| Deck of Cards |
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| id | Grupo de Tributos Incidentes - M, ISSQN e Tributos Devolvidos para o item da NF-e (versão 3.10) |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Grupo M - Tributos Incidentes no Produto ou Serviço |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Observação |
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| 163 | M01 | imposto | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | G | H01 | - | 1-1 | - | Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. | - | - | SE o campo "CRT" (ID=C21) = "3 – Regime Normal." | | 163a | M02 | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | E | M01 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Grupo N - ICMS Normal e ST |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação |
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| 164 | N01 | ICMS | Informações do ICMS da Operação própria e ST | CG | M01 | - | 1-1 | - | Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0) |
Abaixo detalhamento do ICMS e ICMS ST relativo a todas as situações tributárias:
| Expandir |
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| title | Grupo Tributação do ICMS= 00 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
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| 165 | N02 | ICMS00 | Grupo Tributação do ICMS= 00 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributada integralmente. |
| - | - | | 166 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP | Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 167 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 00
| E | N02 | N | 1-1 | 2 | 00=Tributada integralmente. | - | - | - | | 168 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. | TTRBMOV.MODALIDADEBC | Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 169 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 |
| TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS) | Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 170 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS) | Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. | | 171 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.VALOR (ICMS) | Valor | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS
| | 171.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N02 | N | 0-1 | - | - | - | - | - | | 171.1 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 171.2 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO * pFCP) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP). |
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| title | Grupo Tributação do ICMS= 10 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
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| 172 | N03 | ICMS10 | Grupo Tributação do ICMS = 10 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. | - | - | - | | 173 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP | Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 174 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 10 | E | N03 | N | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
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| Se Tributo = ICMS então DNATUREZA.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01' //Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02' //Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03' //Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05' //Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00' //Outras Entradas | | 175 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. | TTRBMOV.MODALIDADEBC | Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 176 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS) | Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 177 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS) | Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. | | 178 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.VALOR (ICMS) | Valor | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS | | 178.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N03 | N | 0-1 | - | - | - | - | - | | 178.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP.
| TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. | | 178.2 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 178.3 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP). | | 179 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor). | TTRBMOV.MODALIDADEBC | Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 180 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST) | Fator Substituição Tributária |
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...
| item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. Gerada apenas para para modalidade de base de cálculo 4 - Margem Valor Agregado. | | 181 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST) | Fator de Redução |
| | 182 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) | Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 183 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST) | Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST. | | 184 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido. | - | - | Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST) | | 184.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N03 | N | 0-1 | - | - | - | - | - | | 184.1 | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo |
| | 184.2 | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 184.4 | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP) |
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| Expandir |
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| title | Grupo Tributação do ICMS= 20 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo da Aplicação | Mais Informações |
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| 185 | N04 | ICMS20 | Grupo Tributação do ICMS = 20 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação com redução de base de cálculo. | - | - | - | | 186 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural;
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP | Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 187 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 20 | E | N04 | N | 1-1 | 2 | 20=Com redução de base de cálculo |
| - | Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01' //Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02' //Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03' //Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05' //Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00' //Outras Entradas | | 188 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. | TTRBMOV.MODALIDADEBC | Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 189 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMS) |
|
| | 190 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS) | Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 191 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS) | Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. | | 192 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.VALOR (ICMS) | Valor | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS.
| | 192.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N04 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | | 192.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. | TTRBMOV.BASEDECALCULO |
|
| 192.x
| N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 192.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO * pFCP) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP). | | 192.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N04 | N | 0-1 | - | Grupo opcional. | - | - | - | | 192.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
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...
| TTRBMOV.VALORICMSDESONERADO |
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| | 192.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
3=Uso na agropecuária;
9=Outros;
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. | TTRBMOV.MOTDESICMS | Motivo da desoneração do ICMS |
| | 192.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item. | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos. | DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROP | Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item. | Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma: 1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada 0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada |
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| Expandir |
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| title | Grupo Tributação do ICMS= 30 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo da Aplicação | Mais Informações |
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| 193 | N05 | ICMS30 | Grupo Tributação do ICMS = 30 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. | - | - | - | | 194 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N05 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP | Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 195 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 30 | E | N05 | N | 1-1 | 2 | 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| - | Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01' //Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02' //Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03' //Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05' //Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00' //Outras Entradas
CST = '49';
Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51' //Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52' //Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53' //Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55' //Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50' //Outras Saídas
CST = '99';
end;
} | | 196 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor). | TTRBMOV.MODALIDADEBC | Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 197 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB | Fator Substituição Tributária |
|
|
|
...
| item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. Gerada apenas para para modalidade de base de cálculo4=Margem Valor Agregado (%); | | 198 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST) | Fator de Redução |
| | 199 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) | Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 200 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST) | Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST. | | 201 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido. |
|
| SE o parâmetro ICMSSTREDUCPROP (ICMS S.T. Considera Redução no Calculo do ICMS Próprio), estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ((Base ICMS - % Redução ICMSSST) * aliquota ICMSST). SENÃO SE o parâmetro ICMSSTANTECIPADO (ICMSST não considera ICMS Próprio), não estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ICMS.
SENÃO
Gera com o valor de ST do Movimento. | | 201.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N05 |
| 0-1 | - | - | - | - | - | | 201.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo |
| | 201.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 201.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | Calculado automaticamente (vBCFCP * pFCP) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP). | | 201.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N05 | N | 0-1 | - | Grupo opcional. | - | - | - | | 201.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. | TTRBMOV.VALORICMSDESONERADO | Valor do ICMS Desonerado |
| | 201.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7=SUFRAMA;
9=Outros. | TTRBMOV.MOTDESICMS | Motivo da desoneração do ICMS |
| | 201.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item. | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos. | DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROP | Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item. | Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma: 1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada 0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada |
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 40, 41, 50 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo da Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 202 | N06 | ICMS40 | Grupo Tributação ICMS = 40, 41, 50 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão. | - | - | - | | 203 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N06 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP | Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 204 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 | E | N06 | N | 1-1 | 2 | 40=Isenta;
41=Não tributada;
50=Suspensão. |
| - | - | | 204.00 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N06 | - | 0-1 | - | Grupo opcional. | - | - | - | | 204.01 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar nas operações:
a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS.
b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção.
c) de venda a órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004) d) demais casos solicitados pelo Fisco.
d) demais casos solicitados pelo Fisco |
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|
...
...
| VALORICMSDESONERADO | Valor do ICMS Desonerado |
|
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|
...
| Campo complementar do item do movimento | | 204.02 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
1=Táxi;
3=Produtor Agropecuário;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomático/Consular;
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7=SUFRAMA;
8=Venda a Órgão Público;
9=Outros (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12);
16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002);
90=Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo;
2=Deficiente Físico. | TTRBMOV.MOTDESICMS |
|
| | 204.03 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item. | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos. | DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROP | Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item. | Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma: 1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada 0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada |
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| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 51 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo da Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 205 | N07 | ICMS51 | Grupo Tributação do ICMS = 51 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). | - | - | - | | 206 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N07 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural;
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP | Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 207 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 51 | E | N07 | N | 1-1 | 2 | 51=Diferimento |
| - | Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01' //Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02' //Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03' //Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05' //Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00' //Outras Entradas
CST = '49';
Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51' //Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52' //Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53' //Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55' //Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50' //Outras Saídas
CST = '99';
end;
} | | 208 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. | TTRBMOV.MODALIDADEBC | Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 209 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORREDUCAO | Fator de Redução |
| | 210 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS) | Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 211 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS) | Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. | | 211.01 | N16a | vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Valor como se não tivesse o diferimento. | TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTA |
| Base de Cálculo do ICMS * Alíquota informada na pasta de tributos do item do movimento. | | 211.02 | N16b | pDif | Percentual do diferimento | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". | TTRBMOV.PERCDIFERIMENTOPARCIALICMS | Percentual Diferimento Parcial do ICMS | Para o Rio de Janeiro no Diferimento 100%, todos campos do ICMS 51 serão preenchidos. | | 211.03 | N16c | vICMSDif | Valor do ICMS diferido | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | - | vICMSOp - TTRBMOV.VALOR |
|
| | 212 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Informar o valor realmente devido. | TTRBMOV.VALOR (ICMS) | Valor | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST. | | 212.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N07 | N | 0-1 | - | - | - | - | - | | 212.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo. | | 212.x | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 212.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO * pFCP) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP). |
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 60 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo da Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | - | - | - | | 214 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N08 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP | Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 215 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 60 | E | N08 | N | 1-1 | 2 | 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01' //Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02' //Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03' //Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05' //Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00' //Outras Entradas
CST = '49';
Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51' //Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52' //Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53' //Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55' //Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50' //Outras Saídas
CST = '99';
end;
} | - | - | | 215.1 | N25.1 | -x- | Sequência XML | G | N08 | - | 0-1 | - | Grupo opcional. | - | - | - | | 216 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004). | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) | Base de Cálculo |
| | 216.1 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N25.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. |
|
|
|
...
TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST) |
|
| | 216.2 | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior | TTRBMOV.VALOR (ICMS) | Valor |
| | 217 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004). | TTRBMOV.VALOR (ICMSST) - vFCPSTRet (Quando Existe) | Valor |
| | 217.0 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N08 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | | 217.w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) | Base de Cálculo |
| | 217.x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 217.y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP) | | 217.1 | N33 | -x- | Sequência XML | G | N08 | - | 0-1 | - | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo. | - | - | - | | 217.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
|
| Será gerado com os dados do Anexo “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente. | | 217.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. | Calculado.
|
| Vprod - pRedBCEfet | | 217.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
|
| Alíquota do ICMS informada nos “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente. | | 217.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. | Calculado.
|
| vBCEfet * pICMSEfet |
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 70 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 218 | N09 | ICMS70 | Grupo Tributação do ICMS = 70 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária | - | - | - | | 219 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 220 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 70 | E | N09 | N | 1-1 | 2 | 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária. |
| - | Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01' //Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02' //Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03' //Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05' //Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00' //Outras Entradas
CST = '49';
Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51' //Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52' //Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53' //Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55' //Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50' //Outras Saídas
CST = '99';
end;
} | | 221 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. | TTRBMOV.MODALIDADEBC | Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 222 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMS) |
|
| | 223 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS) | Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 224 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS) | Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. | | 225 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.VALOR (ICMS) | Valor | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. | | 225.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N09 | - | 0-1 | - | - | - |
| - | | 225.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo |
| | 225.2 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 225.3 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO * pFCP) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP). | | 226 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor). | TTRBMOV.MODALIDADEBC
| Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 227 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST) | Fator Substituição Tributária | item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. Gerada apenas para para modalidade de base de cálculo 4=Margem Valor Agregado (%); | | 228 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST) | Fator de Redução |
| | 229 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) | Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 230 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo Pfcp. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS) | Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST. | | 231 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido. | - | - | Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST) | | 231.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N09 | - | 0-1 | -x- | Sequência XML | - | - | - | | 231.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
| Base de Cálculo |
| | 231.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 231.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP). | | 231.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N09 | - | 0-1 | - | Grupo opcional. | - | - | - | | 231.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
|
|
|
...
...
...
| Valor do ICMS Desonerado |
| | 231.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. | TTRBMOV.MOTDESICMS | Motivo da desoneração do ICMS |
|
|
|
...
| title | Grupo Tributação do ICMS= 90 |
|---|
| | 231.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item. | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos. | DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROP | Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item. | Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma: 1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada 0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada |
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 90 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo |
|---|
|
|
|
| Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 232 | N10 | ICMS90 | Grupo Tributação do ICMS = 90 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação ICMS: Outros | - | - | - | | 233 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 234 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 90 | E | N10 | N | 1-1 | 2 | 90=Outros |
|
| Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01' //Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02' //Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03' //Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05' //Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00' //Outras Entradas
CST = '49';
Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51' //Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52' //Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53' //Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55' //Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50' //Outras Saídas
CST = '99';
end;
} | | 234.1 | N12.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | - | 0-1 | 1 | Grupo opcional. | - |
| - | | 235 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. | TTRBMOV.MODALIDADEBC
| Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 236 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)
| Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 237 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N12.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMS) | - | Senao
Se TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMST) > 0 E o parametro "ICMS S.T. Considera Redução no Calculo do ICMS Próprio", estiver marcado na regra de ICMS
Então
ICMSST - ((Base ICMS - % Redução ICMSSST) * aliquota ICMSST) (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Se o parametro "ICMSST não considera ICMS Próprio", não estiver marcado na regra de ICMS
Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST) | | 238 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)
| Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. Este grupo será gerado quando o campo TTRBMOV.MOTDESICMS estiver preenchido
| | 239.0 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | - | - | TTRBMOV.VALOR (ICMS) | Valor | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. | | 239 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N12.1 | - | 0-1 | - | - | - |
| - | | 239.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. | TTRBMOV.BASEDECALCULO |
|
| | 239.x | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | TPRDCODFISCAL.PERFECP
| %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 239.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO * pFCP) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP). | | 239.1 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | - | 0-1 | - | Grupo opcional. | - | - | Não será Gerado | | 240 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor). | TTRBMOV.MODALIDADEBC
| Modalidade de Base Cálculo | Não será Gerado | | 241 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST) |
| Não será Gerado | | 242 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | - | TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST) |
| Não será Gerado | | 243 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | - | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
| Base de Cálculo | Não será Gerado | | 244 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)
| Alíquota | Não será Gerado | | 245 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido. | - | - | Não será Gerado | | 245.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N17.1 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | | 245.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) |
|
| | 245.x | N23a | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 245.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP) | | 245.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | - | 0-1 | - | Grupo opcional. | - | - | - | | 245.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
|
|
|
...
| TTRBMOV.VALORICMSDESONERADO | Valor do ICMS Desonerado |
| | 245.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. | TTRBMOV.MOTDESICMS |
|
|
|
...
| title | Grupo de Partilha do ICMS = Tributação 10 e 90 |
|---|
|
| | 245,4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item. | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos. | DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROP | Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item. | Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma: 1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada 0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada |
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo de Partilha do ICMS = Tributação 10 e 90 |
|---|
| |
|
|
| Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Mais Informações |
|---|
| 245.01 | N10a | ICMSPart | Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação. | CG | N01 | - | 1-1 | - | Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo) (v2.0) | NÃO SERÁ GERADO | | 245.02 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | NÃO SERÁ GERADO | | 245.03 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
90=Outros. | NÃO SERÁ GERADO | | 245.04 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. (v2.0). | NÃO SERÁ GERADO
| | 245.05 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | NÃO SERÁ GERADO
| | 245.06 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | NÃO SERÁ GERADO | | 245.07 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | NÃO SERÁ GERADO
| | 245.08 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | - | NÃO SERÁ GERADO | | 245.09 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor). | NÃO SERÁ GERADO. | | 245.10 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | NÃO SERÁ GERADO | | 245.11 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | NÃO SERÁ GERADO | | 245.12 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | NÃO SERÁ GERADO
| | 245.13 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | NÃO SERÁ GERADO
| | 245.14 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST(v2.0). | NÃO SERÁ GERADO | | 245.15 | N25 | pBCOp | Percentual da BC operação própria | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. (v2.0). | NÃO SERÁ GERADO
| | 245.16 | N24 | UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | E | N10a | C | 1-1 | 2 | Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. (v2.0). | NÃO SERÁ GERADO |
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo de Repasse do ICMS ST |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 245.17 | N10b | ICMSST | Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário | CG | N01 | - | 1-1 | - | Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0) | - | - | - | | 245.18 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10b | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.. | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 245.19 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N10b | N | 1-1 | 2 | 41=Não Tributado (v2.0)
60= cobrado anteriormente por substituição tributária. | - |
| Se Tributo = ICMS então
DNATUREZA.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então
TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então
{
Se TipoMov = ENTRADA então
begin
//Entrada Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '01' //Entrada Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '02' //Entrada Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '03' //Entrada Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '05' //Entrada Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '00' //Outras Entradas
CST = '49';
Se TipoMov = SAÍDA então
begin
//Saída Tributada com Alíquota Zero
Se TipoIPI = FlagIpiZerada
CST = '51' //Saída Isenta
Se TipoIPI = FlagIpiIsento
CST = '52' //Saída Não Tributada
Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia
CST = '53' //Saída Com Suspensão
Se TipoIPI = FlagIPISuspenso
CST = '55' //Saída Tributada
Se ValorIPI > 0
CST = '50' //Outras Saídas
CST = '99';
end;
}
| | 245.20 | N26 | vBCSTRet | Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente | E | N10b | N | 1-1 | 1 | Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0). | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) |
|
| | 245. |
|
|
|
...
...
...
| pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final |
|
|
|
...
...
| 3v24 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS |
|
|
|
...
| -ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. | Soma dos campos
(TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST) + pFCPSTRet) |
|
| | 245.20b | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 |
|
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|
...
...
| Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior | TTRBMOV.VALOR (ICMS) |
|
| | 245.21 | N27 | vICMSSTRet |
|
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|
...
...
...
| remetente | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST |
|
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...
...
| remetente (v2.0). | TTRBMOV.VALOR |
|
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|
...
| title | Grupo CRT=1 (Tributação ICMS pelo Simples Nacional) |
|---|
...
| (ICMSST) |
|
| | 245.21a | N27.1 - | -x- | Sequência XML | G | N10b | - | 0-1 | - | Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST | - | - |
| | 245.21b | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | TTRBMOV.BASEDECALCULO |
|
| | 245.21c | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 |
|
|
|
...
...
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de mportação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
...
| 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 245.21d | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST) |
| Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP) | | 245.22 | N31 | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0). |
|
| Fixo valor "0". | | 245.23 | N32 | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0). | TTRBMOV.VALOR |
|
| | 245.23a | N33 | -x- | Sequência XML | G | N10b | - | 0-1 | - | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo |
|
|
| | 245.23b | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. | (Campo não implementado) |
|
| | 245.23c | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. | (Campo não implementado) |
|
| | 245.23d | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. | (Campo não implementado) |
|
| | 245.23e | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. | (Campo não implementado) |
|
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|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo CRT=1 (Tributação ICMS pelo Simples Nacional) |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 245.24 | N10c | ICMSSN101 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101 | CG | N01 | - | 1-1 |
| Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101 (v2.0) | - | - | - | | 245.25 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10c | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de mportação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 245.26 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10c | N | 1-1 | 3 | 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v2.0). | DREGRAICMS.CSOSN |
|
| | 245.27 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). | E | N10c | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | TTRBMOV.ALIQUOTA (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS) |
|
| | 245.28 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) | E | N10c | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | TTRBMOV.VALOR (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS) |
|
| | 245.24 | N10d | ICMSSN102 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v2.0). | - | - | - | | 245.25 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10d | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 245.26 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10d | N | 1-1 | 3 | 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300=Imune.
400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0) (v2.0). | DREGRAICMS.CSOSN |
|
| | 245.27 | N10e | ICMSSN201 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201 (v2.0). | - | - | - | | 245.28 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10e | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 245.29 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10e | N | 1-1 | 3 | 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0). | DREGRAICMS.CSOSN |
|
| | 245.30 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0). | TTRBMOV.MODALIDADEBC
| Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 245.31 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10e | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST) |
|
| | 224.32 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS S | E | N10e | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST) |
|
| | 245.33 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
| Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 245.34 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)
| Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST. | | 245.35 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0). | - | - | Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST) | | 245.35.0 | N23.1 | -x- | Sequência xml | G | N10e | - | 0-1 | - | - | - | - | - | | 245.35w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) |
|
| | 245.35x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 245.35y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP) | | 245.36 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL). | E | N10e | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | TTRBMOV.ALIQUOTA (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS) |
|
| | 245.37 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | TTRBMOV.VALOR (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS) |
|
| | 245.38 | N10f | ICMSSN202 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203 (v2.0) | - | - | Este grupo será gerado sempre que o valor (TTRBMOV.VALOR) for maior que 0. | | 245.39 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10f | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 245.40 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10f | N | 1-1 | 3 | 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0). | DREGRAICMS.CSOSN |
|
| | 245.41 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0). | TTRBMOV.MODALIDADEBC
| Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 245.42 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10f | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST) |
|
| | 224.43 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10f | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST) |
|
| | 245.44 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
| Base de Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 245.45 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)
| Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST. | | 245.46 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0). | - | - | Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST) | | 245.46.0 | N23.1 | -x- | Sequência xml | G | N10.f | - | 0-1 | - | - | - | - | - | | 245.46w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | TTRBMOV.BASEDECALCULO |
|
| | 245.46x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 |
|
|
|
...
...
TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)
...
| Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 245.46y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 |
|
|
|
...
...
| Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST) | - | Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP |
|
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|
...
...
...
...
| ICMSSN500 | Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = |
|
|
|
...
| 500 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN= |
|
|
|
...
...
| Este grupo será gerado se o campo valor do ICMSST estiver preenchido | | 245. |
|
|
|
...
| 48 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
|
|
|
...
| N10g | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; |
|
|
|
...
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com |
|
|
|
...
Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 245.49 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional
| E | N10g | N | 1-1 | 3 | 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. |
|
|
|
...
102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300=Imune.
400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0) (v2.0).
...
...
| Campo Opcional 3 da CFOP (ALFAOPCNAT3) | - | - | | 245. |
|
|
|
...
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
...
| 50 | N25.1 | -x- | Sequência XML | G | N10g | - | 0-1 | - | Grupo opcional. | - | - | - | | 245.50 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004). | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) |
|
| | 245.50.0 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N25.1 |
|
|
|
...
...
| 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizada NT 2016/002) |
|
|
| | 245.50.1 | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 |
|
|
|
...
...
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0).
...
| 13v2 | Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior |
|
|
| | 245.51 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004). |
|
|
| | 245.51.0 | N27.1 | -x- | Sequência xml | G | N10.g | - | 0-1 | - | - |
| Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) |
| | 245.51w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 |
|
|
|
...
...
| TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) | Informar o valor da Base de Cálculo |
|
|
|
...
| do FCP retido anteriormente por ST. |
| | 245. |
|
|
|
...
...
...
...
| Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E |
|
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...
...
| Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 245.51y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST) |
|
| | 245.51.1 | N33 |
|
|
|
...
Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)
...
...
...
...
| Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo. | - | - | - | | 245. |
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...
...
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...
| Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 |
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...
...
| de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. | VERIFICAR O NOME DO CAMPO | %Redução ICMS | Será gerado com os dados do Anexo “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente. | | 245.51.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 |
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...
...
| da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. | Calculado = Vprod - pRedBCEfet
|
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| | 245.51.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 |
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...
...
| Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. | VERIFICAR O NOME DO CAMPO |
| Alíquota do ICMS informada nos “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente. | | 245.51.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 |
|
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...
...
| Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. | Calculado = vBCEfet * pICMSEfet
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| | 245.52 | N10h | ICMSSN900 |
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...
| Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN= |
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...
| 900 | CG | N01 | - | 1-1 | - | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN= |
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...
| Orig | Origem da mercadoria | E |
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...
| N10h | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; |
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...
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 245. |
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...
| 54 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – |
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...
...
| Campo Opcional 3 da CFOP (ALFAOPCNAT3) |
|
| | 245.55 | N12.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | - | 0-1 | - | Grupo opcional. | - | - | - |
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...
...
...
| modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS |
|
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...
...
...
Margem Valor Agregado (%);
1= |
|
|
|
...
...
...
Preço Tabelado Máx. (valor);
3= |
|
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...
Valor da operação. (v2.0) |
|
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|
...
| TTRBMOV.MODALIDADEBC
| Modalidade de Base Cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 245. |
|
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|
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
| Base de cálculo | Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. | | 245.57 | N14 | pRedBC |
|
|
|
...
...
| BC | E | N12.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
|
|
| | 245.58 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N12.1 | N | 1 |
|
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...
...
...
ICMS)
| Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. | | 245. |
|
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...
...
...
...
...
| N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | TTRBMOV. |
|
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|
...
...
...
| Valor | Item do movimento, pasta |
|
|
|
...
| Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS. | | 245.60 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | - | 0-1 | - | Grupo opcional. |
|
|
| | 245. |
|
|
|
...
...
...
| modBCST | Modalidade de determinação da BC do |
|
|
|
...
...
...
| 1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0) | TTRBMOV.MODALIDADEBC
| Modalidade de Base Cálculo |
|
|
|
...
...
| Tributos e Valores | aba Tributos |
|
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...
...
...
| pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado |
|
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...
...
...
...
...
Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)
| TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST) | Fator Substituição Tributária |
| | 245.62 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N17.1 | N |
|
|
|
...
...
| (v2.0) | TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST) | Fator de Redução |
| | 245.63 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N17 |
|
|
|
...
...
| (v2.0) | TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
| Base de Cálculo |
|
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...
| Item do movimento, pasta Tributos e Valores | aba Tributos. |
|
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...
...
...
...
...
| Alíquota do imposto do ICMS ST | E |
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...
...
| Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)
| Alíquota | Item do movimento, pasta Tributo e Valores | aba Tributos | linha do tributo ICMS ST. | | 245.65 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N17 |
|
|
|
...
