Linha Microsiga Protheus

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Conteúdo

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Índice
exclude.*ndiceConteúdo
printablefalse


Nota
titleImportante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.

Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2410.

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento

Função:
RotinaNome TécnicoData
backoffice.sv.fat.SalesOrder.tlppObjeto de negócios: Pedido de Ventas22/04/2024
backoffice.sv.fat.SalesOrder.SalesOrderStatus.dg.trpVisão de dados: Pedidos de ventas por Tipo22/04/2024
backoffice.sv.fat.SalesOrder.PackingSlipsInvoice.dg.trpVisão de dados: Pedidos de Ventas/Remision/Factura22/04/2024
RutinaNombreMenúFecha
FATSV501.PRWPedido de Ventas
17/10/2023
Consultas/Smart View/22/04/2024
País:
ALL
Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 20240

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas dos pedidos de vendas, remitos e faturas.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar o objeto backoffice.sv.fat.SalesOrder.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

03. VISÕES DE DADOS

Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:

¿Buscar Por: ?Informe por qual tabela deseja pesquisar os dados [ 1=PEDIDO, 2=REMITO, 3=FATURA ]
¿De
Categoría: ?Informe o código da categoria inicial para filtro dos dados¿A Categoría: ?Informe o código da categoria final para filtro dos dados¿De
Pedido/Remisión/Factura: ?Informe o número do pedido inicial para filtro dos dados
¿A Pedido/Remisión/Factura: ?Informe o número do pedido final para filtro dos dados
¿De Cliente: ?Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados
¿De Tienda: ?Informe o código da loja/filial do cliente inicial para filtro dos dados
¿A Cliente: ?Informe o código do cliente final para filtro dos dados
¿A Tienda: ?Informe o código da loja/filial do cliente final para filtro dos dados
¿De Producto ?Informe o código do produto inicial para filtro dos dados
¿A Producto
?Informe o código do produto final para filtro dos dados¿De Grupo ?Informe o código do grupo de produto inicial para filtro dos dados¿A Grupo
?Informe o código do
grupo de
produto final para filtro dos dados
¿De Fecha Emisión ?Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados
¿A Fecha Emisión ?Informe a data de emissão final para filtro dos dados
¿Cuál Moneda?Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores.

backoffice.sv.fat

.treports.pedidoventas.remisionadosfacturados.trp -

.SalesOrder.SalesOrderStatus.dg.trp

backoffice.sv.fat.SalesOrder.PackingSlipsInvoice.dg.trp

MATR681 E MATR898


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Image Removed


Image Added


Image RemovedImage Added

Image Removed

05.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: MATSV898

Pacote: 012947

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariável
Validação
ObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo

01

Pesquisar Por ?01 ¿Buscar por ? N10MV_PAR01

1[ 1=
PEDIDO
Pedido, 2=
REMITO

04

Remisión, 3=
FACTURA ]

02

Categoria De ?02 ¿De Categoría ? C50MV_PAR02GAGR   

03

Categoria Até ?03 ¿A Categoría ?  C50MV_PAR03NaoVazio(MV_PAR04)GAGR   
Factura ]

02

Pedido/Remito/Fatura De ?                  04 ¿De Pedido/Remisión/
Factura
Fact. ?C
6
130MV_
PAR04
PAR02GSC5   
05



03Pedido/Remito/Fatura Ate ?                 05 ¿A Pedido/Remisión/
Factura
Fact. ?C
6
130MV_
PAR05NaoVazio(MV_PAR06)
PAR03GSC5   
06



04

Cliente De ?                 06 ¿De Cliente ?             C60MV_
PAR06
PAR04GSA1   

001
07

05

Loja De ?                    07 ¿De Tienda ?              C
3
20MV_
PAR07
PAR05G      
08



06Cliente Ate ?                08 ¿A Cliente ?              C60MV_
PAR08NaoVazio(MV_PAR09)
PAR06GSA1   

