Histórico da Página
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Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro e manutenção de valores e informações fiscais para a apuração e recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
UF | Exibe a unidade de federação.
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Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas a valores. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI (OF0313A). | |||||
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Resumo Apuração ICMS / IPI (OF0313B). | |||||
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. | |||||
Inf Adicionais | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Adicionais dos Ajustes (OF0313G).
| |||||
Documentos | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Documentos dos Ajustes (OF0313H).
| |||||
Ajust Apur ICMS | Quando acionado, é apresentada a tela Ajuste Apuração ICMS (OF0672A), na qual é possível inserir algumas das informações necessária para a geração dos registros:
| |||||
Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste | Quando acionado, é apresentada a tela "Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste" (OF0313P), na qual é possível realizar a geração automática de ajustes de apuração e respectivos documentos de ajuste para os ajustes gerados, referentes a Crédito de Diferencial de Alíquota e Crédito de Simples Nacional.
| |||||
Geração Informações Adicionais da Apuração | Quando acionado, é apresentada a tela "Geração |
Informações Adicionais da Apuração" (OF0313S), na qual é possível realizar a geração automática de |
informações adicionais de Apuração de ICMS, mediante parametrização prévia no configurador de tributos, para que as informações sejam gravadas no CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal.
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Tela Apuração ICMS / IPI – OF0313A
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas a apuração ICMS/IPI. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual serão preparadas as informações de apuração do ICMS ou IPI. |
Data Apuração | Inserir a faixa de datas considerada para a apuração do ICMS ou IPI. |
Tp Imposto | Selecionar o tipo de imposto correspondente à preparação de informações. As opções disponíveis são:
|
Dt Entrega | Inserir a data da entrega da apuração do ICMS ou IPI. |
Local Entrega | Inserir o local de entrega da apuração do ICMS ou IPI. |
Observação | Inserir, caso necessário, observações relacionadas à apuração informada. |
Tela Saldo Credor
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada quando o período anterior possuir saldo credor e na função Manutenção de Controle da Emissão dos Livros Fiscais (OF0302), estiver cadastrado controle para emissão de livros para apuração do IPI Decendial e Quinzenal, significando que o sistema está trabalhando tanto com itens com apuração de IPI Decendial com Quinzenal. Nessa tela é possível selecionar os saldos dos períodos anteriores a serem incorporados ao novo período. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Dt Apur Ini | Exibe a data de apuração inicial dos registros anteriores que possuem saldo. | |||||
Dt Apur Final | Exibe a data de apuração final dos registros anteriores que possuem saldo. | |||||
Valor | Exibe o valor do saldo do registro anterior, o qual pode ser selecionado para ser incorporado ao novo período.
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Tela Resumo Apuração ICMS / IPI – OF0313B
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas ao resumo de apuração de ICMS/IPI. |
Principais Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código Ajuste SPED Fiscal | Selecionar o código do ajuste para o SPED fiscal, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).
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Código Lançamento | Selecionar a opção que define o código de lançamento referente à apuração do ICMS / IPI. As opções disponíveis são:
| |||||
Ajuste Saldo | Selecionar um código de ajuste de saldo.
| |||||
Descrição | Inserir a descrição correspondente ao lançamento informado. | |||||
Sequência | Inserir a sequência do lançamento. | |||||
Valor | Inserir o valor apurado para o lançamento. |
Campo DAPI
| Número do Documento | Preencher com o Número do documento, processo ou declaração ao qual o ajuste está vinculado.
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|
Tela Informações Adicionais dos Ajustes – OF0313G
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível informar dados adicionais referentes aos ajustes de ICMS que são necessárias para o preenchimento do SPED Fiscal, não são obrigatórias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Docto Arrecad Estadual | Inserir o número do documento de arrecadação estadual relacionado ao ajuste de ICMS. |
Nr Processo Vinculado | Inserir o número do processo vinculado ao documento de arrecadação do ajuste de ICMS. |
Indicador Origem Processo | Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:
|
Descrição Resumida Processo | Inserir descrição resumida do processo informado. |
Observação | Inserir texto com observações, caso necessário. |
...
| ||||||
| Indicador da Origem | Preencher com o indicador da origem do documento vinculado ao ajuste;
| |||||
Campo DAPI | Selecionar um Campo DAPI para posteriormente cadastrar um motivo. Nesse campo é efetuada a parametrização do campo DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS.
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Tela Informações Adicionais dos Ajustes – OF0313G
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível informar dados adicionais referentes aos ajustes de ICMS que são necessárias para o preenchimento do SPED Fiscal, não são obrigatórias. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Docto Arrecad Estadual | Inserir o número do documento |
de arrecadação estadual relacionado ao ajuste de ICMS. | |
Nr Processo Vinculado | Inserir o número |
do |
Cliente/Fornecedor
Inserir o código do cliente ou fornecedor do documento fiscal utilizado para o ajuste.
Sequência do Registro
Exibe automaticamente a sequência de inclusão do registro de ajuste.
Modelo Docto
Inserir o modelo do documento fiscal utilizado para o ajuste.
Data Emissão
Inserir a data de emissão do documento fiscal utilizado para o ajuste.
Chave Nota Fiscal Eletrônica
Inserir a chave da nota fiscal eletrônica utilizado para o ajuste.
Item
Inserir o código do item no documento utilizado para o ajuste.
Valor Ajuste Item
Inserir o valor de ajuste no item do documento.
Motivo DAPI
Inserir o valor do motivo a ser parametrizado, condicionado ao Campo DAPI. Cada campo possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são:
66 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência;
73 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência;
90 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Débitos;
70 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Ressarcimento de Substituição Tributária;
79 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Ressarcimento de ICMS;
95 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Crédito;
98 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Tipos de Motivos Disponíveis para o Detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferência.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo é apresentado desabilitado quando a parametrização do Campo DAPI for diferente de 66, 73, 90, 70, 79, 95 ou 98. |
Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Recolhimento
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível manutenir os dados de recolhimento da apuração de IPI ou ICMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Recolhimento (OF0313C), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI. |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Recolhimento (OF0313C), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
...
processo vinculado ao documento de arrecadação do ajuste de ICMS. | |
Indicador Origem Processo | Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:
|
Descrição Resumida Processo | Inserir descrição resumida do processo informado. |
Observação | Inserir texto com observações, caso necessário. |
Tela Informações de Documentos dos Ajustes – OF0313H
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível informar dados adicionais referentes aos ajustes de ICMS que são necessárias para o preenchimento do SPED Fiscal, não são obrigatórias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nr Docto | Inserir o número do documento fiscal utilizado para o ajuste. | |||||
Série Docto | Inserir o número da série do documento fiscal utilizado para o ajuste. | |||||
Cliente/Fornecedor | Inserir o código do cliente ou fornecedor do documento fiscal utilizado para o ajuste. | |||||
Sequência do Registro | Exibe automaticamente a sequência de inclusão do registro de ajuste. | |||||
Modelo Docto | Inserir o modelo do documento fiscal utilizado para o ajuste. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão do documento fiscal utilizado para o ajuste. | |||||
Chave Nota Fiscal Eletrônica | Inserir a chave da nota fiscal eletrônica utilizado para o ajuste. | |||||
Item | Inserir o código do item no documento utilizado para o ajuste. | |||||
Valor Ajuste Item | Inserir o valor de ajuste no item do documento. | |||||
Motivo DAPI | Inserir o valor do motivo a ser parametrizado, condicionado ao Campo DAPI. Cada campo possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são:
|
Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Recolhimento
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível |
manutenir os dados de recolhimento da apuração de IPI ou ICMS |
. |
Principais Campos e ParâmetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:
Campo
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Recolhimento (OF0313C), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI. |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Recolhimento (OF0313C), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
Tela Apuração ICMS / IPI (Recolhimento) – OF0313C
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível incluir os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Número Guia | Inserir o número da guia de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. |
Tipo de Imposto | Inserir o tipo de imposto a ser recolhido. |
Sequência | Inserir o número da sequência |
Número Guia
Inserir o número da guia de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.
Tipo de Imposto
Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.
Sequência
Inserir o número da sequência do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.
Ajuste Obrigação
Selecionar o ajuste dos saldos da apuração do ICMS a ser relacionado à guia de apuração.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo somente é habilitado quando o tipo de imposto for ICMS. Sua informação não é obrigatória; porém, quando informado, o ajuste de apuração deve estar previamente cadastrado na tela Cadastro de Ajustes da Obrigação do ICMS a Recolher (OF0313F). |
Receita Obrigação
Inserir código da receita obrigação.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo somente é habilitado quando o tipo de imposto for ICMS. |
Dt Guia
do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. |
Ajuste Obrigação |
Selecionar o ajuste dos saldos da apuração do ICMS |
a ser |
Orgão Arrecadador
Inserir o nome do órgão arrecadador do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.
Nr Processo Vinculado
Inserir o número do processo vinculado.
Indicador Origem Processo
Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:
0 – Sefaz;
1 – Justiça Federal;
2 – Justiça Estadual;
9 – Outros.
Descrição Resumida Processo
Inserir descrição resumida do processo informado.
Observação
Inserir texto com observações, caso necessário.
Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Pagamentos
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas a dados de apuração de ICMS/IPI.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamentos (OF0313J), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI. |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamentos (OF0313J), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
Tela Apuração ICMS / IPI (Pagamentos) – OF0313J
relacionado à guia de apuração.
| ||||||
Receita Obrigação | Inserir código da receita obrigação.
| |||||
Dt Guia | Inserir a data correspondente ao vencimento do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. | |||||
Valor Guia | Inserir o valor de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. | |||||
Orgão Arrecadador | Inserir o nome do órgão arrecadador do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. | |||||
Nr Processo Vinculado | Inserir o número do processo vinculado. | |||||
Indicador Origem Processo | Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:
| |||||
Descrição Resumida Processo | Inserir descrição resumida do processo informado. | |||||
| Mês Referência (MMAAAA) | Inserir o mês/ano de referência da guia, no formato MMAAAA. | |||||
Observação | Inserir texto com observações, caso necessário. |
Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Pagamentos
Objetivo da |
tela: | Permitir registrar informações relacionadas a dados de apuração de ICMS/IPI.
|
Outras Ações/Ações RelacionadasPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo
Ação: | Descrição: |
Data Vencimento
Inserir a data de vencimento considerada para o pagamento.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A data de vencimento informada deve estar contida no intervalo entre o primeiro dia do mês inicial da apuração e o último dia do segundo mês subsequente. |
Operação
Selecionar se a operação será Própria ou ST.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Não devem existir datas de vencimentos em duplicidade para o mesmo tipo de operação (Própria/ST). |
Valor Imposto
Inserir o valor do imposto.
...
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamentos (OF0313J), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI. |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamentos (OF0313J), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
Tela Apuração ICMS / IPI (Pagamentos) – OF0313J
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas a |
apuração de ICMS/IPI. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Esta pasta somente está habilitada caso a unidade de federação seja igual a SP. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamento (OF0313K), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI. |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamento (OF0313K), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
Copiar | Quando acionado, é apresentada a tela OF0313N, na qual é possível informar um registro de apuração e selecionar os registros de ocorrências e registros filhos que serão copiados. |
Tela Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) – OF0313K
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento considerada para o pagamento.
| |||||
Operação | Selecionar se a operação será Própria ou ST.
| |||||
Valor Imposto | Inserir o valor do imposto. |
Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Ocorrências
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas a manutenção dados apuração ICMS/IPI.
|
Objetivo da tela:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código Subitem | Selecionar o código do subitem.
| |||||
Operação | Exibe a operação relacionada ao subitem selecionado. | |||||
Descrição Ocorrência | Exibe a descrição da ocorrência relacionada ao subitem selecionado. | |||||
Fundamentação Legal | Exibe a fundamentação legal relacionada ao subitem selecionado. | |||||
Valor | Inserir o valor do subitem.
|
tela Apuração ICMS / IPI – Pagamento (OF0313K), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI. | |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamento (OF0313K), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
Copiar | Quando acionado, é apresentada a tela OF0313N, na qual é possível informar um registro de apuração e selecionar os registros de ocorrências e registros filhos que serão copiados. |
Tela Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) –
...
OF0313K
Objetivo da tela: |
Página IE: 00218, 00219, 00704, 00705, 00706, 00707, 00729 ou 00730.
| Permitir registrar informações relacionadas a apuração de ICMS/IPI. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lápis | Quando acionado, é apresentada a |
tela OF0313M, na qual é possível |
Modificar
Quando acionado, é apresentada a tela OF0313KA, na qual é possível manutenir o registro adicional da inscrição estadual.
Eliminar
Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.
Principais Campos e Parâmetros:
consultar os detalhes da descrição da ocorrência. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Subitem | Selecionar o código do subitem |
Campo:
Descrição:
Inscrição Estadual
.
|
Não deve existir inscrição estadual em duplicidade para o mesmo código de subitem.
Valor Inscrição Estadual
Inserir o valor da inscrição estadual a ser cadastrada.
...
| ||||||
Operação | Exibe a operação relacionada ao subitem selecionado. | |||||
Descrição Ocorrência | Exibe a descrição da ocorrência relacionada ao subitem selecionado. | |||||
Fundamentação Legal | Exibe a fundamentação legal relacionada ao subitem selecionado. | |||||
Valor | Inserir o valor do subitem.
|
Tela Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) – Pasta IE
...
Objetivo da tela: | Esta pasta estará habilitada de acordo com o código do subitem cadastrado, conforme segue: Página IE |
| : 00218, 00219, 00704, 00705, 00706, 00707, 00729 ou 00730. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a |
tela OF0313KA, na qual é possível cadastrar o registro adicional da inscrição estadual |
. | |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a |
tela OF0313KA, na qual é possível manutenir o registro adicional da inscrição estadual |
. | |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inscrição Estadual | Inserir o código da inscrição estadual |
. |
Período Apur Inicial
Inserir o período inicial de apuração. Este deve estar dentro do período informado no cabeçalho do cadastro principal.
Período Apur Final
Inserir o período final de apuração. Este deve estar dentro do período informado no cabeçalho do cadastro principal.
Nr Nota Fiscal
Inserir o número da nota fiscal que será relacionada a inscrição estadual substituto.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo deve ser informado caso o código do subitem seja 00210, caso contrário, deve ser igual a zero. |
Vl Ins Estad Substituto
Inserir o valor da inscrição estadual substituto a ser cadastrada.
...
| |||||
Valor Inscrição Estadual | Inserir o valor da inscrição estadual a ser cadastrada. |
Tela Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) – Pasta IE
...
Substituto
Objetivo da tela: | Esta pasta estará habilitada de acordo com o código do subitem cadastrado, conforme segue: Página IE |
| Substituto: |
| 00210 ou |
| 00211. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a |
tela OF0313KB, na qual é possível cadastrar o registro adicional da inscrição estadual |
substituto. | |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a |
tela OF0313KB, na qual é possível manutenir o registro adicional da inscrição estadual |
substituto. | |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inscr Estad |
Subs | Inserir o código da inscrição estadual |
substituto. | |
Período Apur Inicial | Inserir o período inicial de apuração. Este deve estar dentro do período informado no cabeçalho do cadastro principal. |
Período Apur Final | Inserir o período final de apuração. Este deve estar dentro do período informado no cabeçalho do cadastro principal. |
Nr Nota Fiscal | Inserir o número da nota fiscal que será relacionada a inscrição estadual |
substituto.
|
|
|
|
Vl Ins Estad |
Substituto | Inserir o valor da inscrição estadual |
substituto a ser cadastrada. |
Tela Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) – Pasta
...
IE Substituíd
Objetivo da tela: | Esta pasta estará habilitada de acordo com o código do subitem cadastrado, conforme segue: Página IE |
| Substituído: 00701 ou 00702. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a |
tela OF0313KC, na qual é possível cadastrar o registro adicional |
da inscrição estadual Substituído. | |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a |
tela OF0313KC, na qual é possível manutenir o registro adicional |
da inscrição estadual Substituído. | |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inscr Estad Substdo | Inserir o código |
da inscrição estadual substituído. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Não deve existir código de autorização em duplicidade para o mesmo código de subitem. |
Nr Nota Fiscal | Inserir o número da nota fiscal que será relacionada a inscrição estadual substituído.
| |||||
Val Ins Estad Substdo | Inserir o valor da |
inscrição estadual substituído a ser cadastrada. |
Tela
...
Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) – Pasta
...
Cred Acum
Objetivo da tela: |
Permitir registrar informações relacionadas a dados de apuração de ICMS/IPI.
| Esta pasta estará habilitada de acordo com o código do subitem cadastrado, conforme segue: Página IE Cred Acum: 00220, 00221, 00740 ou 00741. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a |
tela OF0313KD, na qual é possível cadastrar |
o registro adicional do crédito acumulativo. | |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a |
tela OF0313KD, na qual é possível manutenir |
o registro adicional do crédito acumulativo. | |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
Tela Apuração ICMS / IPI (Informações Adicionais) – OF0313Q
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas a apuração de ICMS/IPI. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cod Inf Adic
Seq Identificação Registro
Número de identificação do registro, controlado automaticamente pelo programa.
| Nota |
|---|
| O usuário não tem acesso para informar esse código, ele é gerado no momento em que se confirma a criação de um registro novo |
Vl Inform Adic
Inserir o valor referente à informação adicional.
...
Código Autorização | Inserir o código de autorização.
| |||||
Valor Operação | Inserir o valor da operação. |
Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Inform Adic
Objetivo da tela: |
Realizar a geração automática de registros de Ajuste de Apuração e Documentos de Ajuste referente a Crédito de
Diferencial de Alíquota e Crédito de Simples Nacional
Permitir registrar informações relacionadas a dados de apuração de ICMS/IPI. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a |
tela Apuração ICMS / IPI – Informações Adicionais (OF0313Q), na qual é possível cadastrar |
do Ajuste de Operação referente a Crédito de Diferencial de Alíquota.
Executar
Quando acionado, é iniciado o processamento de geração dos Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste de Apuração.
Fechar
Fecha o programa OF0313P
...
os detalhes pertinentes às informações adicionais sobre a apuração de ICMS. | |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Informações Adicionais (OF0313Q), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes às informações adicionais sobre a apuração de ICMS. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão. |
Tela Apuração ICMS / IPI (Informações Adicionais) – OF0313Q
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas a apuração de ICMS/IPI. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cod |
Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam ICMS Complementar.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Irá considerar apenas documentos que possuem a natureza de operação cadastrada pelo botão Nat Operação. |
Cod Ajuste Simples
Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam Valor de ICMS referente a Simples Nacional.
...
Inf Adic | Informar o código da informação adicional. | ||
Seq Identificação Registro | Número de identificação do registro, controlado automaticamente pelo programa.
| ||
Vl Inform Adic | Inserir o valor referente à informação adicional. | ||
| Descr Complementar | Informar a descrição complementar da informação adicional |
Tela Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste - OF0313P
Objetivo da tela: | Realizar a geração automática de registros de |
Ajuste de Apuração e Documentos de Ajuste referente a Crédito de Diferencial de Alíquota e Crédito de Simples Nacional |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nat Operacão | Quando acionado, é apresentada a tela OF0313PA, na qual é possível cadastrar as naturezas de operação consideradas para a criação do Ajuste de Operação referente a Crédito de Diferencial de Alíquota. |
Executar | Quando acionado, é iniciado o processamento de geração dos Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste de Apuração. |
Fechar | Fecha o programa OF0313P |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Browse Relac Natur
Neste browse, é realizado o cadastro de código de Informação Adicional x Natureza de Operação para seleção dos documentos a serem considerados.
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Manutenção Códigos de Subitens (OF0325)
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Cod Ajuste Dif Aliq | Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam ICMS Complementar.
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Cod Ajuste Simples | Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam Valor de ICMS referente a Simples Nacional. |
Tela Geração Informações Adicionais da Apuração - OF0313S
Objetivo da tela: | Realizar a geração automática de registros de Informações Adicionais da Apuração - Registro E115 SPED Fiscal |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | |
Fechar | Fecha o programa OF0313S |
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