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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  10  26 de maio julho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

Funções alteradas até

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26 de julho de 2024

• Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
• Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
• Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
• Data de expedição: 02/08/2024

• Erro importação arquivo inventário
• Solução: Foi ajustado a sequencia do lote aonde o mesmo estava sendo iniciado pelo valor de -1. Ajustado para iniciar a partir do valor 1.
• Documentação: 20701720 ERM6-7633 DT Erro importação arquivo inventário
• Data de expedição: 02/08/2024

• EFD Reinf - Evento R-2010
• Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
• Documentação: 20669658 MTRS-10900 - EFD Reinf - Evento R-2010
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Conciliação Bancária - Produto 600
• Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600.
• Documentação: 20568800 MTRS-10822 Conciliação Bancária - Produto 600
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
• Solução:Foi executada a correção para que não apresente erro encerramento/exclusão de oferta vigente - módulo cadastros/preços.
• Documentação: 20656419 NEXUS-8524 DT Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
• Data de Expedição: 02/08/2024

Funções alteradas até 19 de julho de 2024

• Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
• Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
• Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
• Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
• Data de Expedição: 26/07/2024

• PIS e COFINS para Itens Baixados
• Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
• Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
• Data de Expedição: 26/07/2024

• ECF 2024 - Registro 0020
• Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
• Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
• Solução: Corrigida procedure e tabela temporária para que sejam enviadas as colunas de preço sugerido para a view do pricing (vw_pric_pmz_cst).
• Documentação: NEXUS-8542 DT Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
• Solução: Criado uma tabela para armazenar os dados de custo e preço. Criado também uma procedure para alimentar a tabela tendo a loja como parâmetro.
• Documentação: NEXUS-NEXUS-8424 DT Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
• Data de Expedição: 26/07/2024

Funções alteradas até 12 de julho de 2024

• NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
• Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
• Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Conciliação de Cartões - Importação GETNET
• Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
• Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
• Data de Expedição: 19/07/2024

• PIS e COFINS na Amortização do Bem
• Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
• Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Crédito Presumido no Extra Fornecedor
• Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
• Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Gerencial - Reprocessamento de Estoque
• Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
• Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Solução: Correção nos scripts das tabelas.
• Documentação: 20671845 MTRS-10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Data de Expedição: 19/07/2024

Funções alteradas até 05 de julho de 2024

• Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
• Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
• Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
• Data de expedição: 12/07/2024

• IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
• Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
• Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Problema na critica do inventário
• Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
• Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
• Data de expedição: 12/07/2024

• Erro runtime ao selecionar produto
• Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
• Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
• Data de expedição: 12/07/2024

• Reintegração de títulos do contas a pagar.
• Solução: Ajustada lógica implementada.
• Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
• Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
• Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Produtos não visualizados na regra de 3 meses
• Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
• Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
• Data de Expedição: 12/07/2024

Funções alteradas até 28 de junho de 2024

• Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
• Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
• Documentação: 20337435 ERM6-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
• Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
• Documentação: 20255494 ERM6-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
• Data de expedição: 05/07/2024 

• ECF 2024 Ano Calendário 2023
• Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
• Documentação: Manual de ECF
• Data de Expedição: 05/07/2024

• 002 - Novos Meios de Pagamento
• Solução: Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
• Documentação: MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
• Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
• Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
• Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
• Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
• Data de Expedição: 05/07/2024

• VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
• Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
• Documentação: 20472504 MTRS-10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
• Data de Expedição: 05/07/2024

• VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
• Solução: Correção do relatório para apresentar os valores com dezenas de milhões.
• Documentação: DT VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
• Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
• Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Cálculo margem no simulador não está correto
• Solução: Foi corrigido o  programa VABPRSIM para calcular a margem corretamente quando se tratar de margem bruta e o produto for cosit..
• Documentação: 19887507 NEXUS-8386 DT Cálculo margem no simulador não está correto
• Data de Expedição: 12/07/2024

