Receita Bruta (VLRRECEITABRUTATOTAL): Deve receber a diferença positiva entre o Valor do Faturamento e o Valor Exclusões do Faturamento.
Saldo Credor/devedor (SALDOTRBATUAL): Deve receber o valor do Saldo devedor apurado onde será aplicado a formula:(Receita Bruta * Alíquota Apuração%) + (Saldo Lançamentos Outros Débitos e Créditos) + (Difal Entrada (Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado)) + (Difal na Saída Devido ao Remetente). Observação: Serão observados os parâmetros do Diferencial de Alíquota para o mesmo ser considerado no Saldo Credor\Devedor. Observação: Não serão considerados para os cálculos da Apuração, os Lançamentos de Outros Débitos/Créditos contendo Sub Apurações de Ressarcimento Observação: Serão considerados os Códigos de Ajuste associados aos lançamentos de Entrada, Saída, Outros Débitos/Créditos para o cálculo da Apuração do ICMS e para a geração do registro E110, no arquivo do SPED Fiscal. No Campo Saldo Credor\Devedor é considerado o Valor de Ajuste do ICMS, informado na Pasta de Ajuste do Lançamento Fiscal ou Item do Lançamento. Ajuste de Débito (Considerado como Outros Débito) os Códigos de Ajuste cujo o Terceiro caractere for igual a ‘3’, ‘4’ ou ‘5’ e o Quarto caractere for igual a “0”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7” ou “8”. Exemplo de código: UF30xxxxxx, UF04xxxxxx Ajuste de Crédito (Considerado como Outros Crédito) os Códigos de Ajuste cujo o Terceiro caractere for igual a ‘0’, ‘1’ ou ‘2’ e o Quarto caractere for igual a ‘0’, “3”, “4”, “5”, “6”, “7” ou “8”. Exemplo de código: UF00xxxxxx, UF03xxxxxx. | 