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root	Jornada de Venda - Processo Matcon

PROCESSO DE VENDA

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CONSIDERANDO ORIGEM TOTVS VAREJO PDVOMNI SHOP

Nessa fase,

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as vendas ocorrerão

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title	Jornadas de Vendas por Tipo Entrega

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title	Fluxo Venda Retira Imediata

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no TOTVS Varejo PDV Omni. Em seguida, procederemos ao registro da reserva do pedido no ERP Winthor. Isso permitirá a recuperação da venda/pedido no PDVOmni para recebimento, e por meio do processamento da rotina 2099 (AutoServiço) e API's de pedidos constará no ERP Winthor o pedido final para prosseguirmos com processos logísticos.

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Informações

title	Jornadas de Vendas por Tipo Entrega

Fluxo Venda Retira Imediata de

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title

	Fluxo

Venda Retira Imediata

Desenhar o Fluxo da venda até o registro no sistema

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Depois que a venda for concluída no PDVOmni, é

Depois que a venda for concluída no

PDVOmni, ela é registrada no Winthor por meio do processamento da rotina 2099(AutoServiço).

TOTVS Varejo PDV Omni, é enviada a SEFAZ a NFC-e e através dos serviços do SYNC é enviada ao WSH que orquestrará para que seja registrada no Winthor por meio do processamento da rotina 2099(AutoServiço). Isso fará com que o XML de venda seja importado para dentro do Retaguarda gerando todo o processo de pedido, movimentação de estoque, inserção do financeiro, movimentação fiscal dentre outros (Melhorar o texto)

O NFC-e da venda será apresentado na rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

Desenhar o Fluxo da venda até o registro no sistema

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Fluxo Venda R POSTERI

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title	Fluxo Pedido Retira Posterior

Totvs custom tabs box

tabs	p1,p2,p3
ids	passo1,passo2,passo3,passo4

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title	Fluxo de Pedido Entrega/Encomenda

Jornada Pedido Retira Posterior

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Seguindo o fluxo acima apresentado, quando o pedido é gerado em base local, apenas teremos a reserva do pedido

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O TOTVS Varejo PDV Omni realiza a digitação do pedido

entra no Winthor com posição MONTADO e com carregamento gerado e deve-se fazer a expedição pela rotina 4159 (seguir processos do winthor)

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title	Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva - Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e

Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva - Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e

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title	Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva no Winthor para o Matcon- Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e

Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva no Winthor para o Matcon- Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e

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Fluxo Venda ENTREGA ENCOMENDA

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title	Fluxo de Pedido Entrega/Encomenda

Fluxo Venda Entrega/Encomenda

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entra no Winthor com posição LIBERADO para o tipo ENTREGA e com posição PENDENTE para o tipo ENCOMENDA, seu faturamento poderá ser feito na rotina 4146.

MULTIPLOS

O objetivo MULTIPLOS

ERD

Selec

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title	Fluxo de Pedido Múltiplos

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title	Fluxo de Pedido Múltiplos

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 1, Passo 2, Passo 3, Passo 4
ids	item-int1,item-int2,item-int3,item-int4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	item-int1

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	item-int2

...

Depois que a venda for concluída no PDVOmni, ela é registrada no Winthor por meio do processamento da rotina 2099(AutoServiço).

Desenhar o Fluxo da venda até o registro no sistema

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Depois que a venda for concluída no PDVOmni, é enviada a SEFAZ a NFC-e e através dos serviços do SYNC é enviada ao WSH que orquestrará para que seja registrada no Winthor por meio do processamento da rotina 2099(AutoServiço). Isso fará com que o XML de venda seja importado para dentro do Retaguarda gerando todo o processo de pedido, movimentação de estoque, inserção do financeiro, movimentação fiscal dentre outros (Melhorar o texto)

O NFC-e da venda será apresentado na rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

Venda Posterior

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Seguindo o fluxo acima apresentado, quando o pedido é gerado em base local, apenas teremos a reserva do pedido

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...

entra no Winthor com posição MONTADO e com carregamento gerado e deve-se fazer a expedição pela rotina 4159 (seguir processos do winthor)

Venda Entrega/Encomenda

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...

