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Por medio de esta rutina es posible definir cuál será el código del ingreso se utilizará en el Formulario Nacional de Pago de Tributos Estatales/Prov/Reg (GNRE).
Durante el proceso de grabación de la GNRE de los tributos genéricos, se solicitará el encuadramiento del código del ingreso. Con base en la definición del usuario, es posible definir códigos de ingresos por modelo de documento y Estado/Prov/Reg, y no es necesario ningún otro tipo de vínculo en el configurador de tributos.
En este registro debemos completar la siguiente información:
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Referencia (CJ6_REF): Intervalo de referencia. Ej.: Mensual, 1ª Quincena, 2ª Quincena, etc.
Codigo de obligación por pagar (CJ6_COBREC): Código de obligación por pagar.
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A partir de la release 12.1.2310 o si el entorno 12.1.33/12.1.2210 se actualice con el paquete de expedición acumulado de enero de 2024, estará disponible una nueva opción en el campo Código de obligación por pagar (CJ6_COBREC). Esta solución también considera la implementación y cumplimentación automática del campo “Código de obligación por pagar”. |
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Registro de indicadores económicos FCA
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| Aviso | ||
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El campo CJA_VLOUTR grabará en la Tabla CDA en el campo CDA_VLOUTR , este campo en la CDA es exclusivo en el Configurador de tributos. Esta grabación en la CDA se realiza de forma automática, teniendo como premisa configurar en la regla de Código de ajuste de registro cómo se entenderá el valor de ICMS pra llevar en el Registro C197, si en el campo Valor o en el campo ICMS Otros. Recordando que este proceso es totalmente independiente de las configuraciones realizadas en el flujo del Legado, utilizando registro de reflejo vs. campo Vl REG 197. |
| Descripción | Grabación de la CDA | Origen de las informaciones |
|---|---|---|
| Cód. Msj Desc. Reg. 0460 | CDA_TXTDSC | CJA_TXTDSC |
| Cód. Msj Complementario | CDA_CODCPL | CJA_CODCPL |
| Cód. Msj Registro | CDA_CODMSG | CJA_CODMSG |
| Considera Valor ICMS Otros | CDA_VLOUTR | CJA_VLOUTR |
| Regla de cálculo | CDA_REGCAL | CJA_REGCAL |
| Opción de selección Base | CDA_OPBASE | CJA_NFBASE |
| Opción de Alícuota | CDA_OPALIQ | CJA_NFALIQ |
| Agrupa Cód. Registro | CDA_AGRLAN | CJA_GERMSG |
Sección Mensajes, completar con la información de mensajes que se utilizarán en los registros 0460, C195 y C197.
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Si tuviera el mismo código de registro y estos fueran utilizados tanto por el legado como por el configurador de tributos, el comportamiento es el mismo:
Vea el código "SP100090748"
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Este comportamiento se expande a las otras solapas de cálculo.
ICMS-ST
DIFAL
Débitos especiales
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Tabla | Descripción |
|---|---|
F20 | Perfiles tributarios |
F21 | Perfil tributario Orig./Dest. |
F22 | Perfil Trib. del Participante |
F23 | Perfil tributario de operación |
F24 | Perfil tributario de producto |
F25 | Perfil de producto vs. Origen |
F26 | Perfil tipo de operación |
F27 | Regla de base de cálculo |
F28 | Regla de alícuota |
F29 | Unidad de referencia fiscal |
F2A | Valores de la URF |
F2B | Regla tributaria |
F2C | Tributos De/A |
F2D | Tributos genéricos calculados |
F2E | Registro de tributo |
F2F | Títulos de tributos vs. Fact. |
F2G | Regla de cálculo |
F2H | Cálculo tributo genérico |
F2I | Saldos cálculo Trib. Genérico |
F2J | Resumen cálculo por regla |
F2K | Resumen analítico Trib Gen |
F2L | Títulos cálculo Trib Gen. |
F2M | Ajustes cálculo Trib Gen |
F2N | Reglas de título del cálculo |
| CIN | Registro de fórmulas |
| CIO | Código de servicio municipal del perfil de operaciones |
CIQ | Tabla progresiva |
CIR | Ítems tabla progresiva |
CIS | Encabezado de la regla de NCM |
CIT | Tributo vs. Regla |
CIU | Regla adicional de tributo por NCM |
CIV | Regla por dependientes |
CIX | Encabezado de la regla de ISS |
CIY | Alícuota de ISS por Municipio |
CJ0 | CST - Encabezado |
CJ1 | CST - Ítem |
CJ2 | Regla registro |
CJ3 | Registro por ítem |
CJ4 | Regla para la formulario de pago |
CJ5 | Regla de código de ingreso |
CJ6 | Código de ingreso por estado/prov/reg |
CJ7 | Mod. Documento código ingreso |
CJ8 | Registro de mensaje |
CJ9 | Encabezado regla de ajuste de registro |
CJA | Ítems - Regla de ajuste de registro |
CJL | Control de mensajes decodificados |
| Informações |
