| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Contar con la implementación de CFDI 4.0.
- Realizar el respaldo de los archivos .ini FATSMEX y FATEMEX.
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15263.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito.
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Crédito (NCC) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
- Contar con el Parámetro MV_CFDREC con valor 3 ó 4.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Título por Cobrar de la NCC para compensar.
- Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja, informar el Valor por compensar de acuerdo al valor de la NCC, presionar Siguiente.
- Validar sea mostrado el mensaje.
- No se solicitará el timbrado del recibo, por las siguientes características:
- Es una compensación de documentos.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Validar la generación del Recibo de Cobro sin timbrado del CFDI.
- Registrar un Segundo Cobro Diverso.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
- Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja, informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso y al saldo restante, presionar Siguiente.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Validar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
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