción	Documento Identidad
Contenido	F3I

Alias	BOL007
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Contenido	F812SXB("S007","Codigo")

Alias	BOL007
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	VAR_IXB

BOL008 - Documento Sector:

Alias	BOL008
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	RE
Descripción	Documento Sector
Contenido	F3I

Alias	BOL008
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Contenido	F812SXB("S008","Codigo")

Alias	BOL008
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	VAR_IXB

BOL009 - Tipo Moneda

Alias	BOL009
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	RE
Descripción	Tipo Moneda
Contenido	F3I

Alias	BOL009
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Contenido	F812SXB("S009","Codigo")

Alias	BOL009
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	VAR_IXB

BOL0010 - País Origen

Alias	BOL010
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	RE
Descripción	País Origen
Contenido	F3I

Alias	BOL010
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Contenido	F812SXB("S010","Codigo")

Alias	BOL010
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	VAR_IXB

BOL016 - Motivos anulación

Alias	BOL016
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	RE
Descripción	Motivos de anulación
Contenido	F3I

Alias	BOL016
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Contenido	F812SXB("S016","Codigo")

Alias	BOL016
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	VAR_IXB

BOL019 - Unidad de Medida

Alias	BOL019
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	RE
Descripción	Unidad de Medida
Contenido	F3I

Alias	BOL019
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Contenido	F812SXB("S019","Codigo")

Alias	BOL019
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	VAR_IXB

SERNF - Series de Factura

Alias	SERNF
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Series de Factura
Contenido	SX5

Alias	SERNF
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Código
Contenido

Alias	SERNF
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Código
Contenido	X5_CHAVE

Alias	SERNF
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Descripción
Contenido	X5_DESCSPA

Alias	SERNF
Tipo	5
Secuencia	01
Columna
Descripción
Contenido	RetSERNF(X5_CHAVE)

Alias	SERNF
Tipo	5
Secuencia	02
Columna
Descripción
Contenido	Alltrim(X5_DESCRI)

Alias	SERNF
Tipo	6
Secuencia	01
Columna
Descripción
Contenido	01

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso16

Tabla SD - Estatus documentos.

Tabla	SD
Descripción	ESTATUS DOCUMENTOS

ítems

SD	1	NO TRANSMITIDA
SD	2	RECIBIDO
SD	3	ESPERANDO PROCESAMIENTO
SD	4	RECHAZADO
SD	5	AUTORIZADO
SD	6	ANULACIÓN RECHAZADA
SD	7	ANULACIÓN PENDIENTE DE CONFIRMAR
SD	8	ANULACIÓN CONFIRMADA

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
SA1 - Clientes.
SYA - Países.
SFB - Impuestos Variables.
SFC - Vínculo TES vs. Impuestos.
SAH - Unidades de Medida.
SB1 - Descripción Genérica de Producto.
SFP - Control de Formularios.
F3H - Definición de catálogos.
F3I - Mantenimiento de catálogos.
CTO - Monedas.
SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 14

Nova versão Atual

Chave

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

02. PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Clientes

Monedas

Países

04. DICCIONARIO DE DATOS

05. TABLAS UTILIZADAS