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• Novas rotinas a serem criadas.

• Rotinas do pacote a serem atualizadas.

• Necessita atualizar a rotina 560 para a última versão 29.06, disponível no CCW.

Observações:

As tabelas utilizadas para gerar insumos são:

PCPERSONALGPD – Grava quais os tipos de pessoas que se tem.

PCTABELALGPD – Grava os dados de quais tabelas devem ser anonimizadas.

PCCAMPOLGPD – Grava quais são os campos que deverão ser anonimizados de acordo com as tabelas.

PCVALIDACAOLGPD – Grava quais validações devem ser realizadas para ser anonimizado um CPF.

PCGRUPODADOLGPD - Tabela para gravação do grupo dos grupos de dados do LGPD

• Após criação das tabelas acima, realizar a criação das regras padrões e das informações pessoais e sensíveis que podem ser anonimizadas.
• Para isto, acesse a rotina 560 e atualize as opções conforme a imagem abaixo:

Rotina 830 - LGPD - Anonimização de pessoa física

A rotina 830, possui as seguintes finalidades:

• Realizar a anonimização dos dados pessoais e sensíveis, quando solicitado.
• Emitir o relatório de confirmação da anonimização de dados: Este relatório será exibido somente quando a pessoa anonimizar algum CPF, no qual será informado que aquela pessoa com aquele CPF teve seus dados anonimizados no Winthor.
• Emitir o relatório de uso de dados: Este relatório irá informar quais são as informações referente a algum tipo de pessoa (cliente, fornecedor, etc.) no qual informa quais e para que os dados daquela pessoa estão sendo usados no sistema.
• Emitir o relatório de LOG de dados: Este relatório tem como objetivo mostrar todas as movimentações realizadas referentes a determinado CPF, logo se teve algum pedido de venda se teve alguma compra, será guardado registro e poderá verificar com esta opção.

IMPORTANTE:

Uma vez anonimizado um CPF, todas as informações pessoais e sensíveis do CPF anonimizado, perderá o vinculo com a pessoa. 

Exemplo: Quando anonimizar o CPF de um cliente, você perderá as informações de cpf, nome, endereço, telefone e demais informações sensíveis e pessoais. Então caso o cliente queira comprar novamente, será necessário realizar um novo cadastro.

Feito a atualização, poderá acessar a rotina 830.

Na opção Anonimizar CPF , deve informar o número do CPF para ser excluído do banco de dados.

Após isso, confirmar.

Irá retornar uma mensagem de sucesso ou erro, logo após sendo de sucesso

Imprimir o relatório.

Será gerado um relatório desta forma:

Na opção Relatório de Uso de Dados, escolha qual tipo de pessoa, e clique em prosseguir.

Será gerado um relatório da seguinte forma, neste caso foi escolhido a de cliente:

Na opção Relatório de Log inserir um CPF.

Caso ele passe por todas as validações e ache algum LOG para o CPF será emitido um relatório da seguinte forma:

No qual irá informar a data do registro e a descrição do ocorrido.

Rotina 813 - Cadastro de personas e tabelas para anonimização

• Para utilização da rotina será necessária, as seguintes atualizações no WTA:
  • pacote winthor-lgpd
  • Rotina 813, na aba "Instalações".

A rotina possui os seguintes objetivos:

• Realizar a manutenção do cadastro dos campos que podem ser anonimizados;
• Incluir novos campos que podem ser anonimizados;
• Incluir nova tabela para anonimização;
• Alterar a descrição e a justificativa da informação no relatório de uso de dados, apresentado na rotina 830;
• Definir se pode ou não anonimizar um determinado campo na tabela.

Ao acessar a rotina, será apresentada todas as tabelas que possuem informações pesosais e sensíveis, já identificadas pela TOTVS:

Ao clicar em "Editar", será apresentado todos os campos desta respectiva tabela:

Ao clicar em "Editar" um determinado campo, você poderá alterar as seguintes informações:

• Campo: É o campo da tabela que será anonimizado.
• Descrição: É a descrição do campo que é apresentado no relatório de uso de dados, da rotina 830.
• Classificação: Categorização, conforme está na lei, para utilização do dado.
• Justificativa: É a descrição contendo o porque você precisa desta informação da pessoa, que será apresentado no relatório de uso de dados da rotina 830.
• Anonimiza (Sim/Não): Para você definir se pode ou não anonimizar este dado.

Nesta mesma tela, temos também a aba "Instruções de validação"

OBS. As instruções de validação serão utilizadas pela rotina 830, para identificar se permite ou não a anonimização de um determinado CPF.

Exemplo: Caso o cliente possua algum documento fiscal menor que 5 anos, o mesmo não pode ser anonimizado. Esta regra de validação é incluída nesta opção.

Ao clicar em "Editar", a rotina apresenta as seguintes informações:

• Descrição: Título para sua regra de anonimização.
• SQL de validação: Consulta que será executada ao tentar anonimizar algum CPF na rotina 830, na opção de anonimização.
• Mensagem: Mensagem apresentada ao usuário, caso seja encontrado alguma informação na consulta SQL, quer dizer que o CPF não pode ser anonimizado.

IMPORTANTE

1. A rotina 830 passa por todas as regras cadastradas nesta opção.
2. Se em pelo menos uma das regras retornar informação, quer dizer que o CPF não pode ser anonimizado.

Regras de anonimização

Segue abaixo as regras padrões do WinThor para não permitir a anonimização de um CPF:

OBS. Estas regras são inseridas pela rotina 560, na opção abaixo:

Segue abaixo a tabela com as regras.