Venda com Múltiplos Pedidos

Ao receber este tipo de pedido e ao passar pelo processamento da package de FATURAMENTO_VA serão quebrados em vários TV8 para cada tipo de entrega.
Exemplo: Criado o pedido múltiplo com os tipos de entrega (EN - EF - RP), na reserva, teremos um TV7/TV8 e ao recuperar no PDV e entrar no Winthor a package de FATURAMENTO_VA quebrará em 3(três) TV8((EN - EF - RP).

PROCESSO DE VENDA CONSIDERANDO ORIGEM ROTINA 4116 - VENDA

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Nesta etapa, consideramos que todas as vendas serão realizadas na rotina 4116 - Venda do ERP Winthor serão disponibilizadas para o TOTVS Varejo PDV Omni por meio de uma API de Consulta de Pedidos. Deste modo, o TOTVS Varejo PDV Omni realizará de fato o recebimento, e por meio do processamento da package de faturamento_va e API's de pedidos constará no ERP Winthor o pedido final para prosseguirmos com processos logísticos.

Informações

title	Jornadas de Vendas por Tipo Entrega

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title	Fluxo Venda Retira Imediata

1. Início da Venda Retira Imediata:
Ao iniciar uma venda do tipo "RI - Retira Imediata" através da rotina 4116 - Venda, são gerados os pedidos TV7/TV8 no Winthor. Se o pedido não estiver bloqueado por regras específicas, ele é marcado como "LIBERADO". Nesse ponto, a API de Consulta de Pedidos apresenta o status "DISPONÍVEL" na situação de Pré-Venda, permitindo que o TOTVS Varejo PDV Omni visualize e prossiga com o recebimento.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)
- Venda no Winthor (TV7/TV8)
- Consulta via API
- Apresentação do Pedido no PDV

2. Recebimento do Pedido no TOTVS Varejo PDV Omni :
Após a apresentação do pedido no TOTVS Varejo PDV Omni, o operador pode iniciar o recebimento do mesmo.

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- Apresentação do Pedido no PDV
- Início do Recebimento

3. Geração de Dados Fiscais e Integração:
Ao finalizar o recebimento de um pedido do tipo "Retira Imediata", o TOTVS Varejo PDV Omni envia a NFC-e para a SEFAZ e disponibiliza os dados do pedido. O Winthor Smart Hub busca a venda na rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub e, em seguida, a nota passa pelo processamento da rotina 2099 (AutoServiço). Durante este processo, os dados da venda são armazenados nas tabelas do varejo que a rotina utiliza para processar as informações.

![Imagem ou GIF explicativo](inserir link da imagem ou GIF explicativo)

4. Visualização dos Dados na Rotina 1452:
Em caso de sucesso no processamento pela Rotina 2099, é possível visualizar os dados da NFC-e na rotina 1008. Este processo de integração insere um pedido TV1, cancelando o pedido TV7/TV8 inicialmente gravado no sistema.

![Imagem ou GIF explicativo](inserir link da imagem ou GIF explicativo)

5. Atributo "IdRetaguarda" para Cancelamento:
Ao receber o JSON do pedido na rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub, é obrigatório possuir o atributo "IdRetaguarda" referenciando o número do pedido no Winthor que será cancelado durante o processo de integração.

Esse fluxo garante uma integração eficiente entre o TOTVS Varejo PDV Omni e o Winthor, proporcionando um processo de vendas confiável e seguro.

