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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Projeto Proyecto de Agronegocio: Foi disponibilizado o calculo Se ha puesto a disposición el cálculo del IVA POSDATADO DIFERIDO para que considere el padron estándar SISA

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Nota

• As validações serão efetuadas sobre o Las validaciones se efectuarán sobre el cuit que se encontra no arquivo padrão ‘20046806426’.encuentra en el archivo estándar ‘20046806426’, con el cliente que se está utilizando.

• De acuerdo con la especificación, las validaciones se efectuarán por medio del De acordo com a especificação as validações serão efetuadas através do campo: Fecha Vig. .

• Não deve ser gerado IVA ou IVP com a data da importação seja maior que a data da vigênciaNo debe generarse el IVA o IVP si la fecha de importación fuera mayor que la fecha de vigencia.

Flujo de prueba

       Generación  de Generación de NDC para granos

       Através do modulo Financeiro       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NDC.
       Verificar que foi efetuado a baixa do tituloPor medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
2. Seleccione la opción generación por lote.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
4. Verifique que se efectuó la baja del título.

       Através do modulo Faturamento.

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

...

Por medio del módulo Facturación

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

...

1. Seleccione la solapa de impuestos.
2. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP, con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
3. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

      Generación 

Generación de NCC para granos

       Através do modulo Financeiro       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.

...

1.  
2. Seleccione la opción anular.

...

1. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.

...

1. Confirme la anulación
2. El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

       Através do modulo Faturamento.     

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

...

Por medio del módulo Facturación    

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

       Através do modulo Fiscal.

       Acessar a rotina de importação padrão SISA

...

1. Seleccione la solapa de impuestos.
2. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
3. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Por medio del módulo Fiscal.

1. Acceda a la rutina Importación estándar SISA
2. Realice la importación de un nuevo archivo estándar con dos registros para el mismo CUIT/Cliente.  

...

1. Para cada registro

...

1. , el campo Código

...

1. categoría debe contener un valor diferente.

...

1. Acceda a la rutina Config Adic

...

       Efetuar o cadastro de dois registros para o imposto IVP

...

1. Impuestos
2. Efectúe el registro de dos documentos para el impuesto IVP
3. Impuesto= IVP, Serie

...

1. Factura = A, Código

...

1. fiscal ventas = 612,

...

1. Alícuota = 1,22, SISA = 1,

...

1. Categoría=

...

1. Productor.

...

1. Impuesto= IVP, Serie

...

1. Factura = A, Código

...

1. fiscal ventas = 612,

...

1. Alícuota = 2,75, SISA = 3,

...

1. Categoría=

...

1. Productor.

       Generación  Generación de NDC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NDC.

...

Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
2. Seleccione la opción Generación por lote.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
4. Se abrirá una pantalla para seleccionar el registro deseado referente al archivo estándar, pues existen dos registros para el mismo CUIT/Cliente 

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       Selecionar um registro desejado sendo Seleccione un registro deseado, siendo:

       Imposto Impuesto= IVP, Serie Fatura Factura = A, Código Fiscal Vendas fiscal ventas = 612, Alíquota Alícuota = 2,75, SISA = 3, CategoriaCategoría= ProdutorProductor.

       Verificar que foi efetuado a baixa do titulo Verifique que se efectuó la baja del título.

       Através do modulo Faturamento.

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

...

Por medio del módulo Facturación

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota que foi selecionada no momento da geração da NDC.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

1. Seleccione la solapa de impuestos.
2. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota seleccionada en el momento de la generación de la NDC.
3. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Generación        Generación  de NCC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NCC.
       Selecionar a opção de anular.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NCC.

       Efetuar a confirmação da anulação
       O titulo encontra-se disponível novamente para a baixa.

Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
2. Seleccione la opción anular.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
4. Confirme la anulación
5. El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

• Nota Para el proceso de generación de la NCC, no se mostrará la pantalla para la selección del registro para el mismo CUITNota Para o processo de geração da NCC, não sera apresentado a tela para a seleção do registro para o mesmo CUIT/Cliente 

       Através do modulo Faturamento.

Por medio del módulo Facturación     

...

1. Acceda a la rutina Nota de

...

1. Crédito/

...

1. Débito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

...

1. Seleccione la última nota generada.
2. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

...

1. Seleccione la solapa de impuestos.
2. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos
3. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.     

03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093

...

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SEL- Recibos de Cobrançascobranza

Tabla SFF - Ganancias/Fundo Coorporativo Fondo cooperativo 

SIX - IndiceÍndice:

Se crearon los indices índices en la tabla SFF - IndiceÍndice:

04. TABLAS

SA1 - Clientes

SEL - Recibos de cobranza

SFF - Ganancias/Fondo cooperativoSA2 - Proveedores

FX6 - Estándar SISA

SF2 - Encabezado de las Fact de Salida

SD2 - Ítems de Venta de la Fact

SF1 - Encabezado de las Fact de Entrada

SD1 - Ítems de las Facts de Entrada

SB1 - Productos

SE4 - Condiciones de pago

SF4 - Tipo de Entrada y Salida

SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos