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title	Objetivo

O O objeto deste documento é explicar através de exemplos práticos, simples e claros como funciona o processo de alçada Alçada de Compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compra).

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title	Introdução

O processo de alçada do tipo IP (Itens do Pedido de Compras), realiza uma aglutinação dos itens e seus valores que pertençam a mesma Entidade Contábil para geração das alçadas do Grupo de Aprovação ao qual essas Entidades Contábeis estão vinculadas, de acordo com o Perfil de Aprovação de cada Aprovador nesses Grupos.

[Imagem para ilustrar este cenário]

Image Modified

Informações

title	Informação

O processo de alçada por IP (Itens de Pedido de Compra) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de Compras (SIGACOM), clique aqui<em elaboração>.

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title	Requisitos minimos

Observação: Para um melhor aproveitamento e entendimento da alçada de aprovação do tipo IP (Itens do Pedido de Compras) na seção cenários, é importante que o usuário tenha o prévio conhecimento dos processos listados abaixo.

Image Modified

SIGACFG

^Configurador

SIGACOM

^Compras

SIGACTB

^{Controladoria}

SIGAFIN

^Financeiro

Usuários.

Aprovadores.

Entidades Contábeis.

Condição de Pagamento.

Parâmetro MV_APRPCEC.

Perfil de Aprovação.

Parâmetro MV_IPAPREC.

Grupo de Aprovação.

Para conhecer a utilização do parâmetro MV_IPAPREC clique aqui <em elaboração>.

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title	Fluxo do Processo

Fluxo:

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title	Cenário A: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Aprovação

Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).

Expandir

title	Cadastros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
6. Clique em no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  
  Usuários (Escritório) Senha
  APROVADOR-ES-01
  ES01
  APROVADOR-ES-02
  ES01
  APROVADOR-ES-03
  ES01
  *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
  
  Usuários - T.I (Tecnologia da Informação) Senha
  APROVADOR-TI-01
  TI01
  APROVADOR-TI-02
  TI02
  APROVADOR-TI-03
  TI03
  *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
  
  Usuários (Qualidade) Senha
  APROVADOR-QUA-01
  QA01
  APROVADOR-QUA-02
  QA01
  APROVADOR-QUA-03
  QA01
  *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  
  Escritório Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  T.I Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-TI-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-TI-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-TI-02
  R$ 1000,00 Diário
  Qualidade Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-QUA-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-QUA-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-QUA-03
  R$ 1000,00 Diário
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Perfil de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Clique Incluir.
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
  
  COD. PERFIL DESCRIÇÃO
  PF-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Entidade Contábil.
1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
3. Clique Incluir.
  CÓDIGO DESCRIÇÃO:
  CC-0100 Escritório
  CC-0200 T.I (Tecnologia da Informação).
  CC-0300 Qualidade
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Fornecedor.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.
3. Clique em Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
  
  CAMPO VALOR
  CÓDIGO F-COM001
  LOJA 01
  RAZÃO SOCIAL RS - FORN COMPRAS
  N FANTASIA NF - FORN COMPRAS
  ENDEREÇO RUA. BARUERI, 15000
  BAIRRO AMADOR BUENO
  ESTADO SP
  COD. MUNICÍPIO 22505
  MUNICÍPIO ITAPEVI
  TIPO X - Outros
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Clique em Incluir.
  
  Produtos de Escritório:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-ES-001 Envelope
  P-AL-COM-ES-002 Papel
  P-AL-COM-ES-003 Caneta
  
  Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-TI-001 Mouse
  P-AL-COM-TI-002 Teclado
  P-AL-COM-TI-003 Monitor
  
  Qualidade:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-QA-001 Bota
  P-AL-COM-QA-002 EPI Fone
  P-AL-COM-QA-003 Luva
  _{*Informe os campos obrigatórios.}

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title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
- Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Informações
  title Importante:
  Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.
  
  Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GT-002 GT-IP-T.I
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-TI-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-TI-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-TI-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil
  Item C. de Custo
  001 CC-0200
  
  Grupo de Aprovação: Qualidade.
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GQ-003 GP-IP-QUALIDADE
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-QUA-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-QUA-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-QUA-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil.
  Item C. de Custo
  001 CC-0300
  Aviso
  Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

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title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

Incluindo um Pedido de Compras.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

Clique Incluir.

_{*Clique na imagem para ampliar.}

Informações

title	Informação:

Dados do Pedido de Compras abaixo.

Pedido de Compra: Cabeçalho.

Numero	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto
PC-001	FCOM01	01	000

_{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}

Pedido de Compra: Grade.

Item	Produto	Quantidade	Prc. Unitário	Centro Custo
01	P-AL-COM-ES-001	1,00	R$ 2,00	CC-0100
02	P-AL-COM-ES-002	1,00	R$ 4,00	CC-0100
03	P-AL-COM-ES-003	1,00	R$ 6,00	CC-0100
04	P-AL-COM-QA-001	1,00	R$ 10,00	CC-0300
05	P-AL-COM-QA-002	1,00	R$ 20,00	CC-0300
06	P-AL-COM-QA-003	1,00	R$ 30,00	CC-0300
07	P-AL-COM-TI-001	1,00	R$ 100,00	CC-0200
08	P-AL-COM-TI-002	1,00	R$ 200,00	CC-0200
09	P-AL-COM-TI-003	1,00	R$ 300,00	CC-0200

*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).