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title	Fluxo Pedido Retira Posterior

1: Início da Venda Retira Posterior

Ao iniciar uma venda com o tipo de entrega "RP - Retira Posterior" por meio da rotina 4116 - Venda, são automaticamente gerados os pedidos TV7/TV8 no Winthor. Se o pedido não estiver sujeito a bloqueios específicos, ele é marcado como "LIBERADO". Nesse ponto, a API de Consulta de Pedidos** apresenta o status "DISPONÍVEL" na situação de Pré-Venda do JSON, permitindo que o PDVOmni visualize e prossiga com o recebimento.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

- Venda no Winthor (TV7/TV8)
- Consulta via API
- Apresentação do Pedido no PDV

2: Recebimento do Pedido no TOTVS Varejo PDV Omni

Após a apresentação do pedido no TOTVS Varejo PDV Omni, o operador pode iniciar o processo de recebimento. Ao finalizar, é gerado um comprovante não fiscal.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

- Apresentação do Pedido no PDV
- Início do Recebimento

3: Geração de Dados de Integração

Após a conclusão do recebimento de um pedido "RP - Retira Posterior", o TOTVS Varejo PDV Omni envia o status de Pré-Venda "RECEBIDO". Nesse processo, a API de Pedido** recebe as informações e inicia o processamento na package de FATURAMENTO_VA, integrando o pagamento no Winthor para o pedido TV7. Isso altera a posição do pedido para "FATURADO", e os detalhes do comprovante tornam-se acessíveis na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída., com espécie CN.

Na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub, enviamos o status de pedido "FATURADO" para o TOTVS Varejo PDV Omni, através da rota 73 de Status de Pedido proporcionando ao operador a visualização na tela.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

3.1 Apresentação do pedido na 4136 - Alterar Pedido:

Na rotina 4136 - Alterar Pedido, é exibido o pedido TV8 para a filial onde a venda foi realizada. Se houver uma filial de retirada no processo, é possível visualizar o pedido filtrando pela filial desejada. No caso do pedido TV8, durante o processamento pela package de FATURAMENTO_VA, a posição é modificada para "MONTADO" com o carregamento gerado. Isso permite ao usuário realizar a expedição pela rotina 4159 (processos do Winthor).

Ao gerar o faturamento do pedido TV8 na rotina 4132, os dados da nota ficam disponíveis na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída..

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

3.2 Apresentação do Estoque:

Através da rotina 1118 - Extrato de Estoque, é possível consultar o estoque do produto vendido. A movimentação do estoque ocorre durante o processo de venda da rotina 4116 - Venda, apresentando-se como reservado.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

3.3 Apresentação do Financeiro:

O financeiro do pedido é gerado e vinculado ao pedido TV7, sendo possível visualizá-lo nas rotinas 1207 e 1203.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

4: Visualização dos Dados na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub

Quando integramos os dados de pedido no modo ONLINE, as informações do cliente, estoque, entre outros, tornam-se disponíveis na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub(Web) e consequentemente nas rotinas correspondentes dentro do retaguarda ERP Winthor.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

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title	Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva - Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e

Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva - Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e

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title	Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva no Winthor para o Matcon- Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e

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Processo: Cancelamento do Pedido de Venda Retira Posterior/Pedido Reserva no Winthor para o Matcon- Com pagamento sem Nf-e ou Nfc-e

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title	Fluxo de Pedido Entrega/Encomenda

Fluxo Venda Entrega/Encomenda

1: Início da Venda Entrega

Ao iniciar uma venda com o tipo de entrega "EN- Entrega" ou "EF - Encomenda" por meio da rotina 4116 - Venda, será automaticamente gerado os pedidos TV7/TV8 no Winthor. Se o pedido não estiver sujeito a bloqueios específicos, ele é marcado como "LIBERADO". Nesse ponto, a API de Consulta de Pedidos** apresenta o status "DISPONÍVEL" na situação de Pré-Venda do JSON, permitindo que o TOTVS Varejo PDV Omni visualize e prossiga com o recebimento.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

- Venda no Winthor (TV7/TV8)
- Consulta via API
- Apresentação do Pedido no PDV

2: Recebimento do Pedido no TOTVS Varejo PDV Omni

Após a apresentação do pedido no TOTVS Varejo PDV Omni, o operador pode iniciar o processo de recebimento. Ao finalizar, é gerado um comprovante não fiscal.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

- Apresentação do Pedido no PDV
- Início do Recebimento

3: Geração de Dados de Integração

Após a conclusão do recebimento de um pedido "EN- Entrega" ou "EF - Encomenda", o TOTVS Varejo PDV Omni envia o status de Pré-Venda "RECEBIDO". Nesse processo, a API de Pedido** recebe as informações e

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Venda com Múltiplos Pedidos

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inicia o processamento na package de FATURAMENTO_VA, integrando o pagamento no Winthor para o pedido TV7. Isso altera a posição do pedido para "FATURADO", e os detalhes do comprovante tornam-se acessíveis na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída., com espécie CN.

