Para incluir um Purchase Order: 1. Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir. 2. Observe que a tela está dividida em pastas sendo: | Informações |
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | cadastrais |
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| label | Cadastrais |
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| title | Cadastrais |
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| Quando habilitado o cenário de Conta e Ordem, estará disponível o campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) para que se possa definir se o Purchase Order incluído seguirá o fluxo padrão ou o fluxo de Conta e Ordem. Quando o perfil do conta e ordem for Adquirente é importante que o cadastro do Importador esteja configurado com o Fornecedor (YT_FORN/ YT_LOJA) que será considerado na geração da nota fiscal de transferência. Quando o perfil for Importador, a geração da nota fiscal de transferência precisará da informação Cliente (W2_CLIENTE/ W2_CLILOJ) presentes na pasta Cadastrais do Purchase Order. |
| Card |
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| id | transporte |
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| label | Transporte |
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| title | Transporte |
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| | Dica |
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Para consultar as opções disponíveis no campo Origem, clique na lupa para visualizar e selecionar os cadastros de rotas de via de transporte cadastrados neste módulo. |
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| Card |
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| id | financeiro |
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| label | Financeiro |
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| title | Financeiro |
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| Contém os campos para informar os dados da negociação, tais como: Despesas Internacioais, Incoterms®, condição de pagamento, moeda, paridade e se é uma operação amparada por uma carta de crédito. Nesta pasta também é possível vincular uma Tabela de Pré-cálculo (EICTC210 - SIGAEIC) ao processo, através da qual será possível ter uma visão das previsões dos custos da importação, através da rotina de Pré-cálculo (EICTP25A - SIGAEIC) e Previsão de Desembolso (EICTP252 - SIGAEIC).
| Informações |
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| A partir da Release 12.1.2410 foi implementado o campo "Ger.Prov" = "1-PO" ou "2-Embarque/Entrega" para a formação do agrupamento do valor FOB e Despesas dos Provisórios. Para maiores detalhes verifique a documentação Pré-cálculo - EICTP25A. |
Também nesta pasta será possível informar dados do agente de comissão. Estes dados estarão disponíveis para importantes documentos da operação, tais como: Impressão do Purchase Order - EICPO150, emissão da Proforma Invoice (EICPO570 - SIGAEIC), Informações do Processo de Importação (EICPO560 - SIGAEIC) e emissão da Proposta de Importação - EICPO562. |
| Card |
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| id | outros |
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| label | Outros |
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| title | Outros |
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| | Dica |
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É possível alterar o campo Código Msg. e (W2_COD_MSG) e definir outra mensagem para o Purchase Order. |
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3. Preencha os campos do cabeçalho conforme orientação do help. 4. Clique em Salvar para prosseguir. 5. Será apresentada uma janela para seleção da Solicitação de Importação.com as seguintes divisões: - Parte superior esquerdo (Adicionar Solicitação de Importação): possibilita informar a Unidade Requisitante e o número da Solicitação de Importação
- Parte central esquerdo (Solicitações de Importação): lista de Solicitações de Importação, onde as opções TODOS, MARCADOS, DESMARCADOS filtra os itens de todas as Solicitações de Importação de acordo com a opção posicionado, ou, caso seja posicionado em um Solicitação de Importação específica será listado os itens dessa numeração de Solicitação de Importação.
- Parte inferior esquerdo (Totais): totalizadores dos itens marcados
- Parte direita (Seleção de Itens): lista os itens de acordo com a Solicitação de Importação ou as opções TODOS, MARCADOS, DESMARCADOS
O sistema critica se a moeda da Solicitação de Importação é a mesma da Capa do Pedido de Compras. | Informações |
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| Caso seja realizado uma Cópia de Purchase Order, a Solicitação de Importação criada automaticamente, se iniciará com asterístico ( * ). |
6. Posicione na Solicitação de Importação e marque 6. Selecione a SI e confirme para prosseguir. 7. Marque cada item através de duplo clique do mouse. 87. Preencha os campos conforme orientação do help e confirme. | Informações |
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| title | Vinculação do Regime de Tributação ao Item do Purchase Order |
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| Ao marcar um item no Purchase Order, a informação do campo Cod. Regime (W3_CODREG) será preenchida conforme regras definidas nocadastro de Regime de Tributação DUIMP (EICTRB100) de acordo com o produto e via de transporte. As regras para seleção da tributação são: - se o código do produto e o destino estiverem vinculados à apenas um cadastro de tributação e o campo Vinculação estiver com o conteúdo 1-Automática, ele será automaticamente preenchido;
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à mais de um cadastro de tributação onde, em todos, o campo Vinculação estiver com o conteúdo 1-Automática, será apresentada uma tela com as tributações para que possa selecionar qual será vinculada ao item;
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à apenas um cadastro de tributação e o campo Vinculação estiver com o conteúdo 2-Perguntar, o sistema irá perguntar "Deseja vincular o cadastro de tributação ao item do Purchase Order?";
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à mais de um cadastro de tributação onde ao menos um esteja com o campo Vinculação com o conteúdo 2-Perguntar, o sistema irá perguntar "Deseja vincular o cadastro de tributação ao item do Purchase Order?"; caso opte por SIM o sistema irá exibir uma tela com todas as tributações para que possa selecionar qual será vinculada ao item;
- se o campo Vinculação estiver com o conteúdo 3-Não vincular, o regime de tributação estará acessível apenas pela consulta padrão.
Caso nocadastro de Regime de Tributação DUIMP (EICTRB100), não esteja informado o destino, será utlizado somente o código do produto. | Aviso |
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Observação: Para Purchase Ordem criado via rotina automática (execauto) será realizado somente a regra de seleção de tributação, quando o produto e o destino estiverem vinculado à apenas um cadastro de Regime de Tributação DUIMP e configurado como 1-automático. |
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| Informações |
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| O campo Peso Liq.Uni. (W3_PESOL) quando informado, não é obrigatório, mas será transportado automaticamente para as rotinas que utilizem esta informação.
A partir do release 12.1.2410 (próximo release) ou aplicação da expedição contínua para os releases 12.1.2210 ou 12.1.2310, o campo Fabricante (W3_FABR) e Loja Fa. (W3_FABLOJ) deixarão de ser obrigatórios, somente para produtos anuente que é obrigatório seu preenchimento. Com isso, nas rotinas de Embarque/Desembaraço, é possível informar o fabricante e sendo obrigatório na sua inclusão. |
Repita esta operação para cada item do processo. 96. Para selecionar itens de outra SI, clique em Outras Ações → Troca S.I.. 10. Para prosseguir, clique em Salvar. Em caso de divergências, clique em Cancela e retorne à tela anterior. basta percorrer a lista de Solicitação de Importação. 7. Para marcar todos itens de uma Solicitação de Importação, clique em Outras Ações → Marcar/Desmarcar. 811. Para alterar as datas de embarque, clique em Outras Ações → Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme. 129. Para verificar os regimes de tributações criados, clique Outras Ações → Regime de Tributação. Será apresentada uma janela com os grupos criados para cada código de regime. | Informações |
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| title | Regime de Tributação |
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| Nessa rotina serão apresentados dois grids: - superior: apresenta os grupos de regime de tributação
- inferior: apresenta os itens do Purchase Order que estão vinculados ao grupo
O grid superior possui uma linha em branco identificada como "SEM REGIME", com o objetivo de apresentar os itens do Purchase Order que não estão vinculado a nenhum grupo. Em Outras Ações, temos as ações: Incluir, Alterar e Excluir. O campo Cód. Regime (EIJ_CODREG), localizado na aba Dados Gerais, quando preenchido, será carregado as informações dos impostos do cadastro de Regime de Tributação DUIMP (EICTRB100). Onde, somente está disponível sua edição na inclusão. |
10.13. Para concluir a inclusão do PO, clique em Salvar e confirme a mensagem de gravação.
| Dica |
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Quando alterar o campo POS. IPI/NCM, os campos relacionados serão preenchidos. |
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