- É importante observar que os Os dados referentes a prefixo, tipo, natureza, moeda e emissão na tela inicial são referentes aos títulos a serem gerados. Já os campos valor da fatura, cliente, filial de débito, valor máx. e ctrc são utilizados para filtrar os documentos de transporte.
- A rotina Faturas a Receber não gera movimentação bancária.
- O parâmetro MV_FATPREF indica o prefixo da fatura (título) para geração.
- O número da fatura é gerado automaticamente de forma sequencial através do parâmetro MV_NUMFAT.
- O parâmetro MV_TMSFMSG permite configurar se ao confirmar a geração de uma fatura a receber, deve-se apresentar ao usuário uma janela, exibindo o número da fatura gerada.
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