Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Painelinfo
titleImportanteFluxo do Processo

Image Removed

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K200 será obrigatório nos tipos de leiaute completo, simplificado e restrito aos saldos de estoque.

  • Campo DT_EST: Será preenchido com a data-base atual.
  • Campo COD_ITEM: Será preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD).
  • Campo COD_PART: Será gravado com um prefixo (SA1 para Cliente e SA2 para fornecedor) +Código do Cliente/Fornecedor + Loja.
  • Campo IND_EST e QTD: Serão preenchidos de acordo com as seguintes opções:
    IND_EST = 0: Saldo de propriedade do informante em estoque. Composição do Saldo: último saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) mais Movimentações de Estoque até a data limite de apuração contida no registro K100.
    IND_EST = 1: Saldo de propriedade do informante em terceiros. Composição do Saldo: saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.
    IND_EST = 2: Saldo de terceiros em propriedade do informante. Composição do Saldo: saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

MV_SDTESN3 – Considera TES que não atualiza estoque

O parâmetro MV_SDTESN3, utilizado no relatório de Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460) também tem efeito para a geração do registro K200.

Suas opções disponíveis são:

  • 0 (zero): Desconsidera saldo com registro da tabela SB6 (Saldo em/de poder de terceiros), que contém TES que não atualiza estoque (comportamento padrão).
  • 1 (um): Considera saldo com TES que não atualiza estoque e, inclusive, subtrai da composição do saldo em estoque os itens que estão em poder de terceiros.
  • 2 (dois): Considera saldo com TES que não atualiza estoque, porém, não realiza a subtração do saldo em poder de terceiros para composição do saldo em estoque.

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPIIntrodução

O registro K200 apresenta Apresenta o estoque final escriturado no período informado no registro K100. Serão enviados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (verificar tópico tipos de produtos).

As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição.

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

C

1

-

O

06

COD_PART

Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo.

C

60

-

OC

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

Painel
titleFluxo do Processo

Saldo próprio:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante

Image Added

Atualmente no ERP Protheus para controlar saldo de terceiros, temos 2 formas:

Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento do produto associado a um cliente

Image Added

Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento de um único produto para vários clientes e proporcionando as requisições e produções para estes clientes

Image Added

Controlar saldo em terceiros:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante em posse de terceiros

Image Added

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

C

1

-

O

06

COD_PART

Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo.

C

60

-

OC

  • Campo DT_EST: Será preenchido com a data-base atual.
  • Campo COD_ITEM: Será preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD).
  • Campo COD_PART: Será gravado com um prefixo (SA1 para Cliente e SA2 para fornecedor) +Código do Cliente/Fornecedor + Loja.
  • Campo IND_EST e QTD: Serão preenchidos de acordo com as seguintes opções:
    IND_EST = 0: Saldo de propriedade do informante em estoque. Composição do Saldo: último saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) mais Movimentações de Estoque até a data limite de apuração contida no registro K100.
    IND_EST = 1: Saldo de propriedade do informante em terceiros. Composição do Saldo: saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100.
    IND_EST = 2: Saldo de terceiros em propriedade do informante. Composição do Saldo: saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100.

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Com isso, o saldo do produto MP003 é de 38 unidades

Produto PA003 - Produto Acabado

Com isso, o saldo do produto MP003 é de 7 unidades

Image Removed
Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
Expandir
titleCenário: Saldo próprio
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Added
  2. Cadastrar Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added

  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added


  4. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

      Image Added

  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
  6. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
      Image Added

      Image Added


  7. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
      Image Added

  8. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros
    5. Revise os parâmetros

    6. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

      Image Added


Expandir
titleCenário: Quando um código do produto por cliente (de terceiro)
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Added
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
    8. Edite o parâmetro MV_CADPROD
    9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
      Image Added

      Informações

      Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

  2. Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Salvar

  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Confirmar

  4. Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Confirmar

  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Added
    5. Na seção Dados Complementares do Produto(MATA036), informe o cliente e loja.
      Image Added
    6. Clique Confirmar
    7. Clique Incluir
    8. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima
      Image Added
    9. Na seção Dados Complementares do produto(MATA036) informe o cliente e loja
      Image Added
    10. Clique Confirmar

  6. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe o Produto Acabado
      Image Added
    5. Clique Incluir
      Image Added
    6. Clique Salvar
    7. Clique Ok

  7. Cadastrar tipo de movimento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Salvar

  8. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image Added
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Added
    7. Clique Salvar
    8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      Image Added
    9. Clique Salvar
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
      Image Added
    11. Clique Salvar

  9. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Added
    6. Clique Salvar

  10. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
      Image Added
    4. Clique Salvar

  11. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Salvar

  12. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
    6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
      Image Added
    7. Clique Ok
    8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
      Image Added
    9. Clique Salvar
  13. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parâmetros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
  14. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros
    5. Revise os parâmetros
    6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

      Produto MP003 - Materia-Prima

      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD1

      60 

      60Documento de Entrada
      SD3

      15

      45Movimento interno de Requisição

      Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

      Produto PA003 - Produto Acabado

      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD3

      15

      15Movimento interno de Produção
      SD278Documento de Saída

      Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

      Image Added

Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Cenário: Quando um código de produto atende a vários cliente (terceiros) e/ou saldo próprio

Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.

