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Então a guia clonada recebeu apenas o valor da diferença R$ 20 de pagamento e R$ 7 de taxa(Por padrão do sistema o campo BD6_VLRPAG sempre terá acrescido o valor da taxa, resultando em R$ 27).
04. Novo processo
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Devedora com título
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NDF
Expandir |
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title | Processo Devedora com NDF |
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Antes de começarmos a descrever o novo processo, é essencial o conhecimento da rotina de importação da contestação PTU A550 na visão da Unimed Origem, bem como da rotina de importação da cobrança PTU A500, para o entendimento das etapas previstas nessa documentação.
Visão Geral O novo processo visa melhorar o controle de glosa glosas em negociação, compreendendo toda a discussão no Ajius, para isso o sistema criará um título no valor da glosautilizando o valor de glosa efetuado nas guias criadas a partir da importação da cobrança (PTU A500 XML). Este título (NDF) será criado ao gerar o lote de pagamento da guia criada após importação do A500, o valor do título será o valor de glosa na guia. A cada importação de constatação da constatação Unimed Executora (A550), podendo ser: (parcial-1, parcial-2 e fechamento) O o NDF será compensado automaticamente , com o valor contestado no arquivo(vl_Tot_Cont_Doc_1), portanto através da NDF será possível obter o valor de sendo possível acompanhar através do título o saldo restante da glosa em negociação até o final do processo. Passo a passo de como realizar o processo
- Importe a cobrança utilizando a rotina de importação do PTU A500.;
- acesse o Digitação Contas No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.;
- Realize a geração do Lote de Pagamento(PLSA470) do lote importado. Caso houver valor de pagamento o sistema irá criar o título a pagar (SE2), e a partir desse ajuste, criará também o título NDF no valor da de glosa. ;
- iniciaremos o processo AJIUS.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 acesse a Exportação do PTU A550 (PLSUA550X) e exporte o arquivo.;
- Neste neste passo é realizada a negociação com a a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550X).
- ;
- acesse a rotina de Importação do PTU A550 (PLSP550X);
- importe o arquivo (parcial 1, parcial 2 ou fechamento), Importe o arquivo parcial 1, o sistema criará um título FT no valor da contestação (vl_Tot_Cont_Doc_1) do com os valores acordados no arquivo e realizará a compensação automática da NDF, assim restará como saldo apenas o que ainda esta sendo negociado.;
- Após após isto, se ainda houver negociação o processo deverá ser repetido até encerrar a negociação, importação das parciais e fechamento, a cada arquivo importado o sistema compensará a NDF. até o encerramento, a cada arquivo importado o sistema compensará a NDF.
Exemplo- importação da cobrança, valor R$ 204
- Image Added
2. realizando análise da guia e e aplicando glosa de R$ 84 - Image Added
3. gerando o lote de pagamento - Image Added
4. Visualização da NDF no financeiro - Image Added
5. Importação do arquivo de contestação da operadora executora, neste exemplo, utilizaremos um arquivo de fechamento do tipo 6: (tp_Arquivo: 6 - Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC.
- procedimento utilizado no exemplo, valor acordado R$84
Bloco de código |
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language | xml |
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firstline | 1 |
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title | Valor Acordado |
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| <ptu:tp_Acordo>02</ptu:tp_Acordo>
<ptu:qt_Reconh>1</ptu:qt_Reconh>
<ptu:qt_Acordada>1</ptu:qt_Acordada>
<ptu:Valores>
<ptu:vl_Reconh_Serv>0</ptu:vl_Reconh_Serv>
<ptu:vl_Acordo_Serv>80</ptu:vl_Acordo_Serv> <!-- Valor acordado-->
<ptu:vl_Reconh_CO>80</ptu:vl_Reconh_CO>
<ptu:vl_Acordo_CO>0</ptu:vl_Acordo_CO>
<ptu:vl_Reconh_Filme>0</ptu:vl_Reconh_Filme>
<ptu:vl_Acordo_Filme>0</ptu:vl_Acordo_Filme>
</ptu:Valores>
<ptu:Taxas>
<ptu:vl_Reconh_Adic_Serv>0</ptu:vl_Reconh_Adic_Serv>
<ptu:vl_Acordo_Adic_Serv>4</ptu:vl_Acordo_Adic_Serv> <!-- Valor de taxa acordado -->
<ptu:vl_Reconh_Adic_CO>4</ptu:vl_Reconh_Adic_CO>
<ptu:vl_Acordo_Adic_CO>0</ptu:vl_Acordo_Adic_CO>
<ptu:vl_Reconh_Adic_Filme>0</ptu:vl_Reconh_Adic_Filme>
<ptu:vl_Acordo_Adic_Filme>0</ptu:vl_Acordo_Adic_Filme>
</ptu:Taxas> |
- Realizando a importação do arquivo:
- Image Added
- 6. Visualização da NDF compensada
Image Added
Alterações de dicionário Parâmetros: Nome: | MV_PLSNDFG | Tipo: | Caractere | Cont.Port: | 1 | Descrição: | 1=define que criará o título NDF no valor de glosa ao gerar o lote de pagamento, 0 = Não criará o NDF, mas ira gerar um BGQ mantendo o funcionamento anterior. |
Campos:
SX3 - Informações dos Campos |
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Campo | Descrição |
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Campo | BRJ_NDFF | Tipo | Caractere | Tamanho | 50 | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Título | CHV SE2 FECH | Descrição | Fechamento compensa NDF | Obrigatório | Não | Browse | Não |
SX3 - Informações dos Campos |
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Campo | Descrição |
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Campo | BRJ_NDFP2 | Tipo | Caractere | Tamanho | 50 | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Título | CHV SE2 P2 | Descrição | Parcial 2 compensa NDF | Obrigatório | Não | Browse | Não |
SX3 - Informações dos Campos |
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Campo | Descrição |
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Campo | BRJ_NDFP1 | Tipo | Caractere | Tamanho | 50 | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Título | CHV SE2 P1 | Descrição | Parcial1 - compensa NDF | Obrigatório | Não | Browse | Não |
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05. PARAMETROS
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
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- O sistema identificará de forma automática qual versão deve validar através do cabeçalho do xml: "/schemas/V2_12", se quando estiver lendo o arquivo, identificar este valor :"/schemas/V2_12" saberá que deve validar nos schemas da versão atual 2.12
IMPORTANTE
- Para isso será necessário a criação da subpasta V2_1 2 dentro da pasta de Schemas já existente: Protheus_data\plsptu\schemas ,para armazenar os novos Schemas.
Portanto para funcionamento correto da versão 2.1 2 os novos schemas devem ficar no diretório: Protheus_data\plsptu\schemas\V2_12