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Mensagem de erro: Rejeição 1020 -
Texto anterior:
...
Código do município do descarregamento invalido
...
Texto atual:
Cadastro da cidade, o código de cidade IBGE está incorreto.
Procedimento para correção
1 – identificar a cidade de descarregamento
1.1- Se não souber para qual cidade está sendo enviado pode ser verificado no XML do MDFe que fica na pasta
apresentado. - Como resolver?
Produto: | 577 - Cadastrar Cidade/Código IBGE, 1455 -- Manifesto Eletrônico de Documentos | ||
Versão: | 27 e 28 | ||
Ocorrência: | Quando for apresentada a seguinte mensagem de erro: Rejeição 1020 - Código do município do descarregamento invalido apresentado., na rotina 1455 - Manifesto Eletrônico de Documentos, siga os procedimentos abaixo: | ||
Passo a passo: | 1) Identifique a cidade de descarregamento;
1) Acesse o XML na seguinte pasta: C:\PCNFE\CNPJ\MFDe\Assinado |
...
ou
, C:\pcsist\produtos\docfiscal\padrao\CNPJ Filial\MDFe\Assinado |
...
Ou
Endereço informado no servidor durante a instalação (tela do servidor nfe)
A TAG do XML que fica com esta informação é a <cMunDescarga></cMunDescarga>
<cMunDescarga>4304408</cMunDescarga>
<xMunDescarga>CANELA</xMunDescarga>
<chNFe>33110730159461000172550000000003361697689183</chNFe>
</infNFe>
</infMunDescarga>
2- acessar a rotina 577
3 – editar o cadastro corrigindo o Cód. IBGE e o nome do município se necessário
4- executa o histórico de movimentações para o cliente, filtrando o cliente
O processo na 1000 deve ser feito conforme instruções deste link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=142811227
...
ou no endereço definido na configuração do Servidor NF-e; 2) Localize a TAG <cMunDescarga></cMunDescarga> que apresenta a cidade destino do carregamento; 3) Acesse a rotina 577 - Cadastrar cidade/ Cód. IBGE, selecione a cidade desejada e clique o botão de pesquisa ; 4) Na tela Pesquisa preencha o campo Nome da Cidade conforme verificado no XML; 4) Clique o botão de edição ; 5) Corrija informação preenchida no campo Cód. IBGE de acordo com o código apresentado no XML e clique OK; 6) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe a Filial; 7) Na aba Processamentos, sub-aba Opções Acessórias,caixa Geração do Histórico informe o Período; 8) Marque a opção Histórico de movimentações e clique Executar. 9) Acesse a rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e reabilite a nota para reenvio.
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