Na aba Créditos Concedidos: o crédito é utilizado no faturamento após ser gerado na devolução com um Contas a Pagar para a empresa (o que pode ser consultado na rotina 750-Consultar/Alterar título a pagar), e o crédito gerado é quitado através da rotina 1303-Devolução de Cliente, gerando assim, estorno de crédito (via rotina 619-Estornar crédito de cliente). Seguem abaixo alguns dos campos dessa aba: - Num. Nota: nota que gerou a devolução ou originou o crédito;
- Dt. Lanc.: data de lançamento do crédito;
- Dt. Crédito: data de utilização do crédito,
- Nota Créd.: nota de utilização do crédito.
Para imprimir o relatório, preencha os campos do cabeçalho e clique Emitir; ![](/download/attachments/224444011/image2018-5-18_17-16-8.png?version=1&modificationDate=1526674604000&api=v2)
OBS: Créditos pendentes: são gerados através da devolução conforme o parâmetro 2211 na rotina 132. Créditos manuais são criados liberados. |