Histórico da Página
Informaçõestip | |||
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Nesse documento estão descritos os Nessa tela temos diversos parâmetros que mudam o comportamento da geração do XML TISS em relação de mensagem padrão definida no padrão TISS definido pela ANS. Essas modificações são configurados na Condição Contratual para cada Convênio. |
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01. Geral I
02. Informações Especificas
Parâmetro | Descrição |
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Versão dos arquivos XML | Define qual versão TISS será gerado XML que será enviado a operadora de saúde |
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. No caso de não se informar qual versão será usada, o Sistema assumirá automaticamente a versão 2.01.02 como base para geração do XML. | ||||||
Informações Especificas |
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Agrupador de customizações especificadas para determinadas operadoras. Essa opção está descontinuada e só deve ser utilizada por clientes que ainda utilizam essa opção.TODO |
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Código para Agrupamento | Com essa opção configurada será gerado um único código de agrupamento para os grupos de gastos Materiais, Medicamentos, Órteses e Próteses. O agrupamento ocorre com a inclusão no XML de uma única linha com a descrição do AGRUPADOR. Exemplo: Se configurado o código 19 no campo Código para Agrupamento em Materiais e na conta do paciente houver 30 itens de materiais, o sistema irá criar uma única linha com o código 19 e descrição MATERIAL, somando o valor desses 30 itens. Também há possibilidade de identificação de quatro outros tipos de insumos localizados na aba Eletrônico II, sendo eles Medicamento de consumo não brasíndice (41) , Medicamento de consumo não brasíndice/simpro (31), Medicamento manipulados (42), Medicamento com autorização previa não brasíndice (43). Caso nenhum agrupador seja informado, a geração irá ocorrer conforme o padrão TISS, que é levar a informação de forma individualizada de cada um dos itens no XML. |
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Guia Operadora e Guia Prestador |
Essa configuração reflete no preenchimento do campo Núm. Guia / Comprovante informado na tela de Guia / Autorização e também para os campos Guia Operadora e Guia Prestador da tela Informações para TISS. Se nenhuma opção estiver habilitada, ousuário fica responsável no preenchimento dessas informações. Para que o sistema gere o número automaticamente, deverá ser configurada |
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uma das seguintes opções: Automático
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Sequencial Único |
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Permite Alterar
Tipo de Atendimento
Máscara
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Tratar pacote como procedimento | Por padrão o pacote é enviado no XML na lista de Outras Despesas. Se habilitado, o mesmo será enviado na lista de Procedimentos. | |||||
Enviar no XML a data de encerramento da parcial como data de saída | Ao marcar este parâmetro,o sistema imprime a data de encerramento da parcial no campo "26-Data e hora da saída da internação" da Guia de Resumo de Internação. Quando o mesmo estiver desmarcado, é exibida a data de alta do atendimento. | |||||
Incluir Lançamentos Fora da Conta |
Esse parâmetro indica se os itens FORA DA CONTA serão informados ou não no XML ou nos relatórios das Guias. O parâmetro Valor Zerado fica condicionado a se um desses parâmetros estiver ativo, indicando se o valor do item será zerado ou não. É possível ter configurações distintas por tipos de atendimentos Internos ou Externos | |||||
Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos. | Quando esse parâmetro habilitado, durante a inclusão de uma nova guia, será verificado se o número informado nas guias de Consulta, SADT, Resumo de Internação e Honorário Individual já foi utilizado em outras Parciais, seja para o mesmo paciente ou para outros pacientes. | |||||
Regras para ordenação no xml |
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02. Geral II
Parâmetro | Descrição |
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Numero de lote baseado na remessa ou fatura (numérico) | Prioriza remessa caso seja numérica, caso não sejam numéricos, será considerada o número sequencial correspondente |
03. Geral III
Parâmetro | Descrição |
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Incluir Tipo de Nota junto a identificação do Prestador conforme local do Atendimento Externo ou Interno | Se marcado, será enviado junto a tag identificacacaoPrestador, 001 para atendimentos Externos ou 002 para atendimentos Internos. Exemplo: O código do prestador na operadora é 12345 e ao gerar uma remessa de atendimentos Externos, o número será gerado como 12345001, se a remessa fosse para atendimentos internos, o número seria 12345002. |
04. Web Service
05. WS Config
Parâmetro | Descrição |
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Identificação do Prestador | Para os Web Services da ANS Solicitação de Procedimento, Verifica Elegibilidade, Solicita Status Autorização e Cancela Guia, pode-se configurar qual informação de credenciamento será utilizada no momento da geração do XML de comunicação, sobrescrevendo o que estiver definido no Credenciamento do Prestador. Os opções possíveis são: CNPJ, CPF, Código Operador e Não Utiliza. |
Configurações de Envio | Ao marcar a opção Realiza a integração por web service da Orizon será definido para o sistema que irá utilizar WS da Orizon para efetuar troca de mensagens para os serviços, Solicitação de Procedimento, Solicita Status Autorização e Cancela Guia. O serviço de Verifica Elegibilidade não está disponível para ser utilizado pela Orizon. Em Prefixo para envio do XML, definir qual o prefixo utilizado nas tags do XML de acordo com o esquema da operadora. |
Estas configurações são utilizadas como uma sobreposição de uma outra configuração similar, efetuada no cadastro do prestador, localizada em Cadastros > Prestador > anexo Credenciamento > campos “Tipo Credencial” e “Credencial”
Atenção: Estes campos existem novamente na aba “Histórico do Credenciamento”, e estes valores do histórico que são utilizados!
