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Dica

Disponível a partir da release 12.1.2410 ou através de pacote de expedição contínua do plano de saúde com data igual ou superior

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Implantação
      1. Passo 1 - Dicionário de Dados
      2. Passo 2 - Patch
      3. Passo 3 - Ambiente
      4. Passo 4 - Wizard
      5. Passo 5 - Lançamento de Faturamento e Régua de Cobrança
      6. Passo 6 - Provedor e Métodos de Pagamento
      7. Passo 7 - Habilitar os Beneficiários para Integração
    2. Utilização da Integração
  3. Tabelas utilizadas

...

  1. Cadastrar os itens na plataforma, sendo os lançamentos de faturamento do módulo. (processo realizado no passo 5)

  2. Atualizar a régua de cobrança. (processo realizado no passo 5)

  3. Cadastrar as subscrições (beneficiários) na plataforma.

    Após geração do lote de cobrança, e necessário processar o schedule (INTEGPLSGRR), que irá verificar os títulos dos beneficiários que estão habilitados para integrar com o GRR (processo realizado no passo 7) para poder ser feito o cadastro:


    Informações
    iconfalse
    titleParâmetro MV_PGRRPAY

    Esse parâmetro define os métodos de pagamento do beneficiário na plataforma de Gestão de Receita Recorrente: 1 - boleto, 2 - cartão de crédito e 3 - pix.

    Exemplo: caso queria utilizar somente a forma de cartão de crédito, o parâmetro deverá está cadastrado com o valor: 2.

    Os valores deverão estar separados por |

    Dica

    Caso o processo de cadastramento do beneficiário seja realizado com sucesso, o beneficiário será cadastrada na subscrição do GRR



  4. Nota
    titleLog

    Caso o processo não seja realizado com sucesso, através do log de críticas da integração será possível analisar o motivo:

    Diretório: protheus_data/logpls/{data}/pls_grr_critica.log


  5. No mesmo processamento do schedule que cadastra os beneficiários, será realizado também a medição das faturas do GRR que estão com o status "Aguardando Medição".


    Aviso
    iconfalse
    titleConfiguração do GRR


    Para que o processo funcione corretamente, o necessário que as configurações do GRR estejam realizadas corretamente, como:

    • Ativação das organizações
    • Configuração dos servições (JOB) para que as faturas sejam processadas (alteração do status criado para aguardando medição). Clique aqui para acessar a documentação.


    Dica

    Ao final do processamento de medição, a fatura será atualizada com os valores do título (SE1) do beneficiário naquele mês, além da composição da fatura (BM1).

...

Informações
iconfalse
titleBaixa do Titulo no Financeiro


Quando a fatura for pagar na plataforma do GRR (Gestão de receita recorrente), o job FwTotvsLinkJob deve ser configurado indicando a recorrência de sempre ativo para atender as solicitações, essa é a forma padrão de comunicação com o SmartLink, para mais informações consultar a Integração Descida de Dados Smart Link.

Esse job, irá baixar os títulos do PLS no módulo Financeiro e gerar um novo título em nome do provedor (ex: REDE).

Obs: É necessário cadastar o motivo de baixa: GRR

03. TABELAS UTILIZADAS
Âncora
tabelas_utilizadas
tabelas_utilizadas

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