TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como é realizada a entrada do tipo por conta e ordem?

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Procedimentos da entrada tipo conta e ordem

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

#dica: Para realizar o processo de conta e ordem na rotina 1301, utilize as entradas Tipo H e Tipo J, conforme procedimentos descritos no link abaixo.

Para que seja realizado o processo de Conta e Ordem através da rotina 1301- Receber Mercadoria, é necessário utilizar as entradas Tipo H – Compra Conta e Ordem - que alimenta somente o financeiro para gerar o faturamento e depois a entrada Tipo J – Remessa Conta e Ordem - que alimenta somente o estoque. Segue abaixo orientação informações. 

Tipo H – Compra Conta e Ordem

  • Esse processo é caracterizado pela compra de mercadorias de um determinado fornecedor e entregue por terceiros, ou seja, por outro fornecedor.
  • Entrada através do pedido de compras normal
  • Gera contas a pagar
  • Não movimenta custo
  • Não movimenta estoque
Tipo J – Remessa Conta e Ordem
  • Nota pode ser do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor.
  • Pesquisa a entrada pelo botão ‘NF H-Conta e ordem’
  • Atualiza todos os custos
Nota

Conheça os novos processos de importação de XML para as notas H e J disponibilizados na versão 28.3:

Expandir
titleNota H

1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Novo;

2) Informe a Filial e demais campos conforme necessidade;

3) No campo Tipo de Entrada escolha a opção H - Conta e Ordem - Compra;

4) Na aba Pedidos Pendentes, escolha o pedido e insira os itens desejados;

5) Gere as informações das abas Tributação e Condição de Pagamento;

6) Clique Gravar;

Image Added

Expandir
titleNota J

1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Novo;

2) Informe os campos Filial, Nº Nota Fiscal e Fornecedor;

3) No campo Tipo de Entrada escolha a opção J- Conta e Ordem - Remessa;

4) Informe a NF H-Conta e Ordem - Compra e pressione a tecla Enter;

Image Added

5) Confirme os dados do item e clique Confirmar;

Image Added

6) Gere as informações das abas Tributação e clique Gravar;

Atualiza o estoque



Nos casos de entrega parcial deve ser preenchido a quantidade entregue na tela de Consultar NF de Entrada, preenchendo o campo Qtde. À Entregar, caso não seja alterado será considerado o total da entrada H para a entrega, então será encontrado os campos Qtde. Entreg (quanto já foi entregue do produto) e Qtde Dispor. (quantidade disponível para entrega ainda).
Image Removed
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Observação: na tela de itens
pode ser alterado
é possível alterar a tributação de entrada para a nota J.
Observação
Observações:

Conheça os novos processos de importação de XML para as notas H e J disponibilizados na versão 28.3:

Atualmente o WinThor não permite realizar o processo de Conta e Ordem para nota bonificada, porém se necessário, realize a medida paliativa abaixo:

  • Após finalizar o processo de conta e ordem descrito acima, gere um desconto de 100% no financeiro conforme passos disponíveis no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223905628
  • Ou realize a entrada da 1º nota com entrada Tipo 5-Bonificada, lembrando que essa entrada irá movimentar o estoque gerando uma receita no balancete e apenas o custo contábil será atualizado,em seguida, realize a entrada da segunda nota com selecionando o Tipo de Entrada como 2 - Entrega Futura, marque a opção NF p/Ent.Futura como Sim. Essa entrada não atualizará o custo e o estoque.

  • Importação de XML com o tipo de Entrada H (rotina 1301)

    • Importação de XML com o tipo de Entrada J (rotina 1301)



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