Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  • O usuário tem que ter permissão de administrador para executar os comandos acima.


e) Cadastrar o parâmetro abaixo na tabela de parâmetros (AA2CPARA). Esse parâmetro faz com que a importação das retenções utilize a tabela AG1PAGRT na importação do registro R-4020.

Código: 30

Acesso: REINFPAGRT

Conteúdo: S

Configurações do VGLREINF

  • Painel de Controle

  Na opção (F8) - Configurar Ambiente, pode-se configurar Empresa, Filial e Período que serão utilizados na apuração do período, ou seja, com essa configuração ativa, evita-se que o usuário tenha que colocar Empresa, Filial e Período de Referência durante a utilização do Reinf.

Image Added

Image Added



f)  No menu Painel de Controle selecionar a opção Tipo de Apuração. Essa configuração é utilizada na importação dos eventos R-4010 e R-4020. 

Image Added

Image Added


Para a parametrização pela tabela contábil utilize:
Tabela Contábil

Para IRRF
Se a tabela contábil estiver com "S" ou "N" será tratado o fato Gerador como o Recebimento da nota. 

Para PIS/COFINS
Se a tabela contábil estiver com "R" será tratado o fato Gerador como o Recebimento da nota.   
Se a tabela contábil estiver com "P" será tratado o fato Gerador como o Pagamento da nota. 

Para CSLL
Se a tabela contábil estiver com "S" será tratado o fato Gerador como o Recebimento da nota.   
Se a tabela contábil estiver com "P" será tratado o fato Gerador como o Pagamento da nota.
Tabela contábil do REINF



g)  No menu Painel de Controle selecionar a opção Prazo Lucro/Dividendo. Essa configuração é utilizada na importação dos eventos R-4010 e R-4020 da natureza  de rendimento 12001 - Lucros e Dividendos.

Image Added

Image Added



Configurações do VGLREINF


  • Painel de Controle

A parametrização do EFD-A parametrização do EFD-Reinf  é feita através do Painel de Controle nessa opção será possível configurar as Agendas/CRFs por Evento, especificar o Tipo de Versão e o Tipo de Ambiente. Para realizar o envio do arquivo XML com a Receita Federal, é necessário realizar as seguintes tarefas:

...

Após selecionar a opção R-4010, será apresentada a tela inicial deste evento. Nesta tela constam três opções: Consultar, Manutenção e Importar NFs.-

  • Consultar: Nesta opção o usuário irá pesquisar todas as informações relativas a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física no período especificado.

...

  • Manutenção: Nesta opção serão realizadas as seguintes operações nos dados da fonte pagadora pessoa física ou jurídica: Incluir, Alterar e Excluir.

...

  • Importar NFs: Nesta opção serão realizadas as importações da Tabela Financeira/Fiscal para as tabelas do EFD-Reinf, possibilitando ao usuário realizar manutenção nas Notas Fiscais antes do envio ao EFD-Reinf.
  • Exclusão em bloco de Notas Fiscais, essa opção exclui todas as notas fiscais selecionadas.

Image AddedImage Removed

Manutenção do Evento:

...

Após selecionar a opção R-4020, será apresentada a tela inicial deste evento. Nesta tela constam três opções: Consultar, Manutenção e Importar NFs.-

  • Consultar: Nesta opção o usuário irá pesquisar todas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica no período especificado.

...

  • Manutenção: Nesta opção serão realizadas as seguintes operações nos dados da fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica: Incluir, Alterar e Excluir.

...

  • Importar NFs: Nesta opção serão realizadas as importações da Tabela Financeira/Fiscal para as tabelas do EFD-Reinf, possibilitando ao usuário realizar manutenção nas Notas Fiscais antes do envio ao

...

  • EFD-Reinf.
  • Exclusão em bloco de Notas Fiscais, essa opção exclui todas as notas fiscais selecionadas.

Image Added

...

Image Removed


Manutenção do Evento:

...

- Importar NFs: Nesta opção serão realizadas as importações da Tabela Financeira/Fiscal para as tabelas do EFD-Reinf, possibilitando ao usuário realizar manutenção nas Notas Fiscais antes do envio ao EFD-Reinf.

Image RemovedImage Added


Manutenção do Evento:

...

Após realizar a geração do arquivo XML, é necessário enviá-lo para a Receita Federal. Para isso, o usuário deve selecionar o arquivo e enviar o mesmo para a Receita através da opção Enviar XML no menu.

A partir da entrada dos novos eventos da série R-4000, a EFD-REINF possuirá o modelo de envio de lote com processamento assíncrono, ou seja, para cada lote assíncrono recebido a EFD-REINF retornará um número de protocolo para consulta posterior ao resultado de seu processamento. Para atender a essa demanda, foi criada a opção de Enviar e Consultar os lotes de forma Automática.

4.1 – Como utilizar o Envio automático

1º) Gerar todos os arquivos XMLs referentes ao período de apuração do evento.

2º) Preencher o campo mês/ano do período de apuração do evento.

3º) Selecionar a opção Ativar Envio Automático.

Observação: Esse processo seleciona TODOS OS arquivos XMLs, referentes ao período especificado no campo mês/ano, que constam na subpasta “Reinf”.

Image Removed

4.2 – Como utilizar a Consulta automática

Após o Envio dos Arquivos XMLs é possível realizar a consulta dos Eventos Assíncronos de forma automática selecionando a opção Ativar Consulta Automática.

Observação: quando essa opção estiver ativa, significa que o sistema está consultado o processamento dos arquivos enviando para a Receita.

novos eventos da série R-4000, a EFD-REINF possuirá o modelo de envio de lote com processamento assíncrono, ou seja, para cada lote assíncrono recebido a EFD-REINF retornará um número de protocolo para consulta posterior ao resultado de seu processamento. Para atender a essa demanda, foi criada a opção de Enviar e Consultar os lotes de forma Automática.


  • Envio de XML em bloco, essa opção faz o envio de todos os arquivos XMLs selecionados.

Image Added


  • Consulta de XMLs em bloco, essa opção faz a consulta de todos os arquivos XMLs selecionados que tenham sido enviados para a Receita Federal.

Image Added


Observação: RECOMENDAÇÕES DA RECEITA

1) Envio de eventos de fechamento: recomenda-se que o evento de fechamento seja enviado em lote separado, e somente após a confirmação de recibo de todos os eventos periódicos do período de apuração.

2) Evitar o envio de eventos durante o processamento do evento de fechamento: durante o processamento do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos a EFD-REINF não recepcionará nenhum evento daquele contribuinte e período de apuração, com o objetivo de garantir a integridade dos dados no sistema. Caso algum evento do contribuinte e período de apuração seja enviado durante o processamento do fechamento, ele será rejeitado. Nesta situação, o transmissor deve aguardar o término do processamento do fechamento e retransmitir o(s) evento(s).Image Removed