Na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub, enviamos o status de pedido "FATURADO" para o TOTVS Varejo PDV Omni, proporcionando ao operador a visualização na tela.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

3.1 Apresentação do pedido na 4136 - Alterar Pedido:

Na rotina 4136 - Alterar Pedido, é exibido o pedido TV8 para a filial onde a venda foi realizada. Se houver uma filial de retirada no processo, é possível visualizar o pedido filtrando pela filial desejada. No caso do pedido TV8, durante o processamento pela package de FATURAMENTO_VA, a posição é modificada para "LIBERADO" para o tipo de entrega "EN- Entrega" e posição "PENDENTE" para o tipo de entrega "EF - Encomenda" sendo possível prosseguir com os processos logísticos do Winthor.

Ao gerar o faturamento do pedido TV8 na rotina 4146 - Gerar Faturamento por Pedido, os dados da nota ficam disponíveis na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

3.2 Apresentação do Estoque:

Através da rotina 1118 - Extrato de Estoque, é possível consultar o estoque do produto vendido. A movimentação do estoque ocorre durante o processo de venda da rotina 4116 - Venda, apresentando-se como reservado.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

3.3 Apresentação do Financeiro:

O financeiro do pedido é gerado e vinculado ao pedido TV7, sendo possível visualizá-lo nas rotinas 1207 e 1203.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

4: Visualização dos Dados na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub

Quando integramos os dados de pedido no modo ONLINE, as informações do cliente, estoque, entre outros, tornam-se disponíveis na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub e consequentemente nas rotinas correspondentes dentro do retaguarda ERP Winthor.

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title	Fluxo de Pedido Múltiplos

Venda com Múltiplos Pedidos

1: Início da Venda Múltiplos Pedidos

Ao iniciar uma venda inserindo mais de um produto com o tipo de entrega "RI - Retira Imediata", "EN- Entrega", "EF - Encomenda" ,"RP - Retira Posterior" por meio da rotina 4116 - Venda, será automaticamente gerado os pedidos TV7/TV8 no Winthor. Se o pedido não estiver sujeito a bloqueios específicos, ele é marcado como "LIBERADO". Nesse ponto, a API de Consulta de Pedidos** apresenta o status "DISPONÍVEL" na situação de Pré-Venda do JSON, permitindo que o TOTVS Varejo PDV Omni visualize e prossiga com o recebimento.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

- Venda no Winthor (TV7/TV8)
- Consulta via API
- Apresentação do Pedido no PDV

2: Recebimento do Pedido no TOTVS Varejo PDV Omni

Após a apresentação do pedido no TOTVS Varejo PDV Omni, o operador pode iniciar o processo de recebimento. Ao finalizar, é gerado um comprovante não fiscal.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

- Apresentação do Pedido no PDV
- Início do Recebimento

3: Geração de Dados de Integração

Após a conclusão do recebimento de um pedido que contenha todos os tipos de entrega, o TOTVS Varejo PDV Omni envia o status de Pré-Venda "RECEBIDO". Nesse processo, a API de Pedido** recebe as informações e inicia o processamento na package de FATURAMENTO_VA, para os pedidos TV8 dos tipos entrega "EN- Entrega", "EF - Encomenda" ,"RP - Retira Posterior" e por meio da rotina 2099 realiza o processamento dos dados do XML do NFC-e enviado a SEFAZ para a geração do pedido TV1 que correlaciona o "RI - Retira Imediata".

integrando o pagamento no Winthor para o pedido TV7. Isso altera a posição do pedido para "FATURADO", e os detalhes do comprovante tornam-se acessíveis na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída., com espécie CN.

