Histórico da Página

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Campo:

Descrição:

Repres Principal

Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda.

A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos.

O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:

Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo.

Pedido Repres

Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS.

Contato

Nome de contato do cliente do pedido de venda.

Cli Remes Triang

Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.

Destino Mercadoria

Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:

Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI.

Indicador Serviço

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Define o indicador de serviço do pedido, com uma das seguintes opções:

Fatura de serviços periódicos domiciliários.
Fatura de outros serviços periódicos.
Fatura de serviços.
Serviços de Hotelaria.
Serviços de Transporte Terrestre Internacional.
Não se aplica.

Informações

title	Importante:

Essa informação é necessária, e será emitida posteriormente na Fatura Eletrônica.

OC Cliente Estendida

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Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura.

Entrega

Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada.

Informações

title	Importante:

A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item.

Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros - PD4000B, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros.

Local Entrega

Endereço de entrega padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta "Prog Entrega". Esta informação pode ser alterada.

Transportador

Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada.

Nota

title	Nota:

O sistema respeita a seguinte ordem para preencher o campo de transportadora na inclusão do pedido:

Relacionamento emitente x Estabel (mpd/relatissuerestab). Transportadora do local de entrega definida nessa rotina.
Local de entrega (CD0705) – pasta Inf Locais – campo Transportador.
Relacionamento Canal Cliente X Estabelecimento (mpd/relatcustomerchannelestab). Transportadora definida nessa rotina.
Canal do cliente (CD1521) – campo Transportador.
Estabelecimento cliente (PD0507) – campo Transportador.
Cliente (CD1510/CD0704) – campo Transportadora e Transportador Padrão.

Transp Redesp

Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada.

Informações

title	Importante:

Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados do pedido (Cliente e Pedido Cliente), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas no pedido. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão do pedido de venda.

Entrega Orig

Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada.

Rota

Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.

Informações

title	Importante:

A rota exibida é a rota implementada no endereço de entrega do cliente. Caso não exista endereço de entrega, o sistema assume a rota implementada no relacionamento estabelecimento x cliente.

UF/Placa

Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias.

Cidade/CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Informações

title	Importante:

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada aCidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.

Esta informação também é utilizada para determinar a junção de pedidos de venda na rotina de Pré-Faturamento. Ver detalhes no tópico Resumos do Embarque, processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento.

Modalidade de Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Mensagem

Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal.

Portador/Mod

Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.

Informações

title	Importante:

Esta informação é importante para agilizar o processo Contas a Receber.

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Inserir o código MIGO referente ao pedido de venda.

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Inserir o Indicador de presença do pedido de venda.

Campo:

Descrição:

Período Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações

title	Importante:

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Período Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações

title	Importante:

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Estab Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado.

HES

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Inserir o código HES referente ao pedido de venda.

Data HES

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Inserir a data do código HES referente ao pedido de venda.

MIGO

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Data MIGO

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Inserir a data do código MIGO referente ao pedido de venda.

Inserir o código MIGO referente ao pedido de venda.

Data MIGO

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Inserir a data do código MIGO referente ao pedido de venda.

Indicador de Presença

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Inserir o Indicador de presença do pedido de venda.

Tipo Fatura

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Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:

0101 Venda Interna
0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
0113 Venda Interna-NRUS
0200 Exportação de Bens
0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
1001 Operação Sujeita a Detração
1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
2001 Operação Sujeita a Percepção
2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
2100 Créditos a empresas
2101 Créditos de consumo rotativo
2102 Créditos de consumo não rotativo
2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
2105 Comprovante emitido por AFP
2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free

Indicador de Presença

Tipo Pedido

Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário.

Prioridade

Prioridade do pedido de venda.

A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99.

Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa.

Libera Nota

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” esteja identificado para considerar este parâmetro.

Possui Antecipação

Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.

Informações

title	Importante:

Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. Com esta informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente.

Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.

Pagto por Conta de Terceiros

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Quando assinalado, indica que o pagamento será por conta de terceiros.

Informações

title	Importante:

Quando assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicatas.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.

% Canc Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510.

Cobrança Desp

Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial).

Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.

Primeira Duplicata: quando selecionada, determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
Rateio entre todas as Duplicatas: quando selecionada, determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.
Rateio entre todas com IPI na Primeira: quando selecionada, determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: quando selecionada, determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Nota

title	Nota:

Vale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas:

Ao se cadastrar um pedido de venda, o programa informa o tipo de cobrança cadastrado para o cliente conforme a Atualização de Clientes - CD1510.

Exemplo:
Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento.

As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção “Rateio entre Todas”.

Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais.

Unidade Negócio

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

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Campo:

Descrição:

Ordem Compra Cliente

Número e a parcela da ordem de compra do cliente. Essa informação pode ser preenchida automaticamente através do botão "Preenchimento Automático da Ordem de Compra". Mais informações abaixo no item PD4000ORD.

Usa Drop Shipment

Quando assinalado, determina que o pedido efetua operação triangular.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o País da empresa for igual a EUA.

Ref. Cliente

Código da ordem de compra do cliente, quando o código for alfa numérico. É possível informar um total de 40 caracteres para a ordem de compra do cliente.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o País da empresa for igual a EUA.

Unidade Negócio

Unidade de negócio para o item do pedido de venda.

Nota

title	Nota:

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Inicialmente é sugerida neste campo a unidade de negócio proveniente do relacionamento do estabelecimento com o item do pedido de venda.

Quando parametrizado a utilização de unidade de negócio é obrigatório o preenchimento desse campo.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

OC Cliente Estendida

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Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura.

Bem de Uso

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Identifica se aquele item é de bem de uso ou não, ou seja, caso esteja assinalado, não calculará impostos IIBB.

Preenchimento Automático da Ordem de Compra – PD4000ORD

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Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto ou atendidos parcialmente, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples".Documento Traduzido

DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol:

Implantación de pedido de venta - PD4000

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Preenchimento Automático da Ordem de Compra – PD4000ORD