Campo | Descrição | Aba Itens | Image Removed Esta planilha exibe as informações sobre os produtos relacionados à Devolução de Cliente com as seguinte colunas: - Código: exibe o código que identifica o produto;
- Descrição: exibe o nome do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto;
- Embalagem: exibe o tipo da embalagem do produto;
- Nº pedido: exibe o número do pedido de venda referente a devolução;
- Nº lote: exibe o número do lote do produto, quando utilizada a entrada por lote de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria;
- Quantidade: exibe a quantidade devolvida pelo cliente;
- P. compra: exibe o preço do produto comprado pelo cliente informado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
- %ICMS: exibe o percentual de imposto sobre circulação de mercadorias;
- Sequência: exibe a sequência que os itens são inseridos no pedido de venda;
- Importado: exibe o produto (se é importado - referente a nota de importação).
| Aba Notas Fiscais de Venda | Image Removed Esta aba é utilizada para listar os dados do cabeçalho da nota de venda na planilha superior e os dados dos itens da nota na planilha inferior. Para facilitar a busca destes produtos, foi disponibilizado o filtro Localizar por, dividido em: Código, Descrição e Código de Barras. Estas opções serão buscadas através do botão Localizar. Da mesma forma, existem duas opções para pesquisa de produtos: Utiliza preço pauta: utilizada para apresentar o preço de pauta e valor do desconto pauta, gravado pela venda e exibidos na tela Itens;Apenas itens que podem ser devolvidos: pesquisar apenas os itens que podem ser devolvidos. Esta opção funciona apenas como um filtro para exibição dos itens na planilha . Caso a quantidade da coluna Qtde. (quantidade) seja igual à quantidade da coluna Qt. devolvida, então o item não é exibido;Foco campo de pesquisa: o cursor é mantido no campo de pesquisa. Com esta opção marcada, sempre que o usuário sair da janela onde são informados os dados do produto, o cursor retornará para o campo de pesquisa;Sel. Todos os Itens: é utilizado para realizar a devolução total dos itens. A legenda mostra o tipo de itens da NF, conforme dados apresentados na planilha : preta (Normal), verde (Kit), vermelha (Item do kit) e Azul (Item BNF).Planilha Superior: Num. Nota: exibe o número da nota fiscal de venda;Série: exibe a série da nota fiscal de venda;Espécie: exibe a espécie da nota fiscal de venda;Dt. Saída: exibe a data da saída da mercadoria na venda;Vl. Total: exibe o valor total da nota fiscal de venda;Tipo Venda: exibe a modalidade da venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;Num. Car.: exibe o número do carregamento;Num. Trans. Venda: exibe o identificador único, referente à venda;Numero TV4: exibe o número do pedido simples fatura;Venda Assistida: exibe a venda (se é assistida ou não).Planilha inferior: Código: exibe o código do produto vendido;Descrição: exibe a descrição do produto vendido;Embalagem: exibe a embalagem do produto vendido;Num. Lote: exibe o número do lote do produto - , quando utilizada a entrada por lote de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria na venda;
- Qtde: exibe a quantidade vendida do produto;
- Qt. Devolvida: exibe a quantidade acumulada devolvida do item;
- P. Unitário: exibe o preço unitário na venda;
- Vl. Total: exibe o subtotal do item (quantidade multiplicada pelo preço unitário na venda);
- % ICMS: exibe o imposto de circulação de mercadorias na venda;
- Sequência: exibe a sequência que os itens são inseridos no pedido de venda;
- Cesta: informa se o produto é cesta básica;
- Cesta Item: informa se o item é de cesta básica;
- Importado: informa se o produto é referente a nota de importação;
- Cód. Marca: exibe o código da marca do produto associado ao produto (cadastrado na rotina 564 - Cadastrar Marcas de Produtos);
- Marca: exibe a descrição da marca do produto associado ao item (cadastrado na rotina 564)
| Aba Trocas / Indenizações |
Image Removed Image Added Esta aba é utilizada para realizar o processo do Tipo de Entrada Trocas / Indenizações, que foram registrados na rotina 383 – Registrar Troca/Indenização. São exibidas duas planilhas , superior e inferior, sendo que a primeira exibirá os dados da indenização e, a segunda, dados do produto.
Planilha Superior: - Num. Troca/Indeniz.: exibe o número da troca ou indenização efetuada;
- Data: exibe a data da troca ou indenização;
- Filial: exibe a filial que efetuou a troca ou indenização;
- Num. Pedido: exibe o número do pedido origem da troca ou indenização;
- Tipo: exibe o tipo da operação (I=Indenização e T=Troca);
- Situação: exibe a situação da troca/indenização (A= Aberta e L=Liberada);
- Código: exibe o código do cliente da troca ou indenização;
- Cliente: exibe o nome do cliente da troca ou indenização.
Planilha Inferior: - Código: exibe o código do produto referente a troca ou indenização;
- Descrição: exibe a descrição do produto referente a troca ou indenização;
- Embalagem: exibe a embalagem do produto referente a troca ou indenização;
- P. Tabela: exibe o preço cadastrado por tabela no sistema referente a troca ou indenização;
- % Indeniz.: exibe o percentual de indenização;
- P. Venda: exibe o preço de venda da troca ou indenização;
- Qtde: exibe a quantidade troca ou indenização;
- Núm. Ult. Ped: exibe o número do último pedido de venda/troca/indenização.
| Aba Tributação | Image RemovedImage Added |
A aba Tributação é utilizada para gerar a tributação do produto que está sendo devolvido e apresenta a planilha com o resultado da tributação, que é efetuada ao clicar no botão Gerar Tributação. Também são exibidas as seguintes opções e o campo informativo: - Agrega Vlr. Outras Despesas na Base de Cálculo: utilizada para agregar na base de cálculo do ICMS o valor de outras despesas incluídas no quadro Despesas Rodapé Nota Fiscal, aba Total (F7) da rotina 316. Esta opção é utilizada somente para a Devolução Total;
- Agrega Vlr. Frete FOB na Base de Cálculo: utilizada para agregar na base de cálculo do ICMS o valor do frete incluído no quadro Despesas Rodapé Nota Fiscal, aba Total (F7) da rotina 316. Esta opção é utilizada somente para a Devolução Total;
- Código Contábil: exibe o código contábil preenchido e desabilitado para edição. O código contábil deverá ser parametrizado na rotina 132, opção Cliente.
Colunas: - Base de ICMS: exibe a base de cálculo do imposto circulação de mercadorias separado por alíquota de imposto;
- Alíquota: exibe a alíquota do imposto de circulação de mercadorias;
- Vl. Cred. ICMS: exibe o valor do imposto calculado (base de cálculo * alíquota do imposto) sobre circulação de mercadorias.
| Aba Contas a Receber |
Image Removed Image Added Esta aba utilizada para gerar as contas a receber da devolução que está sendo realizada e apresenta a planilha com o valor da duplicata para devolução. Caso a permissão de acesso 11 – Não permitir informar desconto em contas a receber, da rotina 530 esteja selecionado, esta aba não é exibida: - Duplic.: exibe o número da nota fiscal na tabela de contas a receber;
- Pr: exibe o número da prestação da parcela;
Dt. Emissão: exibe a data de emissão da venda; Dt. Vencto: exibe a data de vencimento da parcela; Cobrança: exibe a cobrança de acordo com o plano de pagamento; Valor: exibe o valor da parcela do contas a receber; - Valor Desc.: exibe a mercadoria devolvida pelo cliente, onde poderá receber um desconto na parcela. Esse valor deverá ser informado manualmente.
| Aba Importação (Dev. Exportação) | Image RemovedImage Added Aba Importação (Dev. Exportação) é utilizada para realizar devoluções de nota de exportação realizada pela rotina 316, cujo código fiscal tem início igual a 7. Esta aba será habilitada caso exista processo de importação realizado de acordo com a Nota Fiscal selecionada. | Saiba mais clicando aqui. Apresenta as seguintes opções, que serão gravadas na devolução, ao serem informadas: - UF: utilizado para selecionar o Estado (Unidade de Federação) do cliente;
- Cidade: utilizado para informar a cidade do cliente;
- Nº Importação: utilizado para informar o número da importação manualmente;
- Data importação: utilizado para informar a data em que a importação foi realizada;
- Exportador: utilizado para selecionar a empresa exportadora da devolução, informada no cadastro de fornecedor (rotina 202), porém com o tipo de revenda igual a 'X' ou 'S', na aba "Cond. Comerciais
| Importação DANFE |
Image Removed Image Added A | aba Importação DANF é utilizada para realizar o processo de Nota Fiscal, ou seja, quando a nota a ser lançada na devolução não for originada pelo WinThor, sendo habilitada caso a opção Gera Núm. NF esteja igual a Não. Nesta aba, será apresentada a opção nota fiscal de devolução (de cliente) se dá quando a devolução for referente uma nota fiscal faturada pelo WinThor, a rotina 1303 realiza este processo, desde que não se trate uma devolução de várias notas fiscais, mas se referir a apenas uma nota de venda do winthor, ou seja, 1 para 1. A aba Importação DANF é utilizada para através do xml da venda buscar a nota dentro do WinThor como filtro de pesquisa. Nesta aba, é exibida a opção Arquivo da nota fiscal eletrônica, para que o arquivo a ser importado seja localizado no diretório a ser selecionado pelo usuário e os seguintes botões: - Carregar Arquivo: utilizado para exibir os dados na grid da aba Dados do arquivo a ser importado, após localização do arquivo;
- Validar Arquivo: utilizado para validar todas as informações do arquivo XML em relação aos dados da nota que serão inseridos para validação. A aba Log de validação é automaticamente exibida. Nesta aba, é possível Limpar o Log, selecionar todos os registros, copiá-los para a memória e salvar em arquivo;
- Processar: utilizado para carregar os dados do arquivo XML para concluir o processo de devolução. Este botão é habilitado após a validação do arquivo XML.
Colunas: - Ambiente: exibe o tipo de ambiente de produção da NFe, sendo 1 = 'produção', se for diferente será 'homologação;
- Protocolo: exibe o protocolo de comunicação de dados;
- Chave: exibe a chave de identificação/autenticação do arquivo XML (definição padrão);
- Data de autorização: exibe a data da autorização da venda na Secretaria da Fazenda;
- Versão: apresenta a versão do arquivo XML;
- Nota fiscal: exibe o número da nota fiscal venda;
- Série: exibe a série da nota fiscal de venda;
- Data emissão: exibe a data de emissão da venda;
- Data saída: exibe a data da saída da mercadoria na venda;
- Valor total: exibe o valor total da nota fiscal de venda;
- Emitente: exibe o código do funcionário que emitiu a nota fiscal.
| Aba Chave NFe |
Image Removed Image Added Utilizada para informar o número da chave NF-e. | Image RemovedImage Added A aba Estorno NF-e é utilizada para estornar nos casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal, à correção de ajuste. Esta aba é habilitada | soment somente caso o Tipo Entrada selecionada for 6 - Dev. Normal ou 8 - Dev. Simples Faturas. É composta por: - Utiliza processo Estorno NF-e: utilizada para os casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal e, portanto a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno;
- Natureza da Operação: utilizado para informar a natureza da operação conforme solicitado pelo seu estado. Esta opção é habilitada caso a opção acima esteja selecionada;
- Motivo do Estorno NF-e: utilizado para informar o motivo da emissão da nota de estorno NF-e. Esta opção é habilitada caso a opção acima esteja selecionada
| Aba Crédito de Cliente | Image RemovedImage Added |
Caso parâmetro 1269 - Gerar crédito devolução cliente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado com Sim e no cadastro do cliente o mesmo esteja parametrizado para gerar crédito na devolução a aba Gerar Crédito estará habilitada. - Histórico de Crédito: deverá ser informado/preenchido conforme a necessidade do usuário, ou seja, o histórico do crédito.
| Aba Contas a Pagar | Image RemovedImage Added |
Caso parâmetro 1298 - Gerar contas a pagar crédito dev. cliente da rotina 132 esteja marcado como Sim e a permissão 10 - Permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito da rotina 530 - Permitir Acesso esteja marcada como Sim a opção Gerar Contas a Pagar estará habilitada com os seguintes campos: Data de Vencimento, Conta, Histórico. | Aba Dados de Transporte | Image RemovedImage Added A aba Dados de Transporte é utilizada para preenchimento das informações da transportadora. Na gravação da devolução, o sistema valida o Tipo | fde de Frete, Número de volume e Transportadora | . |