Histórico da Página
Modulo Gestão Contábil | ||||||||
Adapter |
COSTCENTER |
LISTOFCOSTCENTER | Descrição | Centro de custo | Solution | RM.Ctb.TotvsMessage.Adapter |
Parâmetro | Tipo | Pacotes | Descrição | Incompatibilidade | Observação | |||
CENTROCUSTOAUTOINC |
Externo
Parâmetro de Usuário | Todos |
O parâmetro define se o código de Centro de Custo no momento da inclusão será gerado por número sequencial.
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| USAMASCARACC |
Parâmetro não recomendado. |
REDUZIDOCENTROCUSTOAUTOINC |
Parâmetro Interno |
Todos | O parâmetro é responsável por informar se no momento da inclusão do centro de custo, o código reduzido será gerado como número sequencial. Para utiliza-lo, o parâmetro CENTROCUSTOAUTOINC deverá estar marcado é o código reduzido no recebimento deverá ser vazio. |
Parâmetro não recomendado. |
USAPCCUSTO |
Parâmetro Interno |
1020-TOTVS Folha pagto RM x Backoffice Logix 1013-TOTVS Folha pagto RM x Backoffice Protheus 1008-TOTVS RH RM x Gestão de Pessoas Protheus | O parâmetro interno USAPCCUSTO, define se os dados de centro de |
para a tabela de centro de |
USAMASCARACC | Parâmetro de Usuário | 1004- |
USAMASCARACC
TOTVS Processo Seletivo x Protheus SigaGPE |
1013-TOTVS Folha pagto RM x Backoffice Protheus |
1014-TOTVS Educacional x SIGACTB Protheus |
CENTROCUSTOAUTOINC | ||||||||
USAINTEGRACAOFIELDSERVICE | Externo | 1008 TOTVS RH RM x Gestão de Pessoas Protheus | ||||||
CONVENIOPORCONTRATO | Parâmetro de Usuário | Todos | Definirá se no de/para do "BANK_CONVENIO" o código do contrato bancário, "FCONVENIO.CONVENIO", fará parte do valor externo vindo do Protheus, visto que no Protheus poderá ter vários contratos bancários para um mesmo banco. |
Modulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||||||
Adapter | Invoice | Descrição | Nota Fiscal | Solution | RM.Mov.TotvsMessage.Adapter | |||
Parâmetro | Tipo | Pacotes | Descrição | Incompatibilidade | Observação | |||
TMVNotaFiscalCompra | Parâmetro de Usuário | Tipo de movimento a ser utilizado no recebimento de Nota Fiscal de Compra | ||||||
TMVNotaFiscalVenda | Parâmetro de Usuário | Tipo de movimento a ser utilizado no recebimento de Nota Fiscal de Venda | ||||||
TMVSolicitacaoCompra | Parâmetro de Usuário | Tipo de movimento a ser utilizado no recebimento de Solicitação de Compra | ||||||
TMVSolicitacaoArmazem | Parâmetro de Usuário | Tipo de movimento a ser utilizado no recebimento de Solicitação de Armazém |
Modulo Gestão Financeira | ||||||||
Adapter | CUSTOMERVENDOR | Descrição | Cliente / Fornecedor | Solution | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | |||
Parâmetro | Tipo | Pacotes | Descrição | Incompatibilidade | Observação | |||
SIZECODLOJA | Parâmetro interno | Indica o tamanho do campo de código da loja. | ||||||
SIZECODCFO | Parâmetro interno | Indica o tamanho do campo de código do cliente / fornecedor | ||||||
CODCLASSIFICPAIS | Este parâmetro tem a responsabilidade de ser o código da tabela de classificação de país. Como o código do País no Protheus |
é baseado na tabela de classificação do IBGE, deve-se cadastrar esta tabela no RM (BackOffice / Gestão Fiscal / Mais... / Endereços / Classificação de País.) e definir nos parâmetros de integração qual será o código desta tabela. No cadastro de Classificação de País incluir uma tabela de classificação. No cadastro de País abrir o anexo Codificação de País e incluir a tabela de classificação informando o Código País. Nos Parâmetros de Integração informar no parâmetro "CODCLASSIFICPAIS" o código da tabela de classificação utilizada e associado ao país. |
Temporario
coligada | nome do parametro | tipo | valor padrão | Situação eai 2.0 |
0 | RH_CONTACAIXAAUTOINC | Boolean | False | |
0 | RH_NATUREZAFINANCEIRADEFAULT | String | " " (vazio) |
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