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ÍNDICE
- Ocorrência
- Observações
- Documento de Referência
- Exemplo
01. OCORRÊNCIA
Bens de Adiantamento com CIAP, ao efetuar a baixa de adiantamento (ATFA040) o sistema não está gerando para o novo Bem o código de CIAP na SN1, e consequentemente não gera na SF9.
02. OBSERVAÇÕES
Para fins de apropriação do ICMS é necessário informar se um item de controle de CIAP é um bem componente ou principal. E demonstrar fiscalmente o momento em que os vários bens (componentes) foram aglutinados, gerando um bem final único.
Para as obrigações fiscais temos a funcionalidade "Baixa Componente", onde é possível realizar Baixa dos Componentes agregando os seus valores (saldos) no bem Principal e fazendo a partir deste momento a apropriação apenas pelo bem principal. Conceito semelhante a "Baixa de Adiantamento".
A inclusão de um bem na tabela SF9 e portanto preenchimento do campo F9_TIPO pode ser feita de forma manual (MATA905) ou pelo documento de entrada (MATA103). Na segunda opção a origem da informação vem do campo F4_COMPONE.
Uma vez preenchido o campo utilizamos como insumo para realizar as apropriações e para gerar a EFD ICMS IPI.
Conforme informado na documentação fiscal sobre o tema "CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12 , Para que isso ocorra como premissa o campo no TES componente (F4_COMPONE) deve estar igual a "1" - SIM, ou seja, o campo F9_TIPO com o conteúdo 03, com isso ao efetuar a baixa do bem de adiantamento será carregado os dados do CIAP para o BEM principal.
03. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
Dica | ||
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CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12 |
04. EXEMPLO
Cadastrar uma TES e TES e atentar-se aos campos abaixo:
Atualiza Ativo = SIM ,
CIAP e campo
F4_COMPONE = SIM
- Atualiza Ativo - F4_ATUATF = S - Sim;
- L.Fisc. CIAP - F4_CIAP = S - Sim;
- Componente - F4_COMPONE = S - Sim.
Aba(Folder) Impostos Impostos
Aba(Folder) Outros
MATA103 - Incluir um documento de entrada vinculando a TES.
ATFA240 - Classificação de Compras
Clicar no botão Classificar.
Observe que já vem preenchido com o tipo 03.
Observe abaixo os Dados do CIAP.
Informar os dados necessários para SN3 e concluir a CLASSIFICAÇÃO clicando no botão Confirmar.
ATFA040 - Baixas de Adiantamento
Preencher os dados Saldos e Valores (SN3).
Adiantamento Baixado.
Novo Bem.
Veja abaixo que o novo bem consta os dados do CIAP.
Consultar o BEM pelo MATA905.