Configurar os parametros do sistema
  • Acessar o modulo Configurador
  • Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
  • Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
  • Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
  • O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
    Image Removed
  • Clique Salvar
    Cadastrar cliente
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios para o 3o cliente
    Image Removed
  • Clique Salvar
    Cadastrar condição de pagamento
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
  • Clique Confirmar
    Cadastrar local de estoque
    Expandir
    titleCenário: Quando um código de produto atende a vários clientes (de terceiros)
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Added
      6. Clique Salvar

    2. Cadastrar cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
        Image Added
      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
        Image Added
      7. Clique Salvar

    3. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Confirmar

    4. Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Confirmar

    5. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
        Image Added
      5. Clique Confirmar
      6. Clique Incluir
      7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
        Image Added
      8. Clique Confirmar

    6. Cadastrar estrutura
      1. Clique Incluir
      2. Informe o Produto Acabado
        Image Added
      3. Clique Incluir
        Image Added
      4. Clique Salvar
      5. Clique Ok

    7. Cadastrar tipo de movimento
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Salvar

    8. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Added
      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Added
      7. Clique Salvar
      8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Added
      9. Clique Salvar
      10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
        Image Added
      11. Clique Salvar

    9. Cadastrar documento de entrada
      1. Clique Incluir
      2. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
      3. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
        Image Added
      4. Clique Salvar
      5. Clique Incluir
      6. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
      7. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
        Image Added
      8. Clique Salvar

    10. Cadastrar ordem de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
        Image Added
      5. Clique Salvar

    11. Cadastrar apontamento de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu >
    Atualizações
      1. Movimentações >
    Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      1. Internas >Produção > Apontar Produção
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
      1. Image Added
      2. Clique
    Confirmar
      1. Salvar

    1. Cadastrar
    produto
    1. produção terceiros(MATA037)
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu >
    Atualizações
      1. Movimentações >
    Cadastros > Produtos >Produto
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    Image Removed
  • Clique Confirmar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para a materia prima
    Image Removed
      1. Internas >Produção > Produção de Terceiros
      2. Selecione a Ordem de Produção
      3. Clique Carregar
      4. Posicione no produto acabado na grid de produtos
        Image Added
      5. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
        Image Added
      6. Posicione na matéria prima na grid de produtos
        Image Added
      7. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
        Image Added
      8. Clique Confirmar

    1. Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
    Clique Confirmar
    Cadastrar estrutura
  • Clique Incluir
  • Informe o Produto Acabado
    Image Removed
  • Clique Incluir
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Clique Ok
    Cadastrar tipo de movimentoAcessar o modulo Estoque/Custos
      1. Acessar o Menu > Atualizações >
    Cadastros > Movimentações > Internas
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Cadastrar TES
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc.
      1. Pedidos >Pedidos de Venda
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
      4. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
      5. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Added
      6. Clique Ok
      7. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    Image Removed
      1. Image Added
      2. Clique Salvar
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
    , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    Image Removed
      1. referente ao segundo cliente
      2. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
        Image Added
      3. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Added
      4. Clique Ok
      5. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        Image Added
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
    Image Removed
      1. Clique Salvar

    1. Cadastrar documento de
    entrada
  • Cadastrar ordem de produção
  • Gerar empenho
  • Cadastrar requisições
  • Cadastrar apontamento de produção
  • Cadastrar produção terceiros
  • Cadastrar pedido de venda
  • Cadastrar documento de saída
  • Emitir relatório relação bloco K
  • Cenário: Quando um código do produto por cliente (terceiros)

    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.

  • Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Removed
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
    8. Edite o parâmetro MV_CADPROD
    9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
      Image Removed

      Informações

      Saiba mais sobre o parametro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

  • Cadastrar cliente
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
  • Clique Salvar
    Cadastrar condição de pagamento
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
  • Clique Confirmar

    Cadastrar local de estoque

  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
  • Clique Confirmar
    Cadastrar produto
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    Image Removed
  • Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
    Image Removed
  • Clique Confirmar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para a materia prima
    Image Removed
  • Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
    Image Removed
  • Clique Confirmar
    Cadastrar estrutura
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
  • Clique Incluir
  • Informe o Produto Acabado
    Image Removed
  • Clique Incluir
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Clique Ok
    Cadastrar tipo de movimento
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
  • Clique Salvar
    Cadastrar TES
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
    Image Removed
  • Clique Salvar
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
    Image Removed
    1. saída
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
      3. Selecione o pedido de venda desejado
      4. Clique Outras Ações
      5. Clique Prep.Doc. saída
      6. Clique Avançar
      7. Clique Avançar
      8. Clique Avançar
      9. Clique Finalizar
      10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
      11. Clique Ok
      12. Revise os parâmetros
      13. Clique Ok
      14. Clique Salvar
      15. Repita a operação para próximo pedidos de venda

    2. Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parâmetros
      5. Revise os parâmetros
      6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
      7. Clique Imprimir
        1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
        3. Produto MP002 - Matéria Prima
          1. Saldo de terceiro CLI001-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD11010Documento de entrada
            SD3/D3K55Requisição por movimento interno
            SD205Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

          2. Saldo do terceiro CLI0002-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD12020Documento de entrada
            SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
            SD2010Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades

        4. Produto PA002 - Produto Acabado
          1. Saldo do terceiro CLI0001-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD3/D3K55Requisição por movimento interno
            SD223Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

          2. Saldo do terceiro CLI0002-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
            SD237Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

          Image Added

    Clique Salvar
    Cadastrar documento de entrada
    Expandir
    titleCenário: Saldo em poder de terceiros
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Added

    2. Cadastrar Fornecedor
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu >
    Movimentações
      1. Atualizações >
    Fiscais
      1. Cadastros >
    Documento de entradaClique Salvar
    Cadastrar ordem de produção
      1. Fornecedores
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos
    obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
  • Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Removed
      1. obrigatórios
        Image Added

    1. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu >
    Movimentações
      1. Atualizações >
    Internas
      1. Cadastros >
    Produção
      1. Financeiro >
    Ordens
      1. Condições de
    ProduçãoClique Salvar
      1. pagamentos
      2. Clique Incluir
    Image Removed
      1. Informe os campos obrigatórios
        Image Added


    1. Cadastrar
    apontamento
    1. local de
    produção
    1. estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações >
    Movimentações
      1. Cadastros >
    Internas >Produção > Apontar ProduçãoClique Salvar
      1. Produtos > Locais de estoque
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios
    Image Removed

      1. Image Added


    1. Cadastrar
    pedido de venda
    1. produto
      1. Acessar o modulo
    Faturamento
      1. Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações
    > Pedidos >Pedidos de Venda
      1. > Cadastros > Produtos >Produto
      2. Clique Incluir
      3. Informe
    os campos obrigatórios
  • Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
  • Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    Image Removed
  • Clique Ok
  • Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    Image Removed
  • Clique Salvar
      1. os campos obrigatórios
        Image Added

    1. Cadastrar saldo inicial
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios da matéria prima
        Image Added


    2. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    Cadastrar documento de saídaAcessar o modulo Faturamento
      1. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações >
    Pedidos
      1. Fiscais >
    Pedidos de Venda
  • Selecione o pedido de venda desejado
  • Clique Outras Ações
  • Clique Prep.Doc. saída
  • Clique Avançar
  • Clique Avançar
  • Clique Avançar
  • Clique Finalizar
  • Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
  • Clique Ok
  • Revise os parametros
  • Clique Ok
  • Clique Salvar
      1. Tes
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Added
        Image Added

    1. Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios. O campo Tipo Pedido de ser B - Utiliza Fornecedor.
      5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios.O campo produto deve conter a matéria prima a ser enviada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
        Image Added
      6. Acessar o modulo Faturamento
      7. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
      8. Selecione o pedido de venda desejado
      9. Clique Outras Ações
      10. Clique Prep.Doc. saída
      11. Clique Avançar
      12. Clique Avançar
      13. Clique Avançar
      14. Clique Finalizar
      15. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
      16. Clique Ok
      17. Revise os parâmetros
      18. Clique Ok
      19. Clique Salvar

    2. Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parâmetros
      5. Revise os parâmetros

      6. Clique Imprimir
        Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais, movimentos internos e documento de saída:

        Image Added

    Emitir relatório relação bloco K
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
  • Clique Outras Ações
  • Clique Parametros
  • Revise os parametros
  • O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
  • Clique Imprimir
    Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
    As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

    Produto MP003 - Materia-Prima

    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD1

    60 

    60Documento de Entrada
    SD3

    15

    45Movimento interno de Requisição
    SD2738Documento de Saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3

    15

    15Movimento interno de Produção
    SD277Documento de Saída