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default | no |
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referencia | passo3 |
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Arquivo SCANC para Distribuidora de Combustível: A partir de 02/2022 os Registros 40 e 41 não serão mais gerados. No lugar deles será gerado o registro 42, que é a junção dos registros 40 e 41. Image Removed
Campos que compõe o Registro 42: |
Campo | Descrição | Conteúdo | Condição |
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1 | Tipo de Registro | 42 | 2 | Mês/ano | Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) | 3 | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas | 4 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 5 | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 6 | Data de Emissão / Recebimento | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | 7 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | 8 | Série | Série da Nota Fiscal | 9 | Número | Número da Nota Fiscal | 10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | 11 | Tipo Frete | Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário | 12 | CNPJ/CPF Transportador | CNPJ/CPF Transportador | 13 | UF Transportador | Sigla da Unidade de Federação do Transportador | 14 | Primeira Placa | Placa do Veículo | 15 | Segunda Placa | Placa do Veículo, se existir | 16 | Terceira Placa | Placa do Veículo, se existir | 17 | Código do Produto | Código do Produto do Informante: 225000 ou 22501 | 18 | Quantidade Total | Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais) | 19 | Quantidade GLP (kg) | Informar a Quantidade de GLP na mistura (com 3 decimais) | % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". |
20 | Quantidade GLGNn (kg) | Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais) | Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. |
21 | Quantidade GLGNi (kg) | Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais) | Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. |
22 | Valor de Partida (VPart) | Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais) | Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. |
23 | Valor da Operação Própria GLP | Valor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". |
24 | Valor do ICMS da OP com GLP | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". |
25 | Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional) | Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. |
26 | Valor do ICMS da OP com GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. |
27 | Valor da Operação Própria GLGNi (Importado) | Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. |
28 | Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. |
29 | Valores da BC-ST e ICMS ST obtidos da NF | 0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto | 30 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLP | Valor da BC ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". |
31 | Valor do ICMS ST referente ao GLP | Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". |
32 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. |
33 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. |
34 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. |
35 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. |
36 | UF | Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. | Campo obrigatório para CFOP 6667 |
Card documentos |
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Informacao | Até a data de 31/01/2022 os Registros 40 e 41 serão gerados no arquivo do SCANC, após essa data eles não serão mais gerados e no lugar deles entra o Registro 42. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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Planilha de conferência do Registro 42:
Para que seja possível conferir a origem e valores calculados no Registros 42, foi implementado a geração da planilha de conferência apenas para o Registro 42 do SCANC.
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Campos que compões a planilha:
Coluna | Descrição | Conteúdo | Condição |
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A | Estabel | Estabelecimento da Nota Fiscal | B | Série | Série da Nota Fiscal | C | Documento | Número da Nota Fiscal | D | Cliente/Fornecedor | Cliente/Fornecedor da Nota Fiscal | E | Natur Oper | Natureza de Operação da Nota Fiscal | F | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas | G | IE | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | H | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | I | Data Apur | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | J | Data Docto | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". | T | Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. | U | Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. | V | Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. | W | Código do Produto deve ser diferente de "22450". | X | Código do Produto deve ser diferente de "22450". | Y | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. | Z | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. | AA | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. | AB | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. | AC | AD | Código do Produto deve ser diferente de "22450". | AE | Código do Produto deve ser diferente de "22450". | AF | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. | AG | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. | AH | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. | AI | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. | AJ | Campo obrigatório para CFOP 6667 | AL |