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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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M486XMLPDF | Impresión y Envío de Factura Electrónica. | 24/09/2020 |
Rutina(s) involucradas(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA486 | Documentos Electrónicos. | 2415/09/2020 | M486XFUN | Funciones genéricas para Facturación Electrónica. | 22/09/2020 | M486NFXML | Generación de XML de Factura Electrónica. | 15/09/2020 | M486NDCXML | Generación de XML de Nota de Débito Electrónica. | 15/09/2020 | M486NCCXML | Generación de XML de Nota de Crédito Electrónica. | 15/09/2020 | M486CERXML | Generación de XML de Certificado de Retención Electrónico. | 06/02/2020 | M486RNFXML | Generación de XML de Remisión Electrónica. | 08/07/2020 |
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Ticket: | 9246279 | 9363626 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9639 (DMINA-9742) |
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En la función ImpXmlPDF() de la rutina Impresión y Envío de Factura Electrónica (M486XMLPDF), se agrega el uso del parámetro MV_ENVZIP, para indicar si el correo enviado al cliente contendrá los archivos PDF y XML comprimidos en un archivo ZIP o si se enviarán sin comprimir.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9639.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Contar con las configuraciones correspondientes al envío de comprobantes por e-mail que se mencionan en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Contar con una Factura de Venta transmitida.
- El Cliente utilizado, debe tener informado el campo E-mail (A1_EMAIL).
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
- En el encabezado:
- Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
- Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
- Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
- En el detalle:
- Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informa los parámetros:
- ¿Tipo de Documento?: Factura
- ¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente.
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente.
- ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
- ¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
- Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
- El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms.
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Informações |
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title | Uso del parámetro MV_ENVZIP |
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La configuración del parámetro MV_ENVZIP, determinará cómo se enviarán los comprobantes fiscales, lo cual sigue la siguiente regla: - Valor igual a 2; Indica que se enviarán los archivos PDF y XML sin comprimir.
- Valores diferentes a 2 (Vacío, 0 o 1); Indica que se enviarán los archivos PDF y XML comprimidos en un archivo Zip.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:
Configurar el siguiente parámetro (SX6 - Parámetros):
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Nombre de la Variable
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MV_ENVZIP
...
Tipo
...
Numérico
...
Descripción
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Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
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Valor Estándar
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1
Para mayor información acerca de este tema acceder a Envío de Archivos en Factura Electrónica.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Informações |
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Es posible realizar la actualización del Diccionario de Datos, aplicando el pacote con código 008018 - DMINA-9639 - ENVÍO DE EMAIL EN FE - PER. |
Card documentos |
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Informacao | Se debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica; y la solución aplica para versión 12.1.17 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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HTML |
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}
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padding-right: 10px;
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