Histórico da Página
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Browse
La ventana principal de la interfaz de Factura de Entrada es el browse donde se muestran los documentos:
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| Informações | ||
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En el caso de realizar personalizaciones en el Browse de las rutinas, como por ejemplo inicializadores para campos de usuario en el browse, será necesario realizar la apertura de las tablas que serán utilizadas, ya que al realizar la apertura del browse unicamente serán abiertas las tablas SF1/SD1. |
Tipo de Documento
Para seleccionar el tipo de documento basta con dar clic en el botón Incluir, que te da la opciónlas opciones: Factura.
- Factura
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- Gastos Imp.
- Conoc. Transp.
- Conoc. Flete
- Anticipo.
- Documento Soporte.
- Autofacturación
Opciones que no serán liberadas.
- Beneficiacion.
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Parámetros
¿Asiento Contab. On-Line?
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- Teclas de función
- F12 - Abre la ventana para selección de parámetros.
Al seleccionar la opción "Factura", muestra la nueva interfaz para captura del documento:
| Avisoinfo | ||
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El uso del parámetro MV_ALTSER no altera la funcionalidad de la rutina para reliazar el bloqueo de la serie en la captura del documento. |
3.2.4 Otras acciones
En el botón Otras acciones, se encuentran las opciones:
- Ped. Comp.
- Ítem Ped. Comp.
- Remito
- Ítem Remito
- Prorrateo
- Edit Impuesto (ítem) - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T. (Para más información consultar 4.2.3 Edición por item.)
- Edit Impuestos - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T. (Para más información consultar 4.2.4 Edición por impuesto.)
- Multi-naturaleza: Para activar está opción es necesario configurar el el parámetro MV_MULNATP (opción que antes se encontraba en la pestaña de "Títulos").
- etc.
Edición de Impuestos: Edit Impuesto (ítem) | Edit Impuestos
Las opciones para edición de impuestos Por Ítem o Por Impuesto, ahora se encuentran en el botón de Otras acciones y se requiere tener la parametrización para pode utilizarla, a continuación se menciona.
Para más información consultar 4.2 Edición de impuestos.
- Se tiene también la funcionalidad para validar cuando existen inconsistencias en los valores financieros. Para permitir grabar un documento con diferencias en los valores financieros, deberá configurar el parámetro MV_LIMPAG con un valor mayor a cero (0.00). En caso de que no desee permitir grabar los documentos con diferencias en los valores financieros, deberá configurar el parámetro con un valor igual a cero (0.00).
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Parámetro
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Descripción
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Valores
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MV_LIMPAG
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Determina el Valor Máximo de diferencia entre las facturas de crédito y el total de la Factura
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0.09
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Para el correcto funcionamiento de la contabilidad es necesario verificar que los asientos contables utilizados para la contabilidad no cuenten con restricciones para el uso de cierto nombre de rutina. En caso tener condicionada la funcionalidad de los asientos deberá ser ajustada para considerar esta rutina de manera correcta. |
Links para consultar campos de los documentos:
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras ARG
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras COL
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras MEX
Consideraciones para edición de impuestos.
3.2.5 Cálculo de Impuestos
Durante la captura de los ítems no son actualizados los totales de la Factura ni son calculados los impuestos:
El cálculo de los totales se realiza hasta que se sale del grid de la captura de ítems.
| Informações | ||
|---|---|---|
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3.2.6 Visualización Factura de Entrada
La visualización de la Factura es en el mismo formato:
3.2.7 Exclusión Factura de Entrada
01. INFORMACIÓN ADICIONAL
Argentina
Para visualizar algún campo en el encabezado del documento Fiscal, por ejemplo el campo Valor SUSS (F1_VALSUSS), es necesario tener la siguiente configuración:
Link para consultar algún otro campo: DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras ARGPAR
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