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1. No Easy Import Control (SIGAEIC).
2. Posicione o processo de importação.
3. Clique em “Outras Ações / Complemento de valor / Gerar”. Veja que é aberto a tela de geração do complemento de valor e apenas é apresentado no canto superior direito as despesas que são base de custo e que foram descartada na geração da nota fiscal Única e/ou Complementar.
4. Nesta nova rotina é apresentado no canto superior esquerdo as informações do processo e os novos campos de Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo. Do lado esquerdo é mostrado as despesas base de custo utilizadas no rateio dos valores para os itens e na parte inferior os itens do processo.
5. Para realizar a geração é necessário ter cadastrado um tipo de movimento.
6. Na rotina de complemento "Complemento de valorValor", é necessário e obrigatório o preenchimento dos campos Numero Documento e Tipo de Movimento. Quando o campo Centro de custo estiver vazio o sistema apresentará uma mensagem informando se deseja enviar o centro de custo associado ao item do processo. Na parte inferior é possível a seleção de quais itens deseja enviar na integração de complemento de valor com o modulo de estoque/custo.
7. Apenas os itens selecionados terão a integração de valor enviados para o modulo de estoque/custo pois entendesse que estes são itens de estoque. Os demais itens ainda que não transmitidos terão os seus valores proporcionais de custo registrados apenas no modulo Easy Import Control para histórico.
8. Após o processamento a tela permanecerá aberta mas apenas em modo de visualização, com os campos Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo bloqueados para alteração.
9. Clique na opção de “Outras Ações / Complemento de Valor / Visualizar”. Veja que é apresentado o processo e os itens que foram integrados, é informado o campo Sequencial (WN_NUMSEQ) preenchido com a referencia gerada na rotina de movimentações internas no modulo estoque/custo.

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1. Acesse o modulo Estoque/Custos, clique em “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”. Veja que existe uma movimentação com o mesmo código de Documento que foi gerado pelo SIGAEIC. 
2. Selecione e clique em "Visualizar", veja que apenas foi integrado o valor do rateio das despesas, o campo quantidade está vazio. Caso tente realizar o estorno deste documento o sistema informará que ele foi originado pela importação e deve ser estornado na origem.
3. No modulo Easy Import Control, acesse a rotina de "Despesas" na manutenção do desembaraço e inclua uma nova despesa base de custo para o processo. Após a inclusão repita novamente a geração do complemento de valor.
4. No modulo Estoque/Custos, acesse a rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi integrado o novo documento originado pelo Easy Import Control.
5. No modulo Easy Import Control, acesse a rotina de complemento de valor, estornar"Complemento de Valor / Estornar". Veja que é apresentado uma tela com documentos de complemento de valor integrados com o estoque/custo.
6. Selecione um documento e clique em confirmar"Confirmar". Clique em confirmar "Confirmar" para realizar o estorno.
7. No modulo Estoque/Custo, na rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi incluído um novo registro com o tipo de movimento “999” que significa estorno com o mesmo numero do documento que foi integrado pelo Easy Import Control. Eles estarão com o Status de estornados com um “X” vermelho a frente dos dois.
8. Após realizar o estorno pela rotina de "Complemento de valorValor", as despesas estarão disponíveis novamente para serem utilizadas na integração.

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1. No Easy Import Control (SIGAEIC).
2. Acesse “Atualizações / Desembaraço / Manutenção”, posicione no processo de importação.
3. Inclua uma nova Despesas Despesa no processo que seja base de ICMS.
4. Acesse “Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação”, posicione no processo de importação
5. Acesse novamente a rotina de nota “Complementar”.
6. Caso tenha uma despesas base de custo sem nota fiscal gerada ou complemento de valor, o sistema irá apresentar a mensagem “Foram identificadas despesas base de custo para o processo e o Estado do Importador está configurado para a geração do Complemento de Valor. Deseja prosseguir utilizando as despesas base de custo na geração da Nota Fiscal Complementar?”
7. Caso clique em "Não", o sistema irá apresentar a mensagem "Não há despesas base de ICMS para a geração da Nota Fiscal Complementar.
8. Caso clique em "Sim", o sistema irá permitir a geração da Nota Fiscal Complementar das despesas base de custo.
9. Em seguida, o sistema irá apresentar a mensagem: "Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar?”Mesmo respondendo não, a despesa será utilizada como custo do produto sem calcular o ICMS".
10. Caso clique em "Sim", o sistema irá permitir a geração da Nota Fiscal Complementar das despesas base de ICMS.
11. Caso clique em "Não" , e caso não tenha base de custo ou tenha respondido "Não" para a pergunta da base de custo, o sistema irá apresentar a mensagem "Não há despesas base de ICMS para a geração da Nota Fiscal Complementar"o sistema seguirá com a geração da nota fiscal complementar utlizando a despesa como custo do produto, porém sem calcular o ICMS.

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03. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

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Campo	Descrição
D3_HAWB	Processo de importação
D3_ITEMSWN	Item do SWN

Parâmetros:

Parâmetro	Descrição
MV_EASY	Os modulos módulos de Compras e Importacao serao Importação serão integrados
MV_EIC0062	[DESCONTINUADO] - Geração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241
MV_EIC0063	Siglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG
MV_ICMSNFC	Quando habilitado (.T.) calcula o ICMS na Nota Fiscal Complementar

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