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En esta opción se encuentran para todos los paises países las siguientes preguntas
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- 12 ¿Imprimir? .- Graba el status de la opción Imprimir, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo. Este parámetro no es visible, solo guardará el valor del check de Imprimir (consulte el punto 12 de este documento).
- 13 ¿Enviar por Email? .- Graba el status de la opción ¿Enviar por email?, permitiendo colocar este valor de manera automatica automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo. Este parámetro no es visible, solo guardará el valor del check de Enviar (consulte el punto 14 de este documento).
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"Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada." |
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Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.
Para Bolivia, Argentina y ArgentinaParaguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo. Para todos los demás paises, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente. Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" a " o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1"). Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera. Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países. |
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Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países. Otros países: Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido. También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja). |
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De esta forma se pueden ingresar las formas de pago como en la antigua rutina, donde las consultas estandarestándar, disparadores, reglas de dependencia y when, son ejecutados de manera nativa por lo que la ejecución es mas rápida.
Más información en la sección 3.3.2 Nueva Forma de pago por Grid ADVPL
Edición de línea en Grid
Para activar en la forma de pago la edición de linea en el Grid es necesario Activar el parámetro MV_EDITLIN.
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