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Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

 Para emissão de devolução ao fornecedor, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

  • Espécie NFD.

  • Deve gerar remito no faturamento.

  • Tipo Saída.

Para emissão de RGA, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

  • Espécie NFD.

  • Emite Duplicata.

  • Tipo Saída.

  • Tipo Receita/Despesa deve estar com uma despesa cadastrada.

Série

Pto Emissão (Arg)

Inserir a série do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:
Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento.
Timbrado

Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.

Nota
titleNota:

O número do Timbrado será buscado do programa PY2004, conforme emitente, estabelecimento da fatura, ponto de venda, número do documento, tipo do documento e data de emissão informados.

O timbrado não será validado para os tipos de documento Fatura Eletrônica e Sem Timbrado.

Data Vencimento

Visualizar a data de vencimento do Timbrado.

Documento

Inserir o número do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

É apresentado três campos separados, no primeiro campo é informado o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda no segundo e o Número do Documento no terceiro.


Image Added

Não será solicitado o Estabelecimento de Fatura e Ponto de Venda se utilizar uma natureza de operação que gere nota no faturamento.

Tipo Comprov

Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:

  • Nota Fiscal
  • Nota de Débito
  • Nota de Crédito
  • Despacho
  • Auto Fatura
  • Boleto de Vendas
  • Passagem Aérea
  • Fatura do Exterior
  • Retenção Absorvida
  • Fatura de Exportação
  • Passagem Aérea Eletrônica
  • Escritura Pública
  • Outros
  • Fat Eletrônica
  • Sem Timbrado
Espécie DocumentoExibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609).
Uso CFDI

Inserir o código do uso CFDI do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

Este campo será visualizado quando a natureza de operação informada for de saída e possuir os parâmetros "Operação de Transferência" e "Gera Nota no Faturamento" marcados.

Movimentação com

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).
Cod Observação

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

  • Indústria
  • Comércio
  • Devol Cliente
  • Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Autorização SRI

Inserir a autorização do SRI.

Data Autorização

Inserir a data de autorização do SRI.

EstabelecimentoInserir o código do estabelecimento de entrada do documento.
Estabel OrigemInserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.
Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Data Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Natureza Complementar

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

...

Campo:

Descrição:

Valor Aduaneiro

Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio.

Valor Gravado

Inserir o valor gravado do documento de rateio.

Valor Não Gravado.Inserir o valor não gravado do documento de rateio.
Valor IsentoInserir o valor isento do documento de rateio.

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DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol

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