001
09
07Loja Ate ?                   09 ¿A Tienda ?               C
3
20MV_
PAR09NaoVazio(MV_PAR10)
PAR07G      
10



08Do Produto ?                  10 ¿De Producto ?             C
30
150MV_
PAR10                         
PAR08GSB1   
11


030
09Ate Produto ?                 11 ¿A Producto ?              C
30
150MV_
PAR1113Ate Grupo ?                   13 ¿A Grupo ?                 C40MV_PAR13GSBM   14
PAR09GSB1   
12Do Grupo ?                    12 ¿De Grupo ?                C40MV_PAR12GSBM   


030
10
Da Emissao ?                  14 ¿De Fecha Emisión ?        D80MV_
PAR14
PAR10G      
15



11Ate Emissao ?                 15 ¿A Fecha Emisión ?         D80MV_
PAR15
PAR11G      
16



12Qual Moeda ?16 ¿Cuál Moneda ?                 N10MV_
PAR16
PAR12G

[ 1=
MONEDA1
Moneda 1, 2=
MONEDA2
Moneda 2, 3=
MONEDA3
Moneda 3,4=
MONEDA4
Moneda 4,5=
MONEDA5
Moneda 5]

06.CAMPOS UTILIZADOS

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A1_NOME   C400Nome        Nome do cliente          Nombre del cliente       
B1_DESC   C300Descricao   Descricao do Produto     Descripcion del Producto 
B1_GRUPO  C40Grupo       Grupo de Estoque         Grupo de Stock           
C5_CATPV  C50Categoria   Categoria do Ped de VendaCategoria del Ped Venta  
C5_CLIENTEC60Cliente     Codigo do Cliente        Codigo del Cliente       
C5_EMISSAOD80DT Emissao  Data da Emissao          Fecha de la Emision      
C5_FILIAL C80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del Sistema     
C5_LOJACLIC20Loja        Loja do Cliente          Tienda del Cliente       
C5_MOEDA  N20Moeda       Moeda do Pedido de Venda Moneda de pedido de venta
C5_TXMOEDA  N52Taxa da MoedaTaxa da MoedaTasa de la moneda
C5_NUM    C60Numero      Numero do Pedido         Numero del Pedido        
C5_STATUS C20Status Ecom.Status E-Commerce        Estatus eCommerce        
C6_ENTREG D80Entrega     Data da Entrega          Fecha de la Entrega      
C6_ITEM   C20Item        Numero do Item no Pedido Numero del Item del Pedid
C6_PRODUTOC300Produto     Codigo do Produto        Código del producto      
C6_QTDVEN N92Quantidade  Quantidade Vendida       Cantidad vendida         
C6_UM     C20Unidade     Unidade de Medida Primar.Unidad de Medida Primaria
C6_VALOR  N122Vlr.Total   Valor Total do Item      Valor total del ítem     
D2_DOC    C120Num. de Doc.Numero do Documento/Nota Numero de documento      
D2_EMISSAOD80Emissao     Data de Emissao          Fecha de Emision         
D2_ITEM   C20Item        Item                     Item                     
D2_QUANT  N112Quantidade  Quantidade do Produto    Cantidad del producto    
D2_REMITO C120N§ Remito   Numero do Remito         Numero del Remito        
D2_SERIE  C30Serie       Serie                    Serie                    
D2_TOTAL  N142Vlr.Total   Valor Total              Valor Total              
F2_TXMOEDA  N62Taxa da MoedaTaxa da MoedaTasa de la moneda

07.TABELAS UTILIZADAS

  • SA1 - Cadastro de clientes
  • SB1 - Cadastro de produtos 
  • SC5 - Cabeçalho de pedidos de venda
  • SC6 - Itens de pedidos de venda
  • SC9 - Itens de pedido de venda (aprovação/bloqueio)
  • SD2 - Itens de notas de saída

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