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  • Como configurar as cobranças cartão para o reconhecimento automático de bandeiras na rotina 2075?

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Configurar as cobranças cartão para o reconhecimento automático de bandeiras na rotina 2075

Produto:

522 - Cadastrar Tipo de Cobrança, 2025 - Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito e 2075 - Frente de Caixa

Ocorrência


Passo-a-passo:

#dica: Para configurar as cobranças para reconhecimento automático na rotina 2075, utilize a rotina 522 marcando as opção Cartão de Crédito e Exportar Autoserviço. Lembre-se que é necessário que o titulo seja gravado pela cobrança correta para então ser reconhecido na 2075.

Para que as cobranças cadastradas como cartão sejam reconhecidas pela rotina 2075, é necessário que o título seja gravado para a cobrança correta.

 Assim, antes

 Antes de realizar os procedimentos a seguir

ou assistir o vídeo

, identifique

o meio em que cada

se a bandeira (cartão) é transacionado ou liberado (roteado).

Ou seja, a Administradora como, por exemplo:

Exemplo: a administradora Redecard, Cielo, GetNetlac, que é responsável pela liberação das transações.

Veja os Códigos padrão.pdf.

Passo a passo:

#dica: Para configurar as cobranças para reconhecimento automático na rotina 2075, utilize a rotina 522 marcando as opção Cartão de Crédito e Exportar Autoserviço. Lembre-se que é necessário que o titulo seja gravado pela cobrança correta para então ser reconhecido na 2075

Conforme os códigos disponíveis no link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=448600948.

1) Acesse a rotina 522;

2) Clique o botão Pesquisar, selecione a cobrança desejada e clique Editar;

3) Na aba Dados Cadastrais, marque as opções Cartão de Crédito e Exportar Autoserviço;

Image Added

4) Na aba Cartão de crédito,

 selecione

 preencha os campos:

  • Cliente: informe o cliente que será
efetuada
  • efetuado a cobrança após a quitação do cupom com a venda de cartão de crédito
durante o fechamento do caixa, no campo Cliente (Bandeira Cartão);
  • .
  • Cobrança: informe a cobrança que será realizada no
5) Selecione a Cobrança que será realizada o
  • desdobramento após o acerto;
6) Informe o Código da Operadora de cartão de crédito ou débito, ou seja,
  • Operadora: informe o código da administradora responsável pelo roteamento da bandeira, estornando o código pelo Sitef e gravando na rotina 2075;
7) Informe no campo 
  • Prazo (Dias)
 o
  • : informe o prazo de vencimento para que o título seja gravado;
8) Insira no campo 
  • % Taxa Adm.
 o
  • : informe o percentual da taxa administrativa da bandeira informada;
9) Verifique

Observação: se for necessário que o %Taxa Adm. seja cobrada na primeira parcela, marque a opção: A taxa de administração+ da operadora será cobrada na primeira parcela.

  • Código Bandeira (Sitef): verifique no anexo os códigos
padrão
  • de retorno padrão do Sitef e informe no campo Código Bandeira (Sitef), independente da Administradora que está sendo roteado;
10) Selecione
  • Tipo de Operação: selecione a cobrança desejada
na caixa 
  • Tipo de
operação e
  • Pagamento: selecione a forma de pagamento
na caixa Tipo de pagamento,11

5) Clique o botão Gravar

 e, em

;

Image Added

6) Em seguida, acesse a rotina 

2075 para

2075 para que as configurações sejam validadas.

Observações:

  • A rotina 2075 valida as seguintes informações da rotina 522, como: Operadora do Cartão, Código Bandeira, Tipo de Operação e Tipo de Pagamento. Os dados informados nesses campos não poderão ser iguais aos dados das cobranças já cadastradas. Caso isso ocorra, a rotina 2075 não irá identificar o cadastro da nova cobrança com cartão;
  • Quando não houver o código de bandeira insira o número zero,
  • O responsável poderá visualizar ou cadastrar o código das operadoras de cartão através da rotina 2025.
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