_{*Clique na imagem para ampliar}.

Aviso
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:

*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).

Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Clique no botão OK.
Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).

Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).

Informações

title	Importante:

Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade).

Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores:
- (CC-0300) - Qualidade:
  - APROVADOR-QUA-01.
  - APROVADOR-QUA-02.
  - APROVADOR-QUA-03.
- (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):
  - APROVADOR-TI-01.
  - APROVADOR-TI-02.
  - APROVADOR-TI-03.
Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.

*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).

*Clique na imagem para ampliar.

Painel

title	Cenário B: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Rejeição

Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).

Expandir

title	Cadastros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
6. Clique em no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  _{* Clique na imagem para ampliar.}
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  
  Usuários (Escritório) Senha
  APROVADOR-ES-01
  ES01
  APROVADOR-ES-02
  ES01
  APROVADOR-ES-03
  ES01
  _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}
  
  Usuários - T.I (Tecnologia da Informação) Senha
  APROVADOR-TI-01
  TI01
  APROVADOR-TI-02
  TI02
  APROVADOR-TI-03
  TI03
  _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}
  
  Usuários (Qualidade) Senha
  APROVADOR-QUA-01
  QA01
  APROVADOR-QUA-02
  QA01
  APROVADOR-QUA-03
  QA01
  _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  
  Escritório Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  T.I Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-TI-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-TI-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-TI-02
  R$ 1000,00 Diário
  Qualidade Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-QUA-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-QUA-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-QUA-03
  R$ 1000,00 Diário
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Perfil de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
  
  COD. PERFIL DESCRIÇÃO
  PF-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Entidade Contábil.
1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
3. Clique Incluir.
  CÓDIGO DESCRIÇÃO:
  CC-0100 Escritório
  CC-0200 T.I (Tecnologia da Informação).
  CC-0300 Qualidade
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Fornecedor.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.
3. Clique em Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
  
  CAMPO VALOR
  CÓDIGO F-COM001
  LOJA 01
  RAZÃO SOCIAL RS - FORN COMPRAS
  N FANTASIA NF - FORN COMPRAS
  ENDEREÇO RUA. BARUERI, 15000
  BAIRRO AMADOR BUENO
  ESTADO SP
  COD. MUNICÍPIO 22505
  MUNICÍPIO ITAPEVI
  TIPO X - Outros
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Clique em Incluir.
  
  Produtos de Escritório:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-ES-001 Envelope
  P-AL-COM-ES-002 Papel
  P-AL-COM-ES-003 Caneta
  
  Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-TI-001 Mouse
  P-AL-COM-TI-002 Teclado
  P-AL-COM-TI-003 Monitor
  
  Qualidade:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-QA-001 Bota
  P-AL-COM-QA-002 EPI Fone
  P-AL-COM-QA-003 Luva
  _{*Informe os campos obrigatórios.}

Expandir

title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
- Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  Informações
  title Importante:
  Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.
  
  Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
  
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GT-002 GT-IP-T.I
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-TI-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-TI-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-TI-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil
  Item C. de Custo
  001 CC-0200
  
  Grupo de Aprovação: Qualidade.
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GQ-003 GP-IP-QUALIDADE
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-QUA-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-QUA-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-QUA-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil.
  Item C. de Custo
  001 CC-0300
  Aviso
  Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Expandir

title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras.

Informações

title	Importante:

Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).

Incluindo um Pedido de Compras.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

Clique Incluir.

*Clique na imagem para ampliar.
*Dados do Pedido de Compras abaixo.

Pedido de Compra: Cabeçalho.

Numero	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto
PC-001	FCOM01	01	000

_{O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}

Pedido de Compra: Grade.

Item	Produto	Quantidade	Prc. Unitário	Centro Custo
01	P-AL-COM-ES-001	1,00	R$ 2,00	CC-0100
02	P-AL-COM-ES-002	1,00	R$ 4,00	CC-0100
03	P-AL-COM-ES-003	1,00	R$ 6,00	CC-0100
04	P-AL-COM-QA-001	1,00	R$ 10,00	CC-0300
05	P-AL-COM-QA-002	1,00	R$ 20,00	CC-0300
06	P-AL-COM-QA-003	1,00	R$ 30,00	CC-0300
07	P-AL-COM-TI-001	1,00	R$ 100,00	CC-0200
08	P-AL-COM-TI-002	1,00	R$ 200,00	CC-0200
09	P-AL-COM-TI-003	1,00	R$ 300,00	CC-0200

*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).

*Clique na imagem para ampliar.

Aviso
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

Processo de Rejeição: Escritório, Qualidade e T.I:

Aviso
No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado.

*Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador (APROVADOR-ES-01) do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) .
1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
5. Clique no botão OK.
6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).
7. *Clique na imagem para ampliar.
  Informações
  title Importante:
  No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima.
8. Apos a rejeição todos os demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente,
9. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
  
  _{*Pedido de Compras (PC-001)}_{totalmente rejeitado.}
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Clique na imagem para ampliar.

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