Na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub, enviamos o status de pedido "FATURADO" para o TOTVS Varejo PDV Omni, proporcionando ao operador a visualização na tela.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

3.1 Apresentação do pedido na 4136 - Alterar Pedido:

Na rotina 4136 - Alterar Pedido, é exibido o pedido TV8 para a filial onde a venda foi realizada. Se houver uma filial de retirada no processo, é possível visualizar o pedido filtrando pela filial desejada. No caso do pedido TV8, durante o processamento pela package de FATURAMENTO_VA, a posição é modificada para "LIBERADO" para o tipo de entrega "EN- Entrega" e posição "PENDENTE" para o tipo de entrega "EF - Encomenda" sendo possível prosseguir com os processos logísticos do Winthor.

Ao gerar o faturamento do pedido TV8 na rotina 4146 - Gerar Faturamento por Pedido, os dados da nota ficam disponíveis na rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

3.2 Apresentação do Estoque:

Através da rotina 1118 - Extrato de Estoque, é possível consultar o estoque do produto vendido. A movimentação do estoque ocorre durante o processo de venda da rotina 4116 - Venda, apresentando-se como reservado.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

3.3 Apresentação do Financeiro:

O financeiro do pedido é gerado e vinculado ao pedido TV7, sendo possível visualizá-lo nas rotinas 1207 e 1203.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

4: Visualização dos Dados na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub

Quando integramos os dados de pedido no modo ONLINE, as informações do cliente, estoque, entre outros, tornam-se disponíveis na Rotina 2650(Web)- Winthor Smart Hub e consequentemente nas rotinas correspondentes dentro do retaguarda ERP Winthor.

![GIF:](inserir link do GIF explicativo)

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Ao receber este tipo de pedido e ao passar pelo processamento da package de FATURAMENTO_VA serão quebrados em vários TV8 para cada tipo de entrega.
Exemplo: Criado o pedido múltiplo com os tipos de entrega (EN - EF - RP), na reserva, teremos um TV7/TV8 e ao recuperar no PDV e entrar no Winthor a package de FATURAMENTO_VA quebrará em 3(três) TV8((EN - EF - RP).

PROCESSO DE VENDA CONSIDERADO ORIGEM ROTINA 4116

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Nesta etapa, consideramos que todas as vendas serão realizadas na rotina 4116 do ERP Winthor e disponibilizadas para o PDVOMNI por meio de uma API de Consulta de Pedidos.

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O pedido TV7/TV8 criado no Winthor, ao ser recuperado e pago no PDV deverá passar pelo processamento da rotina 2099 (AutoServiço), gerar o pedido TV1 e ainda na mesma transação deve ser cancelado por nossa API de cancelamento automaticamente.

Pedido Posterior

Pedido Entrega/Encomenda

Pedido Múltiplos

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Sobre o pagamento:
Os dados de pagamentos serão inseridos na tabela PCPRESTPEDIDO e após o processamento/faturamento da package FATURAMENTO_VA refletirá na tabela PCPREST
Exemplo: Ao receber um pedido cartão parcelado em 3x deverá constar as 3 parcelas nessas tabelas do pedido integrado.

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Image Added Integração WinThor TOTVS Varejo PDV Omni Image Added Adicionar o que faz sentido Image Added Adicionar o que faz sentido

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PROCESSO DE VENDA

CONSIDERANDO ORIGEM TOTVS VAREJO PDVOMNI SHOP

Nessa fase,

as vendas ocorrerão

Jornada Pedido Retira Posterior

Venda Posterior

PROCESSO DE VENDA CONSIDERANDO ORIGEM ROTINA 4116 - VENDA

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PROCESSO DE VENDA CONSIDERADO ORIGEM ROTINA 4116

Nesta etapa, consideramos que todas as vendas serão realizadas na rotina 4116 do ERP Winthor e disponibilizadas para o PDVOMNI por meio de uma API de Consulta de Pedidos.

Image Added Integração WinThor TOTVS Varejo PDV Omni Image Added Adicionar o que faz sentido Image Added Adicionar o que faz sentido