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Corrigir o número de Inscrição Estadual nas notas
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor/ 302 – Cadastrar Cliente |
Passo a passo: | Para corrigir o número de inscrição estadual em todas as notas no mesmo mês, siga os |
...
procedimentos abaixo: 1 |
...
) Identifique o fornecedor |
...
na rotina 202 |
...
ou o cliente |
...
na rotina 302 |
...
, conforme necessidade; 2 |
...
) Realize a |
...
devida correção na rotina 202, tela de manutenção de registro, caixa 02 – Dados do Fornecedor, campo Inscrição Estadual ou na rotina 203, tela de manutenção de registro, caixa 02 – Dados Cadastrais, campo Insc. Est. / Produtor e/ou Insc. Est. Sub. Tributário;
3) Acesse a rotina 1000– Processamentos Fiscais e selecione a Filial; 4) Selecione a aba Opções Acessórias e marque a opção Histórico de Movimentações; 5) Preencha os campos Período, Código do Cliente/Fornecedor e clique Executar.
8) Clique o botão Não, a seguinte mensagem que será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente?. |
| HTML |
|---|
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3- Depois de corrigido o cadastro, acesse a rotina 1000 e selecione a filial;
4- Acesse a aba OPÇÕES ACESSÓRIAS, marque a opção HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES;
5- Informe o PERÍODO;
6- Informe o CÓDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR;
7- Clique em EXECUTAR;
8- Para a pergunta : GERAR HISTÓRICO SOMENTE PARA REGISTROS NÃO PROCESSADOS ANTERIORMENTE? responda NÃO;
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