DDA_SACADOR_AVALISTA  

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Implementações realizadas no Contas a Pagar, para possibilitar identificação do Sacador/Avalista dos títulos negociados e imprimir segunda via do boleto.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste Projeto.

Procedimento para Implementação

 
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado e sincronização do ambiente do usuário.

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1. 1. A ordem para a compilação dos objetos de banco de dados do pacote é:
      1. AA2CEXIS.PLB
      2. AA2WEXIS.PLB
      3. PROC_VAPMFRET.PLB

2. Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos de programas neste pacote são:

   DLL's	Descrição
   VAPMFRET.DLL	Importação de Retorno Bancário
   VAPMCONM.DLL	Conciliação Manual

    

   Atualizações de tabelas 

   Alteração do script das tabelas do DDA

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Procedimentos para Utilização 

Importação DDA

Seguir o fluxo do processo para importar o arquivo recebido do banco, no módulo de Importação do Retorno Bancário(VAPMFRET).

Seguir o fluxo do processo para consultar o boleto no módulo de Conciliação Manual(VAPMCONM). Ao clicar em Consultar Existência(ShF4), o sistema irá detalhar os dados do boleto com os dados do Sacador Avalista (se houver) e o Código de Barras.

Informações Técnicas