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  • Como realizar a conferência do relatório 06 do estado de Alagoas na rotina 1031?

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Conferência Relatório 06 do Estado de Alagoas na rotina 1031

Produto:

 1031- Relatório Específico por Estado

Passo a passo:

Para realizar a conferência do relatório 06 do estado de Alagoas utilizando a rotina 1031- Relatório Específico por Estado, siga o procedimento abaixo.

1) Preencha os filtros de pesquisa conforme necessidade;

2) Informe

...

os CFOPs para as entradas interestaduais

...

e também um % de recolhimento

...

específico do ICMS.

3) Clique Imprimir

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Observações:
  • No relatório, o campo

...

  • Base de

...

  • Cálculo, representa:

...

  • (Valor da Mercadoria + IPI + Frete + Despesas - Desconto).

...

  • O campo Valor ICMS Específico

...

  • , representa:

...

  • (Base de Calculo X percentual de recolhimento especifico do ICMS).
  • O relatório busca as mesmas informações do livro

...

  • fiscal, mas  é necessário observar as notas que possuem ST, IPI e frete informado, visto que de acordo com as regras acima, no livro esses valores podem não estar somados.