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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 24 28 de setembrojaneiro de 20212022.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 28 de janeiro de 2022
- Estorno de Débito em Devoluções
- Solução: Alterar o processo de geração dos lançamentos de notas de devolução no VGLMOCOD (PC_CAL_GNTA) para criação de um parâmetro para que o Estorno de Débito não seja gerado quando o CFOP for 6202.
- Documentação: 11761889 MTRS-5559 DT Estorno de Débito em Devoluções
- Data de Expedição: 31/01/2022
- Acordo Promocional - Atualização
- Solução: Ajuste no controle de transações.
- Documentação: 12362833 MTRS-5840 Erro ao confirmar o Acordinho
- Data de Expedição: 31/01/2022
Funções corrigidas até 21 de janeiro de 2022
- Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
- Solução: Rotina de exportação corrigida para enviar o GTIN quando o campo vPDVX_GTIN, da tabela AG1WPDX, for maior que 10000000 e o produto for tipo 01 ou 02. Sendo assim para produtos onde o git_tipo_etq = 3 (AA3CITEM), ele não deve gravar o GTIN.
- Documentação: 13617980 TMN-4655 DT Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
- Solução: Correção efetuada para desbloquear o cartão Private Label após pagamento no PDV.
- Documentação: 13550201 TMN-4649 DT Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Object Variable (contas a receber)
- Solução: Trocamos o campo de data de Aco.capap_data_ap para Aco.detap_dta_nta na gravação da aa2cfigs.
- Documentação: 13057053 NEXUS-4187 DT 91 - Object Variable (contas a receber)
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Erro no relatório VGCMANAP
- Solução: Foi implementada a quebra de linha ao imprimir vários CNPJs, havendo número de caracteres maior que venha a ultrapassar a margem direita, a rotina irá realizar a quebra da linha e imprimir o restante das informações nas linhas abaixo.
- Documentação: 13141848 NEXUS-4196 DT ERRO RELATÓRIO VGCMANAP
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Geração do arquivo as AC Nielsen
- Solução: Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen.
- Documentação: 11069285 MTRS-5249 DT Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen
- Data de Expedição: 24/01/2022
- Relatório de Movimentações do Cofre
- Solução: Correção na geração de Relatório de Movimentações por finalizadora.
- Documentação: MTRS-5536 DT Não Gera o Relatório de Movimentações por Finalizadora de Todas as Filiais
- Data de Expedição: 24/01/2022
Funções corrigidas até 14 de janeiro de 2022
- Inventário do Ativo
- Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem.
- Documentação: 12842495 MTRS-5458 DT Atualização do Inventário do Ativo
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Razão Contábil
- Solução: Ajuste na apresentação dos valores finais do relatório Razão.
- Documentação: 12460580 MTRS-5282 Relatório Razão com Valores diferentes
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Crítica de contabilidade fechada no Imobilizado
- Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem
- Documentação: 12879092 MTRS-5511 DT Validação do fechamento do período contábil no Ativo
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Exportação de alterados tratando a vigência da tabela fiscal
- Solução: Alteração do processo de geração das informações de movimentação para o PDV com base na vigência da tabela fiscal e somente para as filiais do estado de origem da tabela.
- Documentação: 13248793 DT Tratamento da Vigência da Tabela Fiscal na Exportação para o PDV
- Data de expedição: 17/01/2022
Funções corrigidas até 07 de janeiro de 2022
- Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
- Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
- Data de Expedição: 10/01/2022
- O programa VGPMAGEO estava com problemas, não funcionava o botão remover seleção, selecionando vários registros, ou apenas 1 registro não funcionava.
- Solução: Ajustado para o botão remover seleção funcionar, mesmo não encontrando nenhum registro.
- Documentação: 13236783 ERM6-3875 DT Remover Seleção não funciona - VGPMAGEO
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Importação de Nota
- Solução: Colocada a chamada da F_CAL_CALCTRAN para ser realizada na própria dll e geração de log.
- Documentação: 12187807 ERM6-3512 DT Geracao de Registro de Nota Fiscal
- Data de Expedição: 10/01/2021
- Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
- Solução: Criado uma rotina para buscar o tipo de frete do destinatário (AA1CCVAR) e gravar no campo GFT_FRETE, da tabela AG1CGFAT, no ato da devolução.
- Documentação: 12962740 TMN-4183 DT Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado
- Solução: Realizamos o tratamento, corrigindo a consulta do cartão cliente.
- Documentação: 112795702 TMN-4239 DT Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado.
- Data de Expedição: 10/01/2022
- API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente
- Solução: Criamos uma exceção do erro, para atualizar o endereço se o endereço já já existir na tabela END_CLIENTE.
- Documentação: 12896146 TMN-4184 DT API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente.
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
- Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda. Ajuste realizado também na validação de estoque do item informado.
- Documentação: 12056070 TMN-3841 DT Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Alteração de vencimento nos títulos a receber
- Solução: Correção no programa para alterar o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber.
- Documentação: 13012556 MTRS-5594 DT Não Altera o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Relatório de títulos a receber
- Solução: Alteração na geração do relatório de Consulta de Títulos aumentando o número de caracteres do campo Abatimento.
- Documentação: 12604686 MTRS-5568 DT Campo Total Geral dos Abatimentos Truncado no Relatório de Consulta de Títulos
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Tratamento do motivo de baixa na manutenção de Bens
- Solução: Alteração do programa VAIMGBEM, para seleção de dados considerando o motivo da baixa realizado
- Documentação: 12361946 MTRS-5204 DT Motivo Baixa Ativo
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
- Solução: Foi realizado um ajuste a fim de disponibilizar o produto que possui submarca no RMS.
- Documentação: 12697231 NEXUS-4006 DT Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro Oferta Centralizada
- Solução: Corrigida a consulta para trazer a oferta pelo código filtrado.
- Documentação: 13110973 NEXUS-4117 DT - Erro Oferta Centralizada
- Data de Expedição: 10/01/2022
Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2021
- Exclusão dos convênios na aba convênio
- Solução: Criado a rotina de exclusão do convênio verificando se o mesmo não teve sua utilização em alguma movimentação.
- Documentação: 12440130 TMN-4117 DT Exclusão dos convênios na aba convênio.
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
- Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda.
- Documentação: 13216741 TMN-4378 - Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Anulação de Nota
- Solução: Corrigido para usar a nota informada caso os dados da nota emitida não seja encontrada, ao buscar os dados dos itens genéricos.
- Documentação: 12854095 ERM6-3769 DT Anulacao de Nota de Devolucao Produto Tipo 9
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Na atualização da nota não apresenta mais o relatório de atualização do preço
- Solução: Retirado o comentário do trecho de código que não permitia imprimir o relatório.
- Documentação: 12835304 ERM6-3653 DT Depois da atualização da SP31_42 não sai o grafico de atualização do preço depois de atualizar nota no programa vgrmmenu
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
- Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Item Bonificado e Compra
- Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota.
- Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
- Solução: Ajuste na consulta do congelamento de inventário para não considerar itens zerados na separação.
- Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Erro Compras Filiais
- Solução: Foi realizada a correção do relatório para que o mesmo traga as colunas informadas para que os valores sejam mostrados com casas decimais.
- Documentação: 13034573 NEXUS-4037 DT ERRO COMPRAS FILIAIS
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Remessa bancária de Produtor Rural
- Solução: Alteração do processo para gerar a remessa bancária do Banco do Brasil (001) com as mesmas informações de cedente e sacador/avalista quando for produtor rural pessoa física.
- Documentação: 12725811 MTRS-5677 DT Produtor Rural Pessoa Física - Sacador Avalista
- Data de expedição: 03/01/22
- Acréscimos no relatório da remessa bancária Itaú
- Solução: Correção do programa para demonstrar o valor do acréscimo no relatório da remessa bancaria (VAPREMES).
- Documentação: 12529819 MTRS-5307 DT Valor de Acréscimo no Relatório da Remessa Bancaria do Itaú
- Data de expedição: 03/01/22
Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2021
- Erro na atualização da nota na ordem de produção
- Solução: Enviando agora as informações nos campos REN_AGE_ITEM_ALT e REN_CFO_ITEM_ALT, para que não aconteça mais o erro. Também foi zerado a variável sqlcode_notren no inicio da proc PROC_1345_LER_ITEM.
- Documentação: 12390033 ERM6-3760 DT Ordem de produção com problema
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Nota não digita quantidade
- Solução: Substituído o caractere especial "tab" na descrição por espaço em branco.
- Documentação: 12378570 ERM6-3566 DT Nota não digita quantidade
- Data de Expedição: 27/12/2022
- Erro na importação de XML NFE com produtos com e sem desconto
- Solução: Corrigido para que o sistema não verifique a tag vDesc de produto que não tenha desconto.
- Documentação: 12569777 ERM6-3730 DT o erro na nota 4858 que não esta importando
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Item Bonificado e Compra
- Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota
- Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
- Solução: Painel de expedição ajustado para exibir peso e volume ao emitir nota fiscal.
- Documentação: 12884235 EXPTS-4957 DT Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Painel de Expedição erro de inventário
- Solução: A correção foi aplicada na packed responsável pelo processamento do faturamento.
- Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Painel de Expedição erro de inventário
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados
- Solução: Criado a parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados, a parametrização é feita no painel de controle da nota fiscal conjugada, VGFMPAIN.
- Documentação: 12648157_TMN-3902 - Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados.
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Registro 0150 do EFD Contribuições
- Solução: Alterar o programa de geração do registro 0150 do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_PISPAR) para verificar se o número é CPF ou CNPJ.
- Documentação: 13227317 MTRS-5704 DT Registro 0150 do SPED Contribuições
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Unidades de Medidas - EFD Contribuições
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS) para considerar a quantidade da embalagem no momento de montar a descrição da unidade de medida.
- Documentação: 13113275 MTRS-5700 DT Unidades de Medidas - SPED Contribuições
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Corrigida consulta para otimizar o acesso aos dados dos produtos no abastecimento automático.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3794 DT v31.19 - Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Demora no Fechamento dos Acordos
- Solução: Corrigido o processo para limpar tabela de apoio wg3dguia e fechar cursores após cada execução da rotina.
- Documentação: 11636571 13166035 NEXUS-3978 DT Demora no Fechamento dos Acordos
- Data de Expedição: 27/12/2021
Funções corrigidas até 17 de dezembro de 2021
- Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
- Solução: Sistema ajustado para apresentar o peso de forma correta.
- Documentação: 11361382 EXPTS-4233 DT Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Ajuste conferência Coletor data validade end.999
- Solução: A correção foi aplicada para ser mantido a data de validade e entrada do item.
- Documentação: 11833235 EXPTS-4422 DT Ajuste conferência Coletor data validade end.999
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido
- Solução: Foi ajustado para não permitir alocar capacidade superior ao peso.
- Documentação: 11475629 EXPTS-4317 DT Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido.
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
- Solução: Sistema ajustado para carregar os paletes da separação pack.
- Documentação: 13092291 EXPTS-4999 DT Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
- Solução: Sistema ajustado para exibir os dados de forma correta.
- Documentação: 11474902 EXPTS-4585 DT Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Coletor Android Não Exibe Norma
- Solução: Aplicação ajustada para exibir a informação da norma na tela de recebimento.
- Documentação: 11235213 EXPTS-4183 DT Coletor Android Não Exibe Norma
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
- Solução: Ao emitir NF pelo VATFINCX, independentemente da finalizadora escolhida, o campo PGTN_CRT_ITG é gravado 2.
- Documentação: 12592427 TMN-4272 DT DANFE Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Correção na gravação da AG1WPDVP
- Solução: Rotina corrigida para gravar corretamente os registros na tabela ag1wpdvp.
- Documentação: 13058519 TMN-4252 - Correção na gravação da AG1WPDVP
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Devolução da loja para o CD não considerou o FECOP da Entrada
- Solução: Ajustes no Faturamento para tratar a filial/depósito virtual, pois não estava considerando o valor do FECOP para devolução e nem estava trazendo a nota de entrada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=653844407
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Gerar registros G110 e G125 no Modelo D do CIAP
- Solução: Gerar os registros G110 e G125 no processamento do relatório Modelo D do CIAP
- Documentação: 11093447 MTRS-4457 DT Geração dos registros G110 e G125 no Modelo D do CIAP
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Registro C110 - Produtor Rural
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para corrigir a consulta do campo INFADIC_INFCPL da tabela VW50_NFE para o registro C110 para Produtor Rural na PROC_FIS_SPED_LFIS. Como o campo tem mais de 255 caracteres, estava estourando o tamanho da variável, entrando no exception e ficando com NULL, por isto não gerava o registro.
- Documentação: 12770963 MTRS-5662 DT Registro C110 - Produtor Rural
- Data de Expedição: 20/12/2021
- eSocial - Evento S-1299
- Solução: Correção na Atualização da grade de Transmissão do XML.
- Documentação: 12771593 MTRS-5667 DT Correção na Atualização da Grade de Transmissão do XML
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Relatório indevido na emissão da NF CIAP
- Solução: Inibir chamada ao relatório indevido, originada no Cobol Killer
- Documentação: 12448150 MTRS-5260 DT Inibir chamada de relatório indevido originada no Cobol Killer
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Ajuste em bloqueio por seção no Compras Corporativo
- Solução: Realizado os ajustes no parâmetro 31 e acesso VALIDBLQSC realizar bloqueio de forma correta.