...
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
...
| ST retido(v2.0). | - | - | Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST) | | 245.65.0 | N23.1 | -x- | Sequência xml | G | N10.h | - | 0-1 | - | - | - | - | - | | 245.65w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
| TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo |
| | 245.65x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | TPRDCODFISCAL.PERFECP | %FECP | Cadastro do produto, Anexos | Dados Fiscais por UF | edite a UF desejada | aba Identificação. | | 245.65y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 |
|
|
|
...
...
...
| Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária |
|
|
|
...
| . | Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST |
|
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|
...
...
| Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP) | | 245. |
|
|
|
...
...
...
| N10h | - | 0-1 | - | Grupo opcional. | - | - | - | | 245.52 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). | E | N27 |
|
|
|
...
...
| (v2.0) | TTRBMOV.ALIQUOTA (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS) | Alíquota |
| | 245.53 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional) | E | N27 |
|
|
|
...
...
...
| TTRBMOV.VALOR (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS) | Valor |
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 02 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 171.04 | N02a | ICMS02 | Grupo Tributação do ICMS monofásico | CG | N01 | - | 1-1 |
| Tributação monofásica própria sobre combustíveis | - | - | - | | 171.05 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10c | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de mportação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 171.06 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N02a | N | 1-1 | 2 | 02 = Tributação monofásica própria sobre combustíveis. | TITMMOV.CST | CST | CST do ICMS ou ICMS ST vinculado ao item do movimento. | | 171.07 | N37a | qBCMono | Quantidade tributada | E | N02a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme
unidade de medida estabelecida na legislação para o
produto. | TITMMOV.QUANTIDADE ou TITMMOV.QUANTIDADETRIBUTAVEL | Quantidade | Quantidade de itens tributáveis pelo ICMS ou ICMSST | | 171.08 | N38 | adRemICMS | Alíquota ad rem do imposto | E | N02a | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS, estabelecida na legislação para o
produto. | TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR | Alíquota por Valor (AD REM) | Alíquota por valor (AD REM) da linha de tributo ICMS ou ICMS ST do item de movimento. | | 171.09 | N39 | vICMSMono | Valor do ICMS próprio | E | N02a | - | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad
rem pela quantidade do produto conforme unidade de
medida estabelecida na legislação. | TITMMOV.QUANTIDADE * TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR |
| O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto. |
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 53 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo da Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 212.09 | N03a | ICMS53 | Grupo Tributação do ICMS monofásico | CG | N01 |
| 1-1 |
| Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis; |
|
|
| | 212.10 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N07a | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 -
Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no
código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de
Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos básicos de que
tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de
Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de
Importação superior a 70%; | TPRD.REFERENCIACP | Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 212.11 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N07a | N | 1-1 | 2 | 53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido; | TITMMOV.CST | CST |
| | 212.12 | N37a | qBCMono | Quantidade tributada | E | N07a | N | 0-1 | 11v0-4 | Gerado conforme a Quantidade do Item Comercializada | TITMMOV.QUANTIDADE ou TITMMOV.QUANTIDADETRIBUTAVEL | Quantidade | Quantidade de itens tributáveis pelo ICMS ou ICMSST | | 212.13 | N38 | adRemICMS | Alíquota adRem do imposto | E | N07a | N | 0-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto. | TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR | Alíquota por Valor (AD REM) | Alíquota por valor (AD REM) da linha de tributo ICMS ou ICMS ST do item de movimento. | | 212.14 | N41a | vICMSMonoOp | Valor do ICMS da operação | E | N07a | N | 0-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota adRem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação, como se não houvesse o diferimento | TTRBMOV.VALOR | Valor do tributo | Campo Valor do tributo – informado na pasta de tributos do Item do Movimento | | 245.74 | N42 | pDif | Percentual de diferimento | E | N07a | N | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". |
| % do Diferimento | % do Diferimento informado no Cadastro do Produto | | 212.16 | N43 | vICMSMonoDif | Valor do ICMS diferido | E | N07a | N | 0-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota adRem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida, multiplicado pelo percentual de diferimento. |
|
|
| | 212.18 | N39 | vICMSMono | O valor do ICMS próprio devido | E | N07a | N | 0-1 | 13v2 | O valor do ICMS próprio devido é o resultado do valor do ICMS da operação menos valor do ICMS diferido. | TITMMOV.QUANTIDADE * TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR |
| O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto. |
|
| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 61 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo da Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 217.6 | N08a | ICMS61 | Grupo Tributação do ICMS monofásico | CG | N01 |
| 1-1 |
| Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada
anteriormente; |
|
|
| | 217.7 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N08a | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que
tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; | TPRD.REFERENCIACP
| Produto | Cadastro do Produto, pasta Detalhes | aba Outros Dados | agrupador Procedência campo Referência. | | 217.8 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N08a | N | 1-1 | 2 | 61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente; | TITMMOV.CST | CST | CST do ICMS ou ICMS ST vinculado ao item do movimento. | | 217.9 | N43a | qBCMonoRet | Quantidade tributada retida anteriormente | E | N08a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação. | TITMMOV.QUANTIDADE ou TITMMOV.QUANTIDADETRIBUTAVEL | Quantidade | Quantidade de itens tributáveis pelo ICMS ou ICMSST | | 217.10 | N44 | adRemICMSRet | Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente | E | N08a |
|
|
|
...
TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
...
Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)
...
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
...
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. (v2.0)
...
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
...
Então
ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR))
Senao
Então
TTRBMOV.VALOR (ICMST)
...
Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
...
TTRBMOV.BASEDECALCULO
...
...
| Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto. | TTRBMOV. |
|
|
|
...
| ALIQUOTAPORVALOR | Alíquota por Valor (AD REM) | Alíquota |
|
|
|
...
| por valor (AD REM) da linha de ICMS ST do item de movimento. | | 217.11 | N45 | vICMSMonoRet | Valor do ICMS retido anteriormente | E | N08a |
|
|
|
...
...
| O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação. | TITMMOV.QUANTIDADE * TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR |
| O valor do ICMSST Monofásico é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto. |
| Aviso |
|---|
| Para geração deste grupo (ICMS=61) é expressamente necessário as linhas de ICMS normal e ICMS ST (monofásico), mesmo que os valores da linha de ICMS sejam zeradas. |
|
|
|
...
| Card |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Grupo NA - ICMS para a UF de destino |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
|---|
| 245a.01 | NA01 | ICMSUFDest | Informação do ICMS Interestadual | G | M01 |
| 0-1
|
| Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS. Observação: Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart) 245a |
|
| O grupo é gerado nas seguintes condições:
- Operação Interestadual;
- Operação com Consumidor Final;
- Destinatário Contribuinte;
- Não gerar para Nota Fiscal de Ajuste e Nota Complementar;
- Gerar somente se Natureza de Diferencial de Alíquota; | | 245a.03 | NA03 | vBCUFDest | Valor da BC do ICMS na UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino | TTRBMOV.BASEICMSDIFALIQ | Base de Cálculo do ICMS Diferencial |
| | 245a.04 | NA04 | vBCFCPUFDest | Valor da BC FCP na UF de destino |
|
|
| 0-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. | VERIFICAR |
|
| | 245a.05 | NA05 | pFCPUFDest | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino | E | NA01 | N | 0-1 | 3v2-4
| Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. | DREGRAICMS.PERICMSFCP ou TPRDCODFISCAL.PERFECP |
|
| | 245a.07 | NA07 | pICMSUFDest | Alíquota interna da UF de destino | E | NA01 | N | 1-1
| 3v2-4 | Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada a essa alíquota interna. | DREGRAICMS.ALIQSUBST | Alíquota da Substituição Tributária |
| | 245a.09 | NA09 | pICMSInter | Alíquota interestadual das UF envolvidas | E | NA01 | N | 1-1 | 2v2 | Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos. | DREGRAICMS.ALIQICMS | Alíquota do ICMS Próprio |
| | 245a.11 | NA11 | pICMSInterPart | Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual | E | NA01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019. | DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO | ICMS UF Destinatário |
| | 245a.13 | NA13 | vFCPUFDest | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | E | NA01 | N | 0-1 | 13v2
| Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. | Calculado automaticamente | - | - | | 245a.15 | NA15 | vICMSUFDest | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). | Calculado automaticamente | - | - | | 245a.17 | NA17 | vICMSUFRemet | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. | Calculado automaticamente | - | - |
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