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Tablas que son relacionadas y necesitan de análisis para realizar el uso compartido: Perfiles: F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26 y CIO Reglas de calculo: F27, F28, F29, F2B y CIN (También es necesario analizar la SX5 - Tabla genérica) |
| Aviso | ||
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El uso compartido | ||
| Aviso | ||
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El uso compartido de las tablas eventualmente puede modificarse si fuera necesario, para atender mejor las configuraciones de las reglas de los tributos. Las únicas tablas que no pueden tener el modo de uso compartido modificado son las tablas F2D, F2F, F2H, F2I, F2J, F2K, F2L y F2M, F2M y CJ3. |
| Informações | ||
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Antes de aplicar el uso compartido es necesario entender el contexto en el cual la compañía esta incluido. |
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Contabilidad de tributos genéricos
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Para contabilizar el tributo en el documento fiscal, no es necesario ningún código de registro estándar, se utilizarán los mismos códigos existentes para contabilizar la factura y en este caso, los valores de los tributos estarán disponibles en la tabla F2D (Tributos genéricos calculados), que se vinculan con el documento fiscal por medio de los campos D1_IDTRIB y D2_IDTRIB. En este caso, cabe resaltar que puede haber más de un tributo calculado por ítem del documento fiscal, entonces puede haber más de un movimiento en la tabla F2D para el ítem del documento fiscal(SD1, SD2).
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Preguntas y respuestas
01 - ¿Cuándo debo utilizar el configurador de tributos?
El configurador de tributos debe ser utilizado en situaciones en la cuales haya necesidad de calcular, pagar o calcular determinado impuesto, por ejemplo, los diversos fondos estatales/prov/reg existentes, ICMS, IPI, ISS, etc. Al configurar un tributo legado, como ICMS, en el configurador y tuviera la configuración de tributo en el TES, el configurador sobrescribirá las configuraciones del legado en el momento del cálculo del impuesto o el registro.
02 - El configurador de tributos no está disponible en el menú, ¿cómo debo proceder?
En este caso, el sistema no atiende el requisito mínimo, que es estar actualizado por lo menos con el release 12.1.23, el sistema debe ser actualizado para tener esta funcionalidad disponible.
03 - Estoy intentando configurar una regla de determinado tributo, pero ninguna de las opciones de configuración me atiende, ¿qué debo hacer?
En este caso, debe abrirse un ticket en el soporte técnico, explicando la necesidad de configuración, con base legal, para que se analice la posibilidad de poner a disposición nuevas opciones de configuración.
04 - Mi tributo no aparece en la lista del cálculo. ¿Qué sucedió?
Para que un tributo se liste en el cálculo, por lo menos una de sus variaciones (regla de cálculo) debe tener una regla de cálculo vinculada.
No hay necesidad de modificar nada en los movimientos. Basta vincular una regla de cálculo en una o más reglas de cálculo y procesar el cálculo nuevamente.
05 - Necesito incluir mil registros en el Perfil tributario de producto, ¿existe alguna forma de ayudar en esta cumplimentación o tendré que hacerlo manualmente?
Sí existe, para esta tarea existen los facilitadores de los perfiles de Participante, Productos, Operaciones y Estado/ProvReg de Origen/Destino.
Los facilitadores ofrecen mecanismos de filtros, para que las inclusiones o borrados se realicen en lote, pues dependiendo de la cantidad de registros sería una tarea inviable de realizarse manualmente. Los facilitadores están disponibles en el propio registro de perfiles.
06 - Necesito generar título financiero para determinado tributo, pero mi TES está con"Genera factura de crédito" = "No". ¿Existe alguna forma de generar el título en este contexto?
Sí existe, para generar el título en este contexto, en el módulo SIGAFAT (Facturación), en la generación del Documento de salida se mostrará la pantalla de parámetros. Ajuste la pregunta: ¿Genera Tít FUNRURAL/Conf Trib? con la opción Sí. De esta manera, los tributos calculados que tuvieran una regla financiera vinculada pueden tener los títulos generados.
07 - ¿Cómo configurar correctamente el Descuento de la Zona Franca de Manaus en el configurador?
Para configurar correctamente el descuento de Zona Franca de Manaus en el configurador debe crearse un TES genérico (Calc. ICMS = No y Calc. IPI = No) y realiza toda la configuración de Base, Alícuota y Regla de cálculo en el configurador. Otra alternativa es utilizar en el perfil base de cálculo del configurador 06 - Base ICMS origem. Disponible en el enlace CFGTRIB - Preguntas y respuestas
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