Histórico da Página
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Exibir soma valores lançamentos
com esse Com essa opção marcada, as informações de soma dos valores do(s) lançamento(s) de origem do Acordo estarão visíveis.
Permitir alterar Cliente/Fornecedor
Marcando esta opção, na geração do acordo será exibido um campo para informar o clienteCliente/fornecedor, Fornecedor que será utilizado na geração dos lançamentos financeiros do acordoAcordo. Vale ressaltar que nos casos em que forem selecionados lançamentos de Cliente/Fornecedor Pessoa Jurídica, o sistema permitirá utilizar apenas cadastros de Cliente/Fornecedor com a mesma raiz de CNPJ (8 primeiros dígitos iguais).
Informar opções para gerar Número do Documento
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Quando marcado será permitido a geração do de acordo para lançamentos gerados por acordo, desde que o acordo origem esteja efetivado. Caso desmarcado o desmarcado o sistema fará a validação do mesmo durante o processo de geração de acordo e caso algum dos lançamentos de origem seja oriundo de um outro acordo, será emitida mensagem e o acordo não será gerado.
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