Calculo de impuesto de Ingresos Brutos - IIBB ARBA Padrón Riesgo Fiscal - Importación de archivos liberados mensualmente para cálculo de Resoluciones Especiales
El proceso para importar las Resoluciones Especiales liberadas por ARBA para el cálculo de Retenciones y Percepciones debe ser realizado desde el producto EMS506:
- Cuentas por Pagar/Tareas/Localización/Importación Padrón IIBB - LAR740VA
Las resoluciones cargadas serán presentadas en:
- 206 - Facturación/Mantenimiento/Localización/Resolución Especial Impuestos - AR2003
Para el correcto cálculo de impuestos de Ingresos Brutos Buenos Aires con las Resoluciones Especiales importadas o Resoluciones Generales, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:
- Mantenimiento/Gener/Actualización de Estado - CD0904
- Para el país Argentina, estado Buenos Aires, en la localización, aba "Estado" se debe marcar la opción "Ag. Percep. IIBB" y en la aba "Actividad" se debe indicar el impuesto de Percepción de IIBB, también indicar la opción "Territ. en Percepción" para el caso de Clientes con resolución especial y entregas de mercaderías en estado diferente de Buenos Aires. Porcentaje Base Cálculo 100%. Indicar Código Afip Provincia: 01 - corresponde a la provincia de Buenos Aires según tabla de códigos por provincia liberada oficialmente por AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
- Mantenimiento/Clientes/Consultas de Clientes - CD0704
- En el botón de localización, aba Estado, incluir el estado de Buenos Aires, país Argentina y seleccionar la opción "Percibir IIBB"