De acordo com a opção selecionada no campo Tipo credencial, o campo Credencial é preenchido com valores da aba “Identificação” do prestador, como “CPF”, “CNPJ” e “Número” em “Identidade Profissional”.
Para o campo “Tipo credential” temos as opções CPF/CNPJ, Identidade Profissional e Código Próprio.
Utilização destas configurações
As configurações citadas acima são utilizadas na geração dos arquivos XML para Solicitação de Procedimento, Verifica Elegibilidade, Solicita Status Autorização e Cancela Guia, no Registro de Atendimento > Guia / Autorização > Processos
Estas configurações são aplicadas em algumas tags dos arquivos XMLs, onde para os quatro tipos de arquivo XML, é gerado um cabeçalho igual, na tag cabecalho > origem > identificacaoPrestador.
E também em mais algumas, de acrodo com o tipo de XML:
- cabecalho > origem > identificacaoPrestador
prestadorParaOperadora > solicitacaoProcedimento > solicitacaoSP-SADT > dadosSolicitante > contratadoSolicitante
prestadorParaOperadora > solicitacaoProcedimento > solicitacaoInternacao > identificacaoSolicitante > dadosDoContratado
prestadorParaOperadora > verificaElegibilidade > dadosPrestador
prestadorParaOperadora > solicitaStatusAutorizacao > dadosContratado
prestadorParaOperadora > cancelaGuia > dadosPrestador
Para todas estas, existe uma tag para identificação do prestador, onde esta pode ser como no exemplo um CNPJ, ou um CPF ou o código na operadora, e a regra para definir o tipo e o valor desta é:
Se a Identificação do Prestador na Condição Contratual (respeitando o tipo do XML / WS)...
- CNPJ
Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ. - CPF
Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
Tipo CPF com o valor do campo CPF. - Código Operadora
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Credencial. - Não Utiliza
Se o campo Tipo credencial no cadastro do prestador for...- CPF/CNPJ
- Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ. - Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
Tipo CPF com o valor do campo CPF.
- Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
- Identidade Profissional
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Identidade Profissional.
- CPF/CNPJ
Se seguindo esta lógica, não for definido o tipo e/ou valor, complementará com a regra...
- Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ. - Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
Tipo CPF com o valor do campo CPF. - Se o campo Identidade Profissional estiver informado.
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Identidade Profissional. - Senão
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Credencial.
06. Regras para geração XML
- Ordem Guias- Criar um combo de opções
- Número Guia Prestador
- Data da Parcial
- Data da Parcial e Nome do Paciente
- Data da Autorização
- Data da Autorização e Nome do Paciente
- Prontuário
- Unidade de Atendimento e Prontuário
- Ordem dos Itens- Criar um combo de opções
- Sequencial do Lançamento
- Data do Lançamento
- Código do Item (Importante, caso a codificação do item esteja utilizando código TUSS ou código específico, o mesmo não será diferenciado na ordenação)
- Nenhum - incluir no enum no topo da lista = 0
Observação :
Esses parâmetros ficam ativos somente na versões TISS 4.00.00 e acimas