- Documentação: 12293509 NEXUS-3168 DT Ajuste em Bloqueio por Seção no Compras Corporativo
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
- Solução: Foi implementada na rotina VGCCFECH ao realizar o retorno do pedido, a validação pertinente aos limites de valores para compra permitido por comprador e seção.
- Documentação: 12668467 NEXUS-3446 DT Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
- Data de Expedição: 20/12/2021
Funções corrigidas até 10 de dezembro de 2021
- Agendamento de Notas Fiscais não aceita notas de 9 dígitos
- Solução: A correção foi aplicada na consulta correspondente, onde o campo referente a nota fiscal de mais de 7 dígitos é verificado.
- Documentação: 11283541 EXPTS-4199 DT Agendamento de Notas Fiscais não aceita notas de 9 dígitos
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Erro Relatório (VABRALTB)
- Solução: Processo da geração de carga de alterados estava com lentidão na obtenção dos registros.
- Documentação: 11956063 NEXUS-3011 DT Erro Relatório (VABRALTB)
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Limite de compras não respeita filtro de data
- Solução: Foi implementado a data vigente na abertura da tela de limite de compras e foi corrigida a consulta de limites para respeitar as datas preenchidas.
- Documentação: 12763071 NEXUS-3547 DT Limite de Compras Não Respeita Filtro de Data
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Limite de compras com erro de soma na tela de recalculo
- Solução: Corrigida a soma para considerar somente as seções.
- Documentação: 12769009 NEXUS-3548 DT Limite de compras com erro de soma na tela de recalculo
- Data de Expedição: 13/12/2021
Funções corrigidas até 03 de dezembro de 2021
- Correção na importação de venda utilizando a AG1PDVVI
- Solução: Rotina corrigida para respeitar a informação cadastrada na tabela 45 - FILIAL + P01.
- Documentação: 13040953 TMN-4230 - Correção na importação de venda utilizando a AG1PDVVI
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Programa VGDIMPOR Importando Com Valores Trocados
- Solução: Realizamos o tratamento na função ImportarPDVDados onde a referência dos parâmetros que eram chamados pela função encontravam-se incorretos.
- Documentação: 1284677 TMN-4181 DT Programa VGDIMPOR Importando Com Valores Trocados
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Processo de Cadastro do Pedido Não Validando Estoque Para Outras Filiais
- Solução: Validar o estoque da filial selecionada para validar se ainda existe o estoque na mesma.
- Documentação: 12482733 TMN-3881 DT Processo de Cadastro do Pedido Não Validando Estoque Para Outras Filiais
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Programa VDEVDIGI Apresentando Problemas na Devolução de Cupom
- Solução: Informado o número do PDV na consulta que retorna os itens para devolução.
- Documentação: 130144550 TMN-4232 DT Programa VDEVDIGI Apresentando Problemas na Devolução de Cupom
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Retirada do Projeto Cobol Killer do VDEVDIGI
- Solução: Correção na reemissão do vale, estava travando.
- Documentação: TMN-3861 - Retirada do Projeto Cobol Killer do VDEVDIGI
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Erro na Gravação da Quantidade na Separação de Pack SKU
- Solução: Sistema ajustado para gravar corretamente a quantidade, fazendo com que o produto seja exibido no painel de expedição.
- Documentação: 13058213 EXPTS-4978 DT Erro na Gravação da Quantidade na Separação de Pack SKU
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Erro auditoria de endereço WMS
- Solução: A correção foi aplicada na variável modificando-a de byte para long.
- Documentação: 12495724 EXPTS-4933 DT Erro auditoria de endereço WMS
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Remessa de cobrança da CEF - Convênio
- Solução: Correção no código do convênio e parametrização para as versões de leiaute dos headers.
- Documentação: 11901086 MTRS-4933 DT EDI Cobrança - Caixa Econômica Federal
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Remessa de pagamentos Bradesco - Crédito em conta
- Solução: Alteração no código da câmara de compensação e modalidade de crédito do segmento A da remessa de pagamento.
- Documentação: 12713275 MTRS-5509 DT Arquivos de Remessa MULTIPAG Bradesco
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Divergência na UF do Registro Fiscal
- Solução: Alterar a consulta da cidade nos programas de geração do Livro Fiscal (PROC_FIS_FLFIS) e de Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para consultar a cidade e UF como está no XML
- Documentação: 12970494 MTRS-5569 DT Divergência UF registro fiscal
- Data de Expedição: 06/12/2021
- SPED Fiscal - Registro C197 para Devolução Ativo Fixo e Uso / Consumo
- Solução: Inclusão de novos parâmetros para tratamento das devoluções de Ativo e Uso / Consumo no programa do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Gerencial - Notas Canceladas
- Solução: Alterar o trigger TRG_ATUFISC para só chamar a integração com o Gerencial caso a nota não esteja cancelada.
- Documentação: 12096389 MTRS-5246 DT Gerencial - Não Integrar Notas Canceladas
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Baixa do bem agrupado
- Solução: Ajustes nos programas que tratam baixa/estorno de baixa, depreciação/desfazer depreciação e gerenciamento do bem
- Documentação: 12620567 MTRS-5268 DT Baixa e Estorno de Baixa
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Nota de Transferência de Saldo Credor / Devedor de ICMS
- Solução: Alterar o processo de geração da nota de transferência de crédito / débito de ICMS na Apuração Centralizada (VGLICMCT), para considerar retroagir também a data de emissão.
- Documentação: Manual de Apuração Centralizada
- Data de Expedição: 06/12/2021
Funções corrigidas até 26 de novembro de 2021
- Cálculo FECP ST
- Solução: Alterado para tratar o CFOP pelo código e não pelo CRF.
- Documentação: 12258032 ERM6-3613 DT Cálculo FECP ST Nota Fora Estado
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Problema Separação Radio Frequência - Pedido Pack
- Solução: Após análise do código constatamos que o campo do código do EAN estava delimitado a 19 dígitos, ampliamos para aceitar 20 dígitos.
- Documentação: 13047090 EXPTS-4967 DT Problema Separação Radio Frequência - Pedido Pack
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
- Solução: A correção foi aplicada em uma das consultas, pois constatamos uma anomalia gerada pelos mecanismos internos da linguagem utilizada, acarretando na distorção da variável.
- Documentação: 12953997 EXPTS-4926 DT Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Tipo de Custo da Empresa no Faturamento de Paletes
- Solução: Ajuste na consulta que busca o tipo de custo do cadastro de empresas para buscar o tipo de custo correto nas transferências.
- Documentação: 12537636 EXPTS-4808 DT NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Data de Expedição: 29/11/2021
- NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Solução: A correção foi aplicada nas packages responsáveis pela busca dos dados que são retornados na nota fiscal.
- Documentação: 12537636 EXPTS-4808 DT NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Erro recebimento via coletor
- Solução: A correção foi aplicada no campo REN_ITEM aumentando o tamanho do campo para 8.
