1. Na rotina de contas medicas, inclua uma guia:

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2. Mude a fase, nesse caso, é necessário forçar para que a guia entre em conferência para que seja possível forçar uma glosa.

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3. Clique em Outras Ações e em seguida, selecione a opção Analisar glosas.

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4. Clique duas vezes para abrir o registro

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5. Verifique as informações, clique em salvar. A guia aparecerá como Ativa.

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6. Para gerar o pagamento médico, Acesse a rotina lote de pagamento e clique em novo lote:

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7. Informe os mês, parâmetros correspondentes e clique em OK.

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8. Em seguida, clique em pesquisar e o médico cadastrado estará disponível para realizar o pagamento.

As tabelas envolvidas nesse processo são: B4D, B4E, BVO.

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9. Com o pagamento processado, acesse a rotina de Ger.Recusro de Closa.

Clique em Incluir recurso

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10. Após isso clique em confirmar e verifique se guia encontra-se com o status de "Rec. Glosa Protocolado.

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Agora, devemos rodar a contabilização e provisionar os valores em questão!

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Após isso, clique no botão confirmar.

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REVERSÃO

1. Na rotina de Recurso de Glosa, é necessário dar um parecer na guia protocolada.

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Liberar apenas o valor de 2.500,00

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Após gerar essa movimentação, será criada uma nova guia (Recurso de Glosa).

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Com esse senário, podemos executar a reversão

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Clique em confirmar e a reversão estará confirmada.

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