Funções alteradas até 21 de junho de 2024

• Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
• Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
• Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
• Data de Expedição: 28/06/2024   

• Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
• Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
• Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
• Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 28/06/2024

• Arquivo DECLAN / RJ
• Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
• Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
• Data de Expedição: 28/06/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
• Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Conciliação de Cartões - Layout Cielo
• Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
• Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
• Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Antecipação Parcial ICMS
• Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
• Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
• Data de Expedição: 28/06/2024

• DDA - Associação dos títulos
• Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
• Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Problema tabela de fornecedor
• Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
• Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
• Data de Expedição: 28/06/2024 

• O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
• Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
• Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
• Data de Expedição: 28/06/2024

Funções alteradas até 14 de junho de 2024

• Atualização de Custo para Item Bonificado
• Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
• Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
• Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
• Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
• Data de Expedição: 21/06/2024 

• Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
• Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
• Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
• Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
• Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
• Data de Expedição: 21/06/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
• Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Conciliação de Cartões - Layout Scope
• Solução: Correção na importação do Layout Scope.
• Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
• Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Data de Expedição: 21/06/2024

Funções alteradas até 07 de junho de 2024

• Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
• Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
• Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
• Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas. 
• Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Gerar XML
• Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
• Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Serviços do Conector
• Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
• Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Importação de Notas - SOCIN
• Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
• Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
• Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
• Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Manutenção de Notas
• Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
• Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 14/06/2024

Funções alteradas até 31 de maio de 2024

• Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
• Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
• Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
• Data de expedição: 07/06/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
• Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 07/06/2024

• Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
• Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Data de expedição: 07/06/2024

• Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
• Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
• Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
• Data de expedição: 07/06/2024

Funções alteradas até 24 de maio de 2024

• VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
• Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
• Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
• Data de expedição: 31/05/2024

• Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
• Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
• Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
• Data de expedição: 31/05/2024

• Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
• Solução: Alteração da consulta do relatório.
• Documentação: 20082495 MTRS-10545 DT Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
• Data de Expedição: 31/05/2024

• Inclusão de segmento J e J52 para arquivos BB - PIX QRCODE
• Solução: Fechamento BB inclusão dos segmentos J e J52;
• Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
• Data de Expedição: 31/05/2024

• Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
• Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
• Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
• Data de Expedição: 31/05/2024

• O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
• Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
• Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
• Data de Expedição: 31/05/2024

Funções alteradas até 17 de maio de 2024

• item evidenciado m2 estão apresentando problema ao inserir pela segunda vez no faturamento online a quantidade.
• Solução: Alterado para recriar as referencias das dlls de funções.
• Documentação: 19924306 ERM6-7297 DT Problema ao Incluir Item M2 no Faturamento Online
• Data de expedição: 24/05/2024

• Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
• Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
• Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
• Data de expedição: 24/05/2024

• Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001
• Solução: Foi criado mais uma verificação na tela de digitação de itens. Nesta verificação vai trazer somente produtos com números de ficha. Para que assim não traga produtos indevidos.
• Documentação: 19891138 ERM6-7391 DT Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
• Data de expedição: 24/05/2024

• Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Solução: Criado uma verificação no campo status da notificação, para verificar se a mesma já se encontra faturada. Este processo foi realizado no faturamento e na exclusão.
• Documentação: 19975065 ERM6-7360 DT Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Data de expedição: 24/05/2024

• Falha na digitação manual de itens no inventário
• Solução: Ajustado para que na digitação manual também grave o campo FI_NFICHA.
• Documentação: ERM6-7424 DT Falha na digitação manual de itens no inventário
• Data de expedição: 24/05/2024

• Gerencial Metas - Mensal
• Solução: Na opção de recálculo, passou a carregar filiais que não tinham metas calculadas.
• Documentação: 19908373 MTRS-10461 DT Gerencial Metas - Mensal
• Data de Expedição: 24/05/2024

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