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Campo:

Descrição:

Período Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações

title	Importante:

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Período Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações

title	Importante:

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Estab Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado.

HES

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Inserir o código HES referente ao pedido de venda.

Data HES

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Inserir a data do código HES referente ao pedido de venda.

MIGO

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Inserir o código MIGO referente ao pedido de venda.

Data MIGO

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Inserir a data do código MIGO referente ao pedido de venda.

Indicador de Presença

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Inserir o Indicador de presença do pedido de venda.

Tipo Fatura

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Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:

0101 Venda Interna;
0102 Exportação;
0103 Não Domiciliados;
0104 Venda Interna - Antecipações;
0105 Venda Itinerante;
0106 Fatura Guia;
0107 Venda Arroz Pilado;
0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
0110 Fatura - Guia remetente;
0111 Fatura - Guia transportador.

Tipo Pedido

Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário.

Prioridade

Prioridade do pedido de venda.

A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99.

Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa.

Libera Nota

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” esteja identificado para considerar este parâmetro.

Possui Antecipação

Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.

Informações

title	Importante:

Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. Com esta informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente.

Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.

Pagto por Conta de Terceiros

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Quando assinalado, indica que o pagamento será por conta de terceiros.

Informações

title	Importante:

Quando assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicatas.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.

% Canc Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510.

Cobrança Desp

Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial).

Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.

Primeira Duplicata: quando selecionada, determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
Rateio entre todas as Duplicatas: quando selecionada, determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.
Rateio entre todas com IPI na Primeira: quando selecionada, determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: quando selecionada, determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Nota

title	Nota:

Vale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas:

Ao se cadastrar um pedido de venda, o programa informa o tipo de cobrança cadastrado para o cliente conforme a Atualização de Clientes - CD1510.

Exemplo:
Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento.

As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção “Rateio entre Todas”.

Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais.

Unidade Negócio

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

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Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto ou atendidos parcialmente, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples".Documento Traduzido

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Espanhol:

Implantación de pedido de venta - PD4000

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