- Documentação: 11555428 EXPTS-4322 DT Erro recebimento via coletor
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Destacar Frete na NF-e em Notas Emitidas pelo WMS
- Solução: Ajuste na gravação do frete nas tabelas lidas pelo processo do Conector para demonstração do frete.
- Documentação: 10311517 EXPTS-3833 DT Destacar Frete na NF-e em Notas Emitidas pelo WMS
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Notas de Devolução de Compra Estão Referenciando Nfs de Outras Filiais (Hotfix)
- Solução: Ao consultar a chave da NF de venda, para referenciar a NF de devolução, a consulta em uma das tabelas que possui a chave da NF de venda, estava incompleta, trazendo registros indevidos, de uma outra NF de venda.
- Documentação: 12943003 TMN-4198 DT Notas de Devolução de Compra Estão Referenciando Nfs de Outras Filiais
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Registro C197 na devolução para SN
- Solução: Criação do parâmetro 30 - "SPAJDVSN*XX*" (onde XX é o estado da filial) para tratamento do estorno de crédito de ICMS destacado nas devoluções para fornecedor Simples Nacional.
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 29/11/2021
- C195/C197 ICMS Desonerado
- Solução: Não gerar os registros C195 / C197 de ICMS Desonerado quando for Devolução para fora do estado.
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Separação do FECOP do valor do ICMS no processo de importação
- Solução: O valor do FECOP foi separado do valor do ICMS, além disso a base calculo, o percentual e o valor do FECOP passam a estar destacados no campo de informações complementares da nota fiscal.
- Documentação: 10738308 NEXUS-3200 DT Separação do FECOP do valor do ICMS no processo de importação
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Divergência custo reposição e custo ultima entrada
- Solução: Corrigido o cálculo para aplicar diferença de alíquota, quando o percentual de ICMS Externo for maior que o percentual de ICMS interno, mesmo quando o valor de ICMF for igual a zero.
- Documentação: 12447814 NEXUS-3283 DT Divergência custo reposição e custo última entrada
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Nota de Devolução Para Operação Interestadual
- Solução: Buscar o CFOP do destino.
- Documentação: 10644592 TMN-3291 DT Nota de Devolução Para Operação Interestadual
- Data de Expedição: 29/11/2021
Funções corrigidas até 19 de novembro de 2021
- Custo Incorreto na Devolução Automática
- Solução: Ajustes para somar o valor do FECOP ST corretamente para o valor da nota de devolução
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=651666875
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Atualização de Nota de Frete
- Solução: Corrigido para gravar corretamente a filial na atualização da nota de frete
- Documentação:12787978 ERM6-3650 DT Erro Pis Cofins Frete
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
Funções corrigidas até 12 de novembro de 2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Lentidão no Recálculo da Saída Média
- Solução: Realizada a refatoração da rotina de recálculo da saída semanal, com ajuste da consulta dos dias sem estoque para utilizar corretamente os índices e aplicação do conceito de bind variables para melhorar tempo de resposta nas gravações de dados e nos cursores.
- Documentação: 11442699 NEXUS-2769 DT Lentidão na Saída Média Refatoração do Recalculo da Saida Semanal
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Importação de remessa bancária
- Solução: Criação de índice para melhora de desempenho
- Documentação: MTRS-5325 DT Índice para processo de importação de arquivo de retorno bancário
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Declaração de Importação
- Solução: Alterar o programa de Declaração de Importação (VGLDIMPO) que estava validando o campo de Tipo de Transporte com o conteúdo errado (o correto é "01" e estava testando com "M"), fazendo com que o campo de nome do navio não fosse gravado.
- Documentação: 12566913 MTRS-5366 DT Gravação da Declaração de Importação
- Data de Expedição: 16/11/2021
- EFD-Reinf - Situação de envio
- Solução: Correção na Atualização da grade de Transmissão do XML.
- Documentação: 12873730 MTRS-5418 DT Correção na Atualização da Grade de Transmissão do XML
- Data de Expedição: 16/11/2021
Funções corrigidas até 05 de novembro de 2021
- Inclusão do número no endereço AA2CTIPO
- Solução: Rotina corrigida para concatenar o número ao endereço do cliente tipo (AA2CTIPO), quando atualizado um endereço através da API do CRM.
- Documentação: 10313306 TMN-2920 - Inclusão do número no endereço AA2CTIPO
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Correção na atualização da flag do lançamento no CRM ao emitir boleto no VGFMFPDV
- Solução: Corrigido a rotina para atualizar o lançamento no CRM somente quando localizar o título no Contas a Receber.
- Documentação: 11786271_TMN-3466 - Correção na atualização da flag do lançamento no CRM ao emitir boleto no VGFMFPDV.
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Chamar a rotina de crítica somente quando este tipo for selecionado
- Solução: Corrigido para chamar a rotina de crítica somente quando a opção "Resumo de Crítica" estiver selecionada.
- Documentação: 12563520 TMN-3810 - Chamar a rotina de crítica somente quando este tipo for selecionado
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados
- Solução: Criado a parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados, a parametrização é feita no painel de controle da nota fiscal conjugada, VGFMPAIN
- Documentação: 12648157_TMN-3902 - Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados.
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Erro exibição de cheques custodiados
- Solução: Rotina corrigida para efetuar a consulta do cheque nos registros de custódia, evitando assim, informações incorretas.
- Documentação: 12467944 TMN-4084 - Erro exibição de cheques custodiados
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Integração PDV - Transação 38 - Anti-furto
- Solução: Incluso no WS, a tag que especifica o produto possui etiqueta Anti-Furto.
- Documentação: Manual do PDV Padrão / Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Bloqueio Congelamento Inventário com Componentes Receita
- Solução: Complementado a crítica para evitar o congelamento de inventários que contenham Receitas em que seus componentes já estejam em outros inventários já congelados. Depende de parametrização no painel de controle para considerar as Receitas e seus componentes.
- Documentação: 11639313 ERM6-3352 DT Bloqueio no congelamento do Inventário com Componentes da Receita
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Erro ao Realizar Ressuprimento
- Solução: Sistema ajustado para realizar o ressuprimento sem apresentar erros.
- Documentação: 12816587 EXPTS-4830 DT Erro ao Realizar Ressuprimento
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Remessa de pagamentos - CEF
- Solução: Aumento do Campo Conta no Relatório de Remessa Bancária.
- Documentação: 11704001 MTRS-4802 DT Aumento do Campo Conta no Relatório de Remessa Bancária
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Cadastro de Novos Tipos de CRM
- Solução: Alterar os programas de cadastro de CRM (VABCDCRM) e geração do XML do SNGPC (RMSXML) para inclusão e consulta, respectivamente, dos tipos de CRM: Conselho Regional de Farmácia (CRF) e RMS (Registro Ministério da Saúde).
- Documentação: 12764061 DT Cadastro de Novos Tipos de CRM
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Programa VABRVARI - Controle de variedade não considera Tabela de Linha por Filial
- Solução: Incluída verificação de linha por filial na consulta e nos totalizadores das variedades.
- Documentação: 11895820 NEXUS-2974 DT Programa VABRVARI - Controle de Variedade nao considera Tabela de Linha por Filial
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Demonstração da Margem Real
- Solução: Ajustamos o processo "ler tabela fiscal" para que o cálculo da margem real seja calculado corretamente.
- Documentação: 12595012 NEXUS-3413 DT Demonstração da Margem Real
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Refatorar customização do Atakarejo no processo de limite de compra
- Solução: Criado parâmetro para que o sistema gerencie o limite de compras por comprador e filial, ao invés de gerenciar para toda a empresa.
- Documentação: NEXUS-3464 DT Refatorar customização do Atakarejo no processo de limite de compra
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Ajustamos para ao pressionar a tecla ENTER na coluna "Qtd Sug" o cursor pular para a próxima linha na mesma coluna.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3570 DT v31.19 - Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Lentidão Análise Tabela Fornecedor
- Solução: Corrigida a chamada do parâmetro "30 - ORAGERANEG" para só gravar o log da tabela de fornecedor se conteúdo for "S".
- Documentação: 12514175 NEXUS-3588 DT Lentidão Análise Tabela Fornecedor
- Data de Expedição: 08/11/2021
Funções corrigidas até 29 de outubro de 2021
- Exportação não gera arquivo de etiquetas
- Solução: A regra para envio de múltiplos EANs estava excluindo indevidamente itens do arquivo de etiqueta.
- Documentação: 11091840 TMN-3271 - Exportação não gera arquivo de etiquetas
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Legislação Balanças - Informações Extras
- Solução: Foi incluído um parâmetro para atender a resolução RDC nº 259 de 20 de setembro de 2002.
- Documentação: 10286290 TMN-2918 - Legislação Balanças - Informações Extras
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção no rateio da Cesta 6KT
- Solução: Retirada de ROUND do Rateio de Cestas, pois não está permitindo a retirada das diferenças inferiores a 0,001. Correção na chamada da rotina CALCATPC_TABE. Ordem parâmetros estava incorreta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=647693687
- Data de Expedição: 01/11/2021
- WMSMobile com erros
- Solução: A correção foi aplicada na package para tratar as exceções.
- Documentação: 11165195 EXPTS-4154 DT WMSMobile com erros
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Erro de Custo no Faturamento de Cestas
- Solução: Ajuste na rotina de gravação do custo do faturamento para manter os valores gravados pelo processo do Vendas Assistidas.
- Documentação: 12755485 EXPTS-4813 DT Erro de Custo no Faturamento de Cestas
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Faturamento de Cestas Via VGRFTCON
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela de faturamento para respeitar o custo calculado no pedido de venda.
- Documentação: 12791325 EXPTS-4821 DT Faturamento de Cestas Via VGRFTCON
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Órgão Emissor do Comprador Gravando Errado
- Solução: Foi corrigida a rotina que grava o campo "Órgão Emissor" na tabela de medicamento controlados.
- Documentação: 12678012 TMN-3965 DT Órgão Emissor do Comprador Gravando Errado
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Inclusão de checkbox para não permitir atualizar valores negativos no recálculo de limites
- Solução: Foi incluso um ckeckbox para sinalizar que não deverão ser gravados valores negativos no campo saldo devedor, gravando 0.
- Documentação: 12444452 TMN-3862 - Inclusão de checkbox para não permitir atualizar valores negativos no recálculo de limites
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Ordenação da consulta de resgate de pontos por nome de produto
- Solução: Rotina alterada para exibir os produtos em ordem alfabética.
- Documentação: 12609973 TMN-3857 - Ordenação da consulta de resgate de pontos por nome de produto
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção na Aba de Outros Convênios - Habilitar Botão de Exclusão
- Solução: Foi incluído uma rotina para validar o campo CARGO, caso este não tenha sido selecionado. Habilitado o botão EXCLUIR.
- Documentação: 12440130 TMN-3761 - Correção na Aba de Outros Convênios - Habilitar Botão de Exclusão
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Validar a Existência do CFP/CNPJ do Destinatário do Cupom Também no Cadastro do Cliente Varejo
- Solução: Foi necessário recolocar a consulta de validação do CPF/CNPJ no cadastro de cliente varejo se não existir no cadastro de tipos.
- Documentação: 12639147_TMN-3967 - Validar a Existência do CFP/CNPJ do Destinatário do Cupom Também no Cadastro do Cliente Varejo.
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Vendas Assistidas Não Acata Desconto de Produtos em Oferta
- Solução: Se o parâmetro "Permitir desconto para produtos em oferta", do painel de controles (VATCPAIN), estiver "flegado", o desconto é permitido.
- Documentação: 12647053 TMN-3966 DT Vendas Assistidas Não Acata Desconto de Produtos em Oferta
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção da Diferença na Gravação de Valor do ST Entre CAPA e ITENS no Pedido de VENDAS
- Solução: Correção da diferença na gravação de valor do ST entre CAPA e ITENS, se houver diferença a capa é atualizada na capa com o somatório dos itens do pedido do vendas com isso a DANFE passou a ter o valor do ST igual entre a nota e o pedido emitido pelo vendas assistidas.
- Documentação: 12459752_TMN-3763 - Correção da Diferença na Gravação de Valor do ST Entre CAPA e ITENS no Pedido de VENDAS.
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Devolução de Clientes Está Considerando Apenas 6 Dígitos na Importação do Cupom
- Solução: Realizamos o tratamento onde aumentamos a capacidade do campo cupom para 7 posições, na importação de cupons.
- Documentação: 12369621 TMN-3723 DT Devolução de Clientes Está Considerando Apenas 6 Dígitos na Importação do Cupom
- Data de Expedição: 01/11/2021
- No Vale Trocas o Programa VDEVDIGI Está Buscando o Valor do Produto com Frete Rateado
- Solução: Realizamos o tratamento, retirando o valor do frete, no preenchimento da coluna "Total Item".
- Documentação: 11389518 TMN-3287 DT No Vale Trocas o Programa VDEVDIGI Está Buscando o Valor do Produto com Frete Rateado
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Permissão de acesso do VARMSTEF
- Solução: Alteração no local que carrega o método de configuração da Grid no programa VARMSTEF para que a rotina de permissão de acesso (VITUTRAN) ocorra sem apresentar erro.
- Documentação: 11804334 MTRS-4803 DT Permissão de Acesso no Programa VARMSTEF
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Ajuste em formatação de relatório de alteração de preços
- Solução: Ajustamos a quebra de linha para evitar este problema.
- Documentação: 12338436 NEXUS-3328 DT Ajuste em Formatação de Relatório de Alteração de Preços
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Erro no programa limite de compras ao inserir limite no GRUPO
- Solução: Corrigida as variáveis responsáveis pela leitura da grade de grupo e subgrupo. O processo zera as variáveis a cada gravação, assim obtendo o próximo nível corretamente.
- Documentação: 12769804 NEXUS-3549 DT Erro no programa Limite de Compras ao inserir limite no GRUPO
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Simulação de Preço - VABPRSIM
- Solução: Ajustado a CALCUSTO para retirar o ICM ST e o FECOP ST da base de cálculo do PIS/COFINS conforme parametrizado.
- Documentação: 11452211_NEXUS-2740 DT Simulação de Preço - VABPRSIM
- Data de Expedição: 01/11/2021
Funções corrigidas até 22 de outubro de 2021
- Correção no campo Conta Corrente Itaú - 10 posições
- Solução: Ao ler o CMC7, a rotina estava considerando 6 posições para o campo Conta Corrente.
- Documentação: Correção no campo Conta Corrente Itaú - 10 posições
- Data de expedição: 25/10/2021
- Erro - Abastecimento Automático
- Solução: O processo de abastecimento automático foi corrigido para não gerar o erro ORA-29282.
- Documentação: 12724256 NEXUS-3492 DT Erro - Abastecimento Automático
- Data de expedição: 25/10/2021
- Erro exibir log de alteração do custo total do pedido
- Solução: Corrigida a gravação do log para gerar o custo anterior e custo atual corretamente e formatado os campos na exibição do relatório no VGCREPED.
- Documentação: 12587558 NEXUS-3396 DT - Erro Exibir Log Alteração Custo Total Pedido
- Data de expedição: 25/10/2021
- Exclusão de botões desativados
- Solução: Removido os botões da tela do limite e compras e desativado a função ao pressionar as teclas.
- Documentação: 12587666 NEXUS-3519 DT Exclusão de Botões Desativados
- Data de expedição: 25/10/2021
- Campo Oferta no VGCMSITM não atualiza ao consultar outro produto
- Solução: A tela de negociação foi alterada para atualizar o campo "Oferta" ao consultar o próximo produto.
- Documentação: 12691821 NEXUS-3467 DT Campo Oferta no VGCMSITM não Atualiza ao Consultar Outro Produto
- Data de expedição: 25/10/2021
- Confirmação de gravação duplicada no cadastro de clientes
- Solução: O processo de alteração/inclusão de clientes foi corrigido para solicitar confirmação apenas uma vez.
- Documentação: 12301614 NEXUS-3437 DT - Confirmação de Gravação Duplicada no Cadastro de Clientes
- Data de expedição: 25/10/2021
- Integrando Notas com Erros Não liberáveis no WMS
- Solução: Sistema ajustado para integrar apenas notas sem erros liberáveis.
- Documentação: Integrando Notas com Erros Não liberáveis no WMS
- Data de expedição: 25/10/2021
- Problema na manutenção da Permissão de Acesso (VITUTRAN)
- Solução: Acertado a consulta do acesso, para se comparar ambos dados com a caixa alta.
- Documentação: 12627922 ERM6-3593 DT Problema na manutenção da Permissão de Acesso (VITUTRAN)
- Data de expedição: 25/10/2021
- Relatório de despesas convertendo data com ano errado.
- Solução: Alterado a formatação dos campos data do relatório. Ficando assim acertado para imprimir as datas corretamente.
- Domentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=645906704
- Data de expedição: 25/10/2021
- EFD-Reinf - Registro R-2055
- Solução: Correção no programa referente ao Registro R-2055 para exibir apenas Informações do Período atual.
- Documentação: 12700904 MTRS-5302 DT Registro R-2055 Está Exibindo Informações de Períodos Anteriores
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Remessa Bancária a Pagar - Daycoval
- Solução: Correção no Dígito Verificador da Conta-Corrente do Arquivo Remessa do Banco Daycoval.
- Documentação: 11738892 MTRS-4978 DT Dígito Verificador da Conta-Corrente do Arquivo Remessa do Banco Daycoval
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Remessa Bancária a Receber - Santander
- Solução: Correção na geração arquivo remessa CNAB240 para o Banco Santander.
- Documentação: 12347420 MTRS-5203 DT Geração Arquivo Remessa CNAB240 - Santander
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Alteração de vencimentos - Contas a Receber
- Solução: Correção no programa que altera o Vencimento de vários Títulos no Contas a Receber.
- Documentação: 12346733 MTRS-5199 DT Alteração de Vencimento em Vários Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 25/10/2021
Funções corrigidas até 15 de outubro de 2021
- Ordem de produção com problema
- Solução: Alterado os programas VGOPRODU, VABATURT E VABATURC para gravar a seção na tabela AG2DETNT.
- Documentação: 12390033 ERM6-3525 DT Ordem de produção com problema
- Data de expedição: 18/10/2021
- Importação de Nota
- Solução: Alterado para validar se o objeto F_CAL_CALCTRAN existe e enviada a F_CAL_CALCTRAN.
- Documentação: 12187807 ERM6-3512 DT Geracao de Registro de Nota Fiscal
- Data de Expedição: 18/10/2021
- Erro Quantidade Paginação ABCFARMA
- Solução: Ajustada a paginação durante leitura de itens no webservice ABCFARMA. Foi criada rotina para obter quantidade de páginas enviadas e foi realizada otimização do loop para obter ganho de performance no retorno dos dados.
- Documentação: 11844610 NEXUS-2934 DT - Erro Quantidade Paginação ABCFARMA
- Data de expedição: 18/10/2021
- Formação de preço de PMZ incorreto
- Solução: Colocamos na tela da Consulta de Preços de Produtos o campo CUSTO DE REPOSIÇÃO para verificar se foi o mesmo valor utilizado pela Simulação de Preço.
- Documentação: 12201695_NEXUS-3065 - DT Formação de Preço de PMZ Incorreta
- Data de expedição: 18/10/2021
- Confirmação de gravação duplicada no cadastro de clientes
- Solução: O processo de alteração/inclusão de clientes foi corrigido para solicitar confirmação apenas uma vez.
- Documentação: 12301614 NEXUS-3437 DT - Confirmação de Gravação Duplicada no Cadastro de Clientes
- Data de expedição: 18/10/2021
- WMSMobile com erros
- Solução: A correção foi aplicada na package para tratar as exceções.
- Documentação: 11165195 EXPTS-4154 DT WMSMobile com erros
- Data de expedição: 18/10/2021
- DANFE retornando informações do entregador/motorista
- Solução: No programa do Faturamento de palete (VGDFATPL), constatamos que retornava as informações do motorista no lugar da razão social da entregadora.
- Documentação: 9863629 EXPTS-3639 DT DANFE retornando informações do entregador/motorista.
- Data de expedição: 18/10/2021
- Gravação das Notas Referenciadas na Observação da Nota
- Solução: Ajuste para gravar os dados do cupom na observação da nota. Necessário habilitar o parâmetro 30 - GROBSNTREF.
- Documentação: 12190584 EXPTS-4721 DT Gravação das Notas Referenciadas na Observação da Nota
- Data de expedição: 18/10/2021
- Taxa de Armazenagem para Itens KT
- Solução: Ajuste no processo de faturamento de cestas para considerar a taxa de armazenagem no custo.
- Documentação: 12321799 EXPTS-4737 DT Taxa de Armazenagem para Itens KT
- Data de expedição: 18/10/2021
- Fracionamento do Palete
- Solução: Ajuste no processo de pulmão/doca para considerar primeiro os endereços cheios.
- Documentação: 11283215 EXPTS-4330 DT Fracionamento do Palete
- Data de expedição: 18/10/2021
- Gravação do Motorista e Vendedor
- Solução: Ajuste no processo de faturamento para gravar o motorista e o vendedor vindo do Vendas Assistidas.
- Documentação: 10970880 EXPTS-4121 DT Gravação do Motorista e Vendedor
- Data de expedição: 18/10/2021
- Erro na Alteração de Endereço via Coletor
- Solução: Ajuste no tratamento de exceções e nos updates para respeitar as chaves das tabelas.
- Documentação: 11508780 EXPTS-4301 DT Erro na Alteração de Endereço via Coletor
- Data de expedição: 18/10/2021
- Resumo de Saída no Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o programa de geração do Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para aumentar o tamanho das variáveis de linhas e páginas.
- Documentação: 12553339 MTRS-5253 DT Resumo de Saída no Fiscal Mensal
- Data de expedição: 18/10/2021
Funções corrigidas até 08 de outubro de 2021
- Erro na quantidade do romaneio na ordem de produção
- Solução: Modificado o relatório para subtrair a quantidade do produto associado da quantidade do componente, conforme estava anteriormente.
- Documentação: 10739523 ERM6-3539 Erro na quantidade de romaneio na ordem de produção
- Data de expedição: 15/10/2021
- Despesas Acessórias
- Solução: Alterada validação das Despesas Acessórias em agendas do tipo Remessa vindas do Faturamento.
- Documentação: 11920027 ERM6-3461 DT Despesas Acessorias nao Destaca na Nota
- Data de Expedição: 15/10/2021
- Geração de Boleto com Filial do Usuário Logado
- Solução: Ajuste na rotina de geração de boleto para considerar o depósito informado no filtro, não a loja associada ao usuário logado.
- Documentação: 10026833 EXPTS-3912 DT Geração de Boleto com Filial do Usuário Logado
- Data de expedição: 11/10/2021
- Gerenciamento de Vendas - Erro Dados do Cliente
- Solução: A correção foi aplicada tratando a consulta que retornava o nome do cliente para ser impresso na etiqueta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11070802+EXPTS-4137+DT+Gerenciamento+de+Vendas+-+Erro+Dados+do+Cliente
- Data de expedição: 11/10/2021
- Considerar a base reduzida de ICMS no cálculo da margem
- Solução: Ajustado o cálculo da margem no VABRPROD para considerar a base reduzida quando o valor da base for diferente de zero.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11298364+NEXUS-2683+DT+Considerar+a+Base+Reduzida+de+ICMS+no+Calculo+da+Margem
- Data de expedição: 11/10/2021
- Relatório de ofertas na filial desconfigurado
- Solução: Ajustado as colunas dos campos do relatório para mostrar corretamente no momento da visualização da página.
- Documentação: 12111500_NEXUS-3014 DT Relatório de Ofertas Na Filial Desconfigurado
- Data de expedição: 11/10/2021
- Produto não é gerado no abastecimento automático
- Solução: O processo de abastecimento automático foi corrigido para sugerir corretamente todos os produtos elegíveis ao abastecimento automático.
- Documentação: 12161428 NEXUS-3169 DT - Produto não é Gerado no Abastecimento Automático
- Data de expedição: 11/10/2021
- Erro ao informar código do fornecedor no VGCMSITM_SUL
- Solução: Foi desenvolvido tratamento para validação da função que busca o fornecedor.
- Documentação: 12490478_NEXUS-3291 - Erro ao informar código do fornecedor no VGCMSITM_SUL
- Data de expedição: 11/10/2021
- Problema ao alterar cadastro de cliente
- Solução: Ajustamos a aplicação para corrigir erro de constraint.
- Documentação: 12524544 NEXUS-3317 DT Problema ao Alterar Cadastro de Cliente
- Data de expedição: 11/10/2021
- Lentidão Fechamento Mensal do Compras.
- Solução: Realizado ajuste na gravação dos dados de fechamento mensal para otimizar a performance de execução.
- Documentação: 12483773 NEXUS-3327 DT - Lentidão Fechamento Mensal do Compras.
- Data de expedição: 11/10/2021
- Vabucest na inclusão do componente não atualiza o preço total.
- Solução: Foi acrescentado rotina de calculo dos valores de preço na execução da tarefa
- Documentação: 12603614_NEXUS-3389 - Vabucest na inclusão do componente não atualiza o preço total.
- Data de expedição: 11/10/2021
- Conciliação de Cartões - Cielo
- Solução: Alteração no Campo TVD_CAP (Meio de Captura) da tabela AG2VTFVD para 2 Posições.
- Documentação: 12544239 MTRS-5259 DT Não Importa Arquivo de Venda da Rede Cielo
- Data de Expedição: 11/10/2021
- XML para SNGPC
- Solução: Alterar o programa de geração do XML do SNGPC (RMSXML) para validar e gerar as tags de paciente para produtos do tipo 5 (antimicrobianos) e não validar nem gerar as tags de comprador. Ao contrário dos produtos dos tipos 1, 2, 3 e 4, que devem validar e gerar as tags de comprador e não validar nem gerar as tags de paciente.
- Documentação: 12594295 MTRS-5266 DT Tags de Paciente e Comprador no XML do SNGPC
- Data de Expedição: 11/10/2021
- Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, com a loja de origem diferente da loja principal de venda, a tabela do PDV Zanthus, zan_pedido, não era atualizada. O que permitia faturar um pedido já cancelado no RMS
- Solução: Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, para quem utiliza PDV Zanthus, é passado sempre a loja principal da venda, independentemente se a loja de origem selecionada no pedido for outra. Com essa correção o status do pedido na zan_pedido é alterado para não permitir o faturamento do mesmo.
- Documentação: 11605950 TMN-3786 DT Cancelamento do Pedido de Venda Não Muda Situação do Pedido na Tabela do PDV Zanthus
- Data de Expedição: 11/10/2021
- Ao acessar a funcionalidade "F6 Itens", do programa que emite nota fiscal de devolução, VDVCONS, a grade de itens a serem devolvidos não permitia utilizar a barra de rolagem se a quantidade de itens a devolver ultrapasse a quantidade de linhas mostrada na grade.
- Solução:Foi dada a habilitação a grade de itens a serem devolvidos e inabilitados todas as colunas (campos) da grade de itens. Que foi a intenção inicial de inabilitar a grade de itens.
- Documentação: 12544525 TMN-3809 DT Grade que Lista os Itens a Serem Devolvidos Não Permite Rolagem
- Data de Expedição: 11/10/2021
- O sistema apresentava não carregava as informações para o contexto de loja na funcionalidade Flash de Vendas Web.
- Solução:Realizamos a correção na PC_TSV_GER na consulta de contexto para retornar somente um registro.
- Documentação: 12136796 TMN-3689 - Ajuste na consulta do contexto. Retornar somente um registro
- Data de Expedição: 11/10/2021
- O sistema não exibia o fim da execução dos JOBs, causando confusão na operação por parte dos clientes.
- Solução:Correção no programa VGPGPDVE para exibir corretamente o fim de cada JOB.
- Documentação: 12412015 TMN-3764 - Correção na lógica de exportação via JOBs para várias filiais - Exibir corretamente o fim dos JOBs
- Data de Expedição: 11/10/2021
Funções corrigidas até 01 de outubro de 2021
- Erro 78 NCM
- Solução: Foram incluídos logs no trecho de código da validação do CEST E NCM, para que possa identificar porque não está validando. Foi comentando também um trecho de código que somente iria validar NCM se estivesse passado na validação CEST.
- Documentação: 12131239 ERM6-3546 DT Erro 78 NCM
- Data de expedição: 04/10/2021
- Erro cadastro de Pauta por UF
- Solução: Retirada a regra que não permitia o cadastro de pauta com data futura.
- Documentação: 12478594 ERM6-3489 DT Erro cadastro Pauta por UF
- Data de expedição: 04/10/2021
- Erro na execução do recálculo do estoque
- Solução: Alterado o tamanho dos campos NFI_AGENDA, NFI_NOTA E NFI_AGENDA_EXCLUSO da tabela WG1INNFI.
- Documentação: 11951047 ERM6-3300 DT Erro na execução do recálculo do estoque
- Data de expedição: 04/10/2021
- Faturamento de Cestar KT via VGDSEPCD
- Solução: Inclusão do bloqueio para faturamento de cestas junto com itens comuns para o faturamento na convocação ativa.
- Documentação: 12074561 EXPTS-4517 DT Faturamento de Cestar KT via VGDSEPCD
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Erro ao Gerar Romaneio
- Solução: Adicionado tratamento de erro para evitar duplicidade na numeração do palete na atualização das informações na geração do romaneio.
- Documentação: 11980863 EXPTS-4448 DT Erro ao Gerar Romaneio
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Duplicidade na Geração do Código de Atividade
- Solução: A correção foi aplicada alterando a busca da numeração de atividade.
- Documentação: 11720015 EXPTS-4403 DT Duplicidade na Geração do Código de Atividade
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Retorna Entregador Indisponível
- Solução: A correção foi aplicada no campo referente a entregadores, onde todos que estejam com a situação "indisponível" não serão exibidos.
- Documentação: 11040142 EXPTS-4127 DT Retorna Entregador Indisponível
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Conversão das Tabelas do Fiscal Mensal
- Solução: Alterar a rotina de verificação da conversão das tabelas mensais do Fiscal Mensal (VGLFFISC) que estava pesquisando a existência de um dos campos novos, mas estava escrito errado. Como o campo não existe, sempre entrava na rotina de conversão.
- Documentação: 12571221 Conversão das Tabelas do Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Relatório de ofertas da loja não exibe itens
- Solução: Ajuste na consulta de produtos para tornar opcional a linha.
- Documentação: 11919570 NEXUS-2932 DT Relatório de Ofertas da Loja não Exibe Itens
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Valor da Pauta Zerado Calculando Pauta.
- Solução: Refatoramos o código onde chama a função de regra de pauta para não ser chamada caso tenha o código da pauta e seu valor seja zero.
- Documentação: 12394641 NEXUS-3264 DT Valor da Pauta Zerado Calculando Pauta.
- Data de Expedição: 04/10/2021
- O sistema não estava respeitando as regras criadas anteriormente no LISTENER.
- Solução: Rotina corrigida para respeitar todas as regras de integração criadas anteriormente
- Documentação: 12235365 TMN-3662 - Correção no pagamento de Private Label - PDV/CRM
- Data de Expedição: 04/10/2021
- O sistema não estava respeitando a informação da autorização feita pelo Fiscal De Frente de Loja para liberação de compra acima do limite do cliente.
Solução: Rotina corrigida para respeitar o envio da autorização feita pelo Fiscal de frente de Loja. - Documentação: 11671890 TMN-3518 - Correção da rotina proc_rmstef para autorizações com código do coordenador
- Data de Expedição: 04/10/2021
- A rotina de importação de notas estava convertendo os valores de pagamento antes da crítica da tesouraria.
- Solução: A conversão foi removida do WS Conector e feita no WS PDV Padrão após a crítica da Tesouraria.
- Documentação: 11868727 TMN-3686 - Correção para troco solidário
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, com a loja de origem diferente da loja principal de venda, a tabela do PDV Zanthus, zan_pedido, não era atualizada. O que permitia faturar um pedido já cancelado no RMS.
- Solução: Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, para quem utiliza PDV Zanthus, é passado sempre a loja principal da venda, independentemente se a loja de origem selecionada no pedido for outra. Com essa correção o status do pedido na zan_pedido é alterado para não permitir o faturamento do mesmo.
- Documentação: 11605950 TMN-3786 DT Cancelamento do Pedido de Venda Não Muda Situação do Pedido na Tabela do PDV Zanthus
- Data de Expedição: 04/10/2021
Funções corrigidas até 24 de setembro de 2021
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- Peso Bruto Incorreto
- Solução: Alterada forma de cálculo para embalagens de transferência.
- Documentação: 12068833 ERM6-3333 DT Peso Bruto Incorreto
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Tipo de Faturamento para o 6KT
- Solução: Valor do 6KT de acordo com o tipo do Faturamento do Cliente (Venda ou Custo)
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/11939069+ERM6-3296+DT+Valor+do+6KT+de+acordo+com+o+tipo+do+Faturamento+do+Cliente
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Painel de Expedição erro ao exibir hora
- Solução: A correção foi aplicada no campo de retorno da hora, onde configuramos a formatação da mesma.
- Documentação: 12007563 EXPTS-4457 DT Painel de Expedição erro ao exibir hora
- Data de Expedição: 27/09/2021
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