Histórico da Página
Índice
01. Introdução
Conceito:
O bloco R-4020 da EFD-REINF contém as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.
...
- Alimentar a DCTFWeb com informações dos tributos a serem recolhidos;
- Alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa física na Receita Federal do Brasil;
Essa documentação tem o intuito de exemplificar situações onde são geradas informações no módulo Financeiro, que após integradas para o TAF, alimentarão o evento R-4020.
02. Título a pagar com retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL
...
- IRRF: R$ 75,00
- PIS: R$ 32,50
- COFINS: R$ 150,00
- CSLL: 50,00
Para que os dados dos tributos sejam enviados ao TAF, é pré-condição que seja feito o vinculo da Natureza de Rendimento ao título.
Para isso, clique em: "Outras Ações: Acessar a opção "> Complemento do título":
Na aba Complemento título > REINF, informar uma natureza de rendimento no campo "Natur. Rend." (FKF_NATREN):
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
03. Título a pagar com suspensão do IR e retenção do PIS, COFINS e CSLL
Utilizando o mesmo cenário da do item acima (item 02 da retenção do IR), iremos inserir uma suspensão para o calculo da retenção do IR e retenção do PIS/COFINS/CSLL.
Para informar uma suspensão no título a pagar, deve ser utilizada a aba "Complemento do Imposto x Títulos" (tabela FKG).
O campo código dá acesso para o Primeiramente preencha o campo "Código" (FKG_CODFKE), que pode ser cadastrado no: Cadastro de Complemento do Imposto (FINA985), este deve ser realizado para que a suspensão do IR aconteça. As suspensões ocorrem devido a um processo judicial e este também deve ser informado ao realizar a suspensão na aba Complemento do Imposto x Títulos.
. Selecione um código correspondente a ação "Processo Admirativo/Judicial".
Após o preenchimento o código, serão preenchidos alguns campos automaticamente, mas alguns campos devem ser revisados/preenchidos:
- Valor (FKG_VALOR): O valor da base suspensa do tributo é preenchido automaticamente, porém se a suspenção da retenção for parcial, o valor deve ser alterado manualmente;
- Processo Judicial (FKG_NUMPRO): Para os casos de suspenção o preenchimento do código do processo referenciado é obrigatório;
- Para que o processo seja exibido na consulta padrão, atente-se se no cadastro do processo o campo "Cód. Trib" (CCF_TRIB) está preenchido com o tributo;
- Se o tributo suspenso foi depositado em juízo, preencha o campo "Mont Integ" (CCF_MONINT) com "Sim" para que essa informação vá ao REINF;
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Caso o processo adm/judicial não esteja aparecendo para seleção (campo FKG_NUMPRO), verifique:
|
Ao confirmar a inclusão da suspensão na aba de Complemento do Imposto x Títulos, na tela principal de inclusão do título, verifique que o imposto do IR agora está zerado (retenção suspensa integralmente), quanto os valores de PIS, COFINS e CSLL não foram modificados (retenção normal).
04. Título a pagar com suspensão de Pis, Cofins e CSLL
Agora o exemplo é de inserir uma suspensão da retenção do Pis, Cofins e CSLL. Para informar uma suspensão no título deve ser utilizada a aba Complemento do Imposto x Títulos.
...
Primeiramente preencha o campo
...
"Código" (FKG_CODFKE), que
...
pode ser cadastrado no: Cadastro de Complemento do Imposto (FINA985). Selecione um código correspondente a ação "Processo Admirativo/Judicial".
Após o preenchimento o código, serão preenchidos alguns campos automaticamente, mas alguns campos
...
devem ser revisados/preenchidos:
- Valor (FKG_VALOR): O valor da base suspensa do
...
- tributo é preenchido automaticamente, porém se a suspenção da retenção for parcial, o valor deve ser alterado manualmente;
- Processo Judicial (FKG_NUMPRO): Para os casos de suspenção o preenchimento do código do processo referenciado é obrigatório;
- Para que o processo seja exibido na consulta padrão, atente-se se no cadastro do processo o campo "Cód. Trib" (CCF_TRIB) está preenchido com o tributo;
- Se o tributo suspenso foi depositado em juízo, preencha o campo "Mont Integ" (CCF_MONINT) com "Sim" para que essa informação vá ao REINF;
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Caso o processo adm/judicial não esteja aparecendo para seleção (campo FKG_NUMPRO), verifique:
|
Ao confirmar a inclusão da suspensão na aba de Complemento do Imposto x Títulos, na tela principal de inclusão do título, verifique que os impostos do Pis, Cofins e CSLL agora estão zerados (retenção suspensa integralmente).
...
05. Outras Informações
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A rotina FINA050 (Conta a Pagar) possui tratamento para preencher o campo FKF_NATREN (Natureza de Rendimento) através da inclusão automática via MsExecAuto, assim como os demais campos do Complemento do Título (tabela FKF). Para consultar exemplos de inclusão automática, consulte: Execução das operações automáticas de contas a pagar - FINA050 |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
|
06. Conteúdos Relacionados
Pagina Centralizadora EFD-REINF - Backoffice Protheus
DT Cadastro de Complemento do Título
...
Gravação dos Impostos x Natureza de rendimentos
Reinf_R-4010_inclusão_de_título
Reinf_R-4080_inclusão_de_título
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas