Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto |
Microsiga Protheus® | Módulo |
SIGAFIS |
Segmento Executor |
Manufatura | |||
Projeto1 |
| IRM1 | PCREQ-8200 |
Requisito1 | PCREQ- |
8200 | Subtarefa1 |
Chamado2
Release de Entrega Planejada | 12.1. |
7 |
Réplica |
| ||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) |
México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) |
Colômbia ( ) Outro _____________. |
Outros
Definição da Regra de Negócio
A GIA-ICMS
(Obrigatório)
Objetivo
DESENVOLVIMENTO DA GIA-RJ NO TAF
Definição da Regra de Negócio
A GIA-ICMS é uma declaração mensal cujas informações devem refletir os lançamentos efetuados no Registro de Apuração do ICMS. Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado em cada período de apuração, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal. A GIA-ICMS deverá ser preenchida de acordo com as fichas que a compõem, conforme abaixo:
- OPERAÇÕES PRÓPRIAS - Informações relativas à apuração do ICMS das operações próprias do estabelecimento;
- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA - Informações relativas ao ICMS retido, pelos contribuintes substitutos, localizados neste Estado, em favor do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de operações internas. Também são informados os casos específicos de apuração mensal de entrada de dentro e fora do estado com imposto não retido e não pago antecipadamente pelos responsáveis pela retenção;
- OUTROS ICMS DEVIDOS - Informações relativas ao débito do imposto em virtude de:
Diferencial de Alíquotas na entrada interestadual de mercadoria destinada a consumo ou ativo fixo e na utilização, pelo contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra UF e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente subsequente alcançada pela incidência do imposto;
Recebimento de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador;
Operações de importação, cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido no período; - FECP referente às operações e prestações internas, à importação, à substituição tributária interna e ao diferencial de alíquotas;
- ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado.
- OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - Informações relativas às operações de circulação de mercadorias e/ou aquisições ou prestações de serviços interestaduais;
- ZONA FRANCA/ALC - Informações sobre remessas de produtos industrializados de origem nacional, com isenção do ICMS, destinados à Zona Franca de Manaus/Áreas de Livre Comércio;
- SALDO CREDOR DE EXPORTAÇÃO - Informações dos contribuintes detentores de saldos credores acumulados decorrentes de exportação e dos estabelecimentos que os receberem por transferência.
Link da secretaria:
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos?_afrLoop=420865769705000&datasource=UCMServer%23dDocName%3A98395&_adf.ctrl-state=126t6xte1m_271
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
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Central de Obrigações | [Alteração] | Inclusão da GIA-RJ |
Layout da Declaração
0000 - Registro header do arquivo
Registro Header do arquivo |
|
|
|
| ||
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0000 | Fixo |
Data de geração do arquivo | Data | 014 | 005 | 018 |
| Data do Sistema |
Indicador de Gerador da SEFAZ-RJ | S/N | 001 | 019 | 019 | N | Fixo |
Versão do aