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1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

   
   

   Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
   MATA486.PRW	Documentos Electrónicos	26/09/2022
   M486XFUNCO.PRW	Funciones genéricas para transmisión de Documentos Electrónicos	26/09/2022
   M486PDFCOL.PRW	Generación de Factura Electrónica en PDF.	26/09/2022
   LOCXNF.PRW	Notas Fiscales.	26/09/2022
   LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas de Documentos Fiscales.	26/09/2022
   LOCXCOL.PRW	Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia.	26/09/2022
   LOCXGEN.PRW	Componentes de Ventanas en Notas Fiscales.	26/09/2022
   SIGACUS.PRW	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales.	23/09/2022
   LOCXFUNA.PRX	Funciones Genéricas para Notas Fiscales.	26/09/2022
   M486XFUN.PRW	Funciones genéricas de Facturación Electrónica .	26/09/2022

   
   

   Archivos de Configuración

   Archivo	Nombre Técnico	Fecha
   FATECOL.INI	Generación de XML para Documentos de Entrada	26/09/2022
   FATSCOLINI	Generación de XML para Documentos de Salida	26/09/2022

   
   
   

   
   

2. Verifique en el diccionario de datos de su ambiente, éste debe contener las configuraciones indicadas en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
   1. Los cambios al diccionario de datos fueron incorporados en el pacote "011023".
      
3. Configure los parámetros del sistema que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros.
4. Configure los catálogos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos.
5. Configure los scripts de documentos electrónicos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
6. Proceso de Nota de Ajuste Electrónica.
   
   • Se utilizan principalmente para realizar ajustes o anulaciones de los Documentos Soporte. 
   • Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.
   • Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte. 
   • Generan Egresos o Ingresos a favor del Proveedor.
   • Son aplicadas únicamente a los Documentos Soporte y son referenciados por medio del menú "Otras acciones" con las opciones "Factura" o "Doc. Orig".
   • Las Notas de Ajuste de tipo Crédito o Débito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Crédito o Débito de Proveedor (NCP) aplicadas a las Facturas de Entrada.
   • Se identifican por medio del campo F1_MARK/F2_MARK.
   • Utilizan Proveedores referenciados a Clientes y una Serie especial. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos

   • Generarán un archivo XML mediante los scripts de configuración FATECOL.INI y FATSCOL.INI que posteriormente es enviado al proveedor tecnológico. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
   • Se transmiten vía servicio web al Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA), quien se encargará de validar la información y en caso de estar correcta, la transmitirá a la DIAN, que a su vez realizará sus propias validaciones y la certificación correspondiente.
   • Si la información supera todas las validaciones, el servicio web proporcionará un contenedor (XML) con el resumen de la información enviada, incluyendo el CUNE de la Nota de Ajuste y del Documento Soporte referenciado y el motivo del ajuste. En caso contrario, se reciben mensajes sobre las causas de rechazo.
   • Se genera el documento electrónico en un archivo tipo XML para la Nota de Ajuste, el cual utiliza la siguiente nomenclatura:
     "face_" + Tipo Documento + 10 primeros caracteres del Nit de la Empresa + Identificador Hexadecimal + ".XML"
     Se utiliza el Tipo de Documento  = 'n' para las Notas de Ajuste.
     Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml

• • Los archivos XML, así como la representación impresa en formato PDF, son almacenados en carpetas organizadas debajo de la ruta indicada en el parámetro MV_CFDDOCS . ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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• • Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? Seleccione “Docto Soporte” y confirme.
  • Incluya Documentos Soporte para un Proveedor que este relacionado a un Cliente.
  • Transmita los documentos.

...

Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito (NCP) se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.

• • Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N)
  • En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccione “Si” .
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccione “Nota Ajuste Créd”.
  • Confirme dando clic en el botón "OK".
  • En el encabezado de la pantalla principal confirme que sea mostrado el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
  • De clic en el botón “Incluir”.

  • En el encabezado del formulario de captura confirme que sea mostrado el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.

  • Seleccione al Proveedor que está relacionado al Cliente.
  • Seleccione la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  • Seleccione el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).

  • Seleccione un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig".

• • Verifique que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
  • En la pestaña “Títulos” indique la Condición de Pago.

  • Guarde la Nota de Ajuste.

...

Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
¿Serie? seleccione “NAJ”.
¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
Agregue las Fechas Inicio/Fin.
¿Tipo Nota Ajuste? Seleccione “Crédito”.

...

En el encabezado de la pantalla principal, confirme que se muestre el título “Nota de Ajuste Crédito”.

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Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito (NDP) se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte. Los ajustes de precio aplican cuando se ha facturado un costo menor en el Documento Soporte y se debe ajustar para asignar un costo mayor.

• • Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
  • En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccione “Si”.
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccione “Nota Ajuste Débi”.
  • Confirme dando clic en el botón "OK".
  • En el encabezado de la pantalla principal confirme que sea mostrado el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
  • De clic en el botón “Incluir”.

  • En el encabezado del formulario de captura confirme que sea mostrado el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.

  • Seleccione al Proveedor que está relacionado al Cliente.
  • Seleccione la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  • Seleccione el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).

  • Relacione un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opción "Factura".

...

Transmisión de Nota de Ajuste
 

...

Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
¿Serie? seleccione “NAJ”.
¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
Agregue las Fechas Inicio/Fin.
¿Tipo Nota Ajuste? seleccione “Débito”.

1. • 
     

     Aviso
     title IMPORTANTE
     Para que la funcionalidad de tomar los datos unicamente del Proveedor, sin necesidad de configurar adicionalmente un Cliente, se deberán tener actualizadas las siguientes rutinas con fecha igual o superior: Rutina Nombre Técnico Fecha LOCXCOL Funciones Genéricas de Notas Fiscales para Colombia XX/XX/XXXX MATA486 Documentos Electrónicos XX/XX/XXXX M486XFUNCO Funciones Genéricas de Facturación Electrónica para Colombia XX/XX/XXXX FISA827 Responsabilidades/Tributos DIAN de Clientes y Proveedores XX/XX/XXXX FATXFUMI Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional XX/XX/XXXX MATA020 Proveedores XX/XX/XXXX Para poder realizar la configuración de los Tributos y Responsabilidades DIAN en el Proveedor, es necesario tener configurado en el Diccionario de Datos el campo AIT_REG. Campo AIT_REG Orden 07 Tipo Caracter Tamaño 1 Decimal 0 Formato @! Título Cliente/Prov Descripción Cliente o Proveedor Utilizado Si Obligatorio No Browse No Val. Sistema Pertence("CP") Opciones C=Cliente;P=Proveedor Help Indica si el registros de Responsabilidades o Tributos corresponde a un C-Cliente o Proveedor. Modificar el X2_UNICO de la Tabla AIT-Responsabilidades-Tributos Cliente para que sea AIT_FILIAL+AIT_CODCLI+AIT_LOJA+AIT_CODRES+AIT_CODTRI+AIT_TIPO+AIT_REG.

   • Generarán un archivo XML mediante los scripts de configuración FATECOL.INI y FATSCOL.INI que posteriormente es enviado al proveedor tecnológico. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
   • Se transmiten vía servicio web al Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA), quien se encargará de validar la información y en caso de estar correcta, la transmitirá a la DIAN, que a su vez realizará sus propias validaciones y la certificación correspondiente.
   • Si la información supera todas las validaciones, el servicio web proporcionará un contenedor (XML) con el resumen de la información enviada, incluyendo el CUNE de la Nota de Ajuste y del Documento Soporte referenciado y el motivo del ajuste. En caso contrario, se reciben mensajes sobre las causas de rechazo.
   • Se genera el documento electrónico en un archivo tipo XML para la Nota de Ajuste, el cual utiliza la siguiente nomenclatura:
     "face_" + Tipo Documento + 10 primeros caracteres del Nit de la Empresa + Identificador Hexadecimal + ".XML"
     Se utiliza el Tipo de Documento  = 'n' para las Notas de Ajuste.
     Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml

• • Los archivos XML, así como la representación impresa en formato PDF, son almacenados en carpetas organizadas debajo de la ruta indicada en el parámetro MV_CFDDOCS . ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Documento Soporte

• • Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? Seleccione “Docto Soporte” y confirme.
  • Incluya Documentos Soporte para un Proveedor que este relacionado a un Cliente.
  • Transmita los documentos.

Nota Ajuste de Crédito

Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito (NCP) se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.

• • Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N)
  • En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccione “Si” .
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccione “Nota Ajuste Créd”.
  • Confirme dando clic en el botón "OK".
  • En el encabezado de la pantalla principal confirme que sea mostrado el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
  • De clic en el botón “Incluir”.

  • En el encabezado del formulario de captura confirme que sea mostrado el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.

  • Seleccione al Proveedor que está relacionado al Cliente.
  • Seleccione la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  • Seleccione el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).

  • Seleccione un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig".

• • Verifique que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
  • En la pestaña “Títulos” indique la Condición de Pago.

  • Guarde la Nota de Ajuste.

1. Uso del parámetro MV_ALTNUM
   
   
   • El sistema actúa de acuerdo al valor que se configure siempre y cuando el numero de documento asignado ya exista, siendo:

MV_ALTNUM = 1 Se reasigna el consecutivo que corresponda de manera automática.

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MV_ALTNUM = 2 El sistema pregunta al usuario si desea que se actualice el número de documento.

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MV_ALTNUM = 3 No se reasigna número, el usuario podrá editar el número de documento.

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En caso de editar el Núm. de Doc. (F2_DOC), y si se introduce un número de documento mayor al consecutivo que corresponda, el sistema reasigna automáticamente el número y presenta un aviso de la acción realizada.

Transmisión de Nota de Ajuste
 

• • Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)

  • Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
    ¿Serie? seleccione “NAJ”.
    ¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
    Agregue las Fechas Inicio/Fin.
    ¿Tipo Nota Ajuste? Seleccione “Crédito”.
    

    Nota
    Si la pregunta ¿Tipo de Documento? es “Nota de Ajuste” es necesario indicar la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? con las opciones “Débito” o “Crédito”.

  • Confirme.

  • En el encabezado de la pantalla principal, confirme que se muestre el título “Nota de Ajuste Crédito”.

  • En la pantalla principal verifique que exista la Nota de Ajuste Crédito.
  • De clic en el botón “Transmitir”.
  • Asigne la serie “NAJ” y el Número de Documento Inicial y Final.
  • Confirme Transmisión.
  • Revise el Log de transmisión.
    
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Nota Ajuste de Débito

Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito (NDP) se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte. Los ajustes de precio aplican cuando se ha facturado un costo menor en el Documento Soporte y se debe ajustar para asignar un costo mayor.

• • Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
  • En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccione “Si”.
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccione “Nota Ajuste Débi”.
  • Confirme dando clic en el botón "OK".
  • En el encabezado de la pantalla principal confirme que sea mostrado el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
  • De clic en el botón “Incluir”.

  • En el encabezado del formulario de captura confirme que sea mostrado el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.

  • Seleccione al Proveedor que está relacionado al Cliente.
  • Seleccione la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  • Seleccione el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).

  • Relacione un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opción "Factura".

• • Verifique que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
  • En la pestaña “Títulos” indique la Condición de Pago.

  • Guarde la Nota de Ajuste.
    
    

    Nota
    Solo se podrán borrar las Notas de Ajuste que no han sido transmitidas, si el documento ya fue transmitido, éste no se podrá borrar y se notificará con un mensaje.

    
    

1. Uso del parámetro MV_ALTNUM
   
   
   • El sistema actúa de acuerdo al valor que se configure siempre y cuando el numero de documento asignado ya exista, siendo:

MV_ALTNUM = 1 Se reasigna el consecutivo que corresponda de manera automática.

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MV_ALTNUM = 2 El sistema pregunta al usuario si desea que se actualice el número de documento.

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MV_ALTNUM = 3 No se reasigna número, el usuario podrá editar el número de documento.

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En caso de editar el Núm. de Doc. (F1_DOC), y si se introduce un número de documento mayor al consecutivo que corresponda, el sistema reasigna automáticamente el número y presenta un aviso de la acción realizada.

Transmisión de Nota de Ajuste
 

• • Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)

  • Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
    ¿Serie? seleccione “NAJ”.
    ¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
    Agregue las Fechas Inicio/Fin.
    ¿Tipo Nota Ajuste? seleccione “Débito”.
    

    Nota
    Si la pregunta ¿Tipo de Documento? es “Nota de Ajuste” es necesario indicar la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? con las opciones “Débito” o “Crédito”.

    
    

  • Confirme.

  • En el encabezado de la pantalla principal, confirme que sea mostrado el título “Nota de Ajuste Débito”

  • En la pantalla principal verifique que exista la Nota de Ajuste Débito.
  • De clic en el botón “Transmitir”.
  • Asigne la serie “NAJ” y el Número de Documento Inicial y Final.
  • Confirme la Transmisión.
  • Revise el Log de transmisión.
    
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Archivo XML de las Notas de Ajuste

Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/"
Los documentos XML de las Notas de Ajuste utilizan el identificador "n" en el nombre del archivo.
Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml

Abra el archivo XML.

• • • Revisar que el elemento "tipoDocumento" sea igual a "95" que indica que se transmitió una Nota de Ajuste. Ejemplo:
      <cbc:CreditNoteTypeCode>95</cbc: CreditNoteTypeCode>

    • Revisar que el elemento "numeroDocumento" sea similar a "MXAJ18" que indica el Prefijo+Consecutivo de la Nota de Ajuste. 
      Ejemplo:
      <cbc:ID>MXAJ18</cbc: ID>

    • Revisar que el elemento "cufeDocReferenciado" se informe correctamente con el UUID de la Nota de Ajuste.
      Ejemplo:
      <cbc:UUID schemeID="2" schemeName="CUDS-SHA384">f0fe261c357e71e5ccd2ed78e6f4cc0fdaec11a95d132d9aeb41122be5207edbd11f40ef77323f29e34cf84d3698011b</cbc:UUID>

    • Revisar que el elemento "numeroDocumento" del documento referenciado (DiscrepancyResponse) sea similar a "MXDS831" que indica el Prefijo+Consecutivo del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc:ReferenceID>MXDS831</cbc: ReferenceID >

    • Revisar el elemento "descripción" del documento referenciado (DiscrepancyResponse) sea igual a "ANULACION DEL DOCUMENTO SOPORTE"
      Ejemplo:
      <cbc:Description>ANULACION DEL DOCUMENTO SOPORTE</cbc: Description >

    • Revisar que el elemento "numeroDocumento" del documento referenciado (BillingReference/ InvoiceDocumentReference) sea igual a "MXDS831" que indica el Prefijo+Consecutivo del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc: ID>MXDS831</cbc:ID >

    • Revisar que el elemento "cufeDocReferenciado" del documento referenciado (BillingReference/ InvoiceDocumentReference) sea igual al UUID del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc:UUID schemeName="CUDE-SHA384">

...

En el encabezado de la pantalla principal, confirme que sea mostrado el título “Nota de Ajuste Débito”

...

Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/"
Los documentos XML de las Notas de Ajuste utilizan el identificador "n" en el nombre del archivo.
Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml

Abra el archivo XML.

• • • Revisar que el elemento "tipoDocumento" sea igual a "95" que indica que se transmitió una Nota de Ajuste. Ejemplo:
      <cbc:CreditNoteTypeCode>95</cbc: CreditNoteTypeCode>

    • Revisar que el elemento "numeroDocumento" sea similar a "MXAJ18" que indica el Prefijo+Consecutivo de la Nota de Ajuste. 
      Ejemplo:
      <cbc:ID>MXAJ18</cbc: ID>

    • Revisar que el elemento "cufeDocReferenciado" se informe correctamente con el UUID de la Nota de Ajuste.
      Ejemplo:
      <cbc:UUID schemeID="2" schemeName="CUDS-SHA384">f0fe261c357e71e5ccd2ed78e6f4cc0fdaec11a95d132d9aeb41122be5207edbd11f40ef77323f29e34cf84d3698011b</cbc:UUID>

    • Revisar que el elemento "numeroDocumento" del documento referenciado (DiscrepancyResponse) sea similar a "MXDS831" que indica el Prefijo+Consecutivo del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc:ReferenceID>MXDS831</cbc: ReferenceID >

    • Revisar el elemento "descripción" del documento referenciado (DiscrepancyResponse) sea igual a "ANULACION DEL DOCUMENTO SOPORTE"
      Ejemplo:
      <cbc:Description>ANULACION DEL DOCUMENTO SOPORTE</cbc: Description >

    • Revisar que el elemento "numeroDocumento" del documento referenciado (BillingReference/ InvoiceDocumentReference) sea igual a "MXDS831" que indica el Prefijo+Consecutivo del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc: ID>MXDS831</cbc:ID >

    • Revisar que el elemento "cufeDocReferenciado" del documento referenciado (BillingReference/ InvoiceDocumentReference) sea igual al UUID del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc:UUID schemeName="CUDE-SHA384">97a0cb911509cfa267e871fec06647eff3b4b50c075bbe4155495aab28882ccb26714e25f966eecab6b7a160f9ab761f</cbc:UUID>

    • Revisar que el elemento "fecha" del documento referenciado (BillingReference/InvoiceDocumentReference) sea igual la fecha de emisión del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc:IssueDate>2022-09-14</cbc:IssueDate> 

...

b) b) Catálogos

Los proveedores no obligados a facturar se registrarán como clientes con toda la información de identificación, dirección, responsabilidades, etc..

...

Asignar la serie "NAJ" y la numeración inicial

Consulta de Conceptos de corrección para las Notas de Ajuste.

Acceder al configurador(SIGACFG)
En la tabla 00 crear la Clave 1D
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Asignar los ítems
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Serie de las Notas de Ajuste de Crédito y Débito

...

c) Archivos de Configuración

...

Preguntas

(Archivo SX1 – Archivo de Preguntas)

...

Crear grupo MATA486J

Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Crear Tabla  00 - 1D

Crear nuevos registros en la tabla 00 - 1D 

Crear nuevos registros en la 00 - 01 Series de Facturas 

05. Bitácora de Cambios

5.1 Ampliación de longitud del campo "Código" de tabla S014

5.1.1 Visión General

Se activa funcionalidad para ampliar la longitud permitida en el campo "Código" de la tabla S014 - "Tipos de Obligaciones-Respon." de 4 a 7 posiciones, para que al cargar el catálogo no se corten los códigos de responsabilidad existentes y permita transmitir Documentos de Soporte con dichos códigos.

5.1.2 Configuraciones Previas

Contar con la siguiente rutina actualizada, con fecha igual o posterior:

En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814), se amplia longitud permitida en el campo "Código" de Definición de la Tabla S014 - "Tipos de Obligaciones-Respon.", de 4 a 7 posiciones para que al cargar el Catálogo no se trunquen los Códigos de Responsabilidad de acuerdo a lo definido por la DIAN.  

En la rutina de Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos (FISA827), para el campo Cod. Resp. (AIT_CODRES), se modificó para realizar la búsqueda por el campo "Código" de acuerdo al tamaño del campo configurado para la consulta de Tipos de Obligaciones y Responsabilidades (S014).

En la rutina de Definición de Catálogos (FISA812), se modifica la funcionalidad para que se permita el Borrado de la estructura y datos de las Tablas, para permitir volver a cargarlo cuando se requiera desde interfaz del sistema, este proceso solo se podrá realizar de usuarios que estén configurados como administradores.

Para mayor información : 16671949 DMINA-19202 DT Error 109 en transmisión de Docto. de Soporte MATA486 COL

2.16.3 Diccionario de Datos

Modificación en la tabla SX3 - Campos (Pacote:012097)

...

06.

...

TABLAS UTILIZADAS

• SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada
• SD1 - Ítems de las Facturas de Entrada
• SF2 - Encabezado de Facturas de Salida
• SD2 - Ítems de las Facturas de Salida
• SA1 - Clientes
• AI0 - Complemento de Cliente
• SA2 - Proveedores
• SFP - Control de Formularios
• SX5 - Tablas Genéricas