Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustes seguindo a NT 2020.006.

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         Criação dos objetos de banco para armazenamento das informações do intermediário: CNFE_INFINTERMED, NFE_INFINTERMED, SEQ_NFE_INFINTERMED, TRG_NFE_INFINTERMED.

• Obs.: Rejeição 435 11307497 NEXUS-2661 DT - Rejeição 435 ao emitir NFe

04. INCLUSÃO DE NOTAS COM INTERMEDIADOR - RECEBIMENTO

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• Quando se tratar de importação de XML (VGENFXML/VGEIMPNT) será realizado o armazenamento do Intermediador automaticamente conforme os dados provenientes do XML.
• Quando efetuar Devolução Automática, será gravado o mesmo intermediador da nota de entrada.

05. INCLUSÃO DE PEDIDO/NOTA COM INTERMEDIADOR - FATURAMENTO ONLINE

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Preencha as informações e clique em salvar. Atenção: O CNPJ do Intermediador deve estar cadastrado no sistema.

09. INCLUSÃO DE NOTAS CONJUGADAS COM INTERMEDIADOR - FATURAMENTO

     Preencher os campos Filia de Origem, Representante e Destinatário.

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Clique na opção F9 para preencher as informações do intermediador.

Preencha as informações e clique em Confirmar. Atenção: O CNPJ do Intermediador deve estar cadastrado no sistema.

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10. VISUALIZAÇÃO OU EXCLUSÃO DE INTERMEDIADOR DO PEDIDO

Após preencher os dados do intermediador é possível visualizar novamente clicando no botão de carregamento do formulário do intermediador referente ao pedido. Para excluir o intermediador durante a edição é necessário clicar no botão "Excluir" conforme imagem abaixo caso o intermediador tenha sido previamente ao cadastro. 

Confirmação de Exclusão:

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Mensagem de Sucesso:

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