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Produto: | 1360 - Devolução de Cupom Fiscal |
Passo a passo: | #dica: Na rotina 1360, clique o botão novo e preencha os campos. Preencha o número do cupom fiscal no campo NF Venda, o Período de Faturamento do cliente e o Cliente. Selecione o cupom fiscal desejado e o item(s). Grave, confirme e informe o motivo. |
Para realizar o processo de devolução fiscal |
...
na rotina 1360, siga os passos abaixo: 1) Acesse a |
...
rotina 1360 |
...
e clique o |
...
botão Novo; |
...
2) Informe |
...
o Motivo da devolução, |
...
a Filial |
...
e selecione |
...
o Tipo Entrada |
...
desejado entre as seguintes opções:
|
...
3) Na |
...
caixa Gera Num NF, marque a opção abaixo que mais se adequar à realidade da sua empresa;
|
...
4) Marque a |
...
opção Sim, na |
...
caixa Estorna Com RCA |
...
para estornar a comissão do RCA da venda, caso seja necessário; |
5) Preencha manualmente o campo Modelo;
6 |
...
) Preencha os |
...
campos Nº, NF, Série |
...
e Espécie, e demais campos, conforme a necessidade; Observação: |
...
se a |
...
caixa Estorna Com RCA |
...
estiver marcada |
...
como Sim, os campos Nº, NF, Série e Espécie |
...
ficarão desabilitados. |
...
7) Para realizar a pesquisa, informe o número do cupom fiscal no campo NF Venda, |
...
o Período de Faturamento do cliente e |
...
o Cliente; |
...
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...
8) Selecione o cupom desejado na |
...
aba Notas Fiscais de Venda; |
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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9) Clique |
...
Gravar e, em seguida, |
...
9) Clique o botão Confirmar;
clique Sim;
10) Clique o botão Confirmar; 11) Informe o Histórico para |
...
o crédito e pressione a |
...
tecla Enter |
...
; |
12) |
...
Clique OK, em seguida, |
...
clique Emitir, e |
...
clique Confirmar, |
...
|
...
13) |
...
Clique OK e feche a rotina. |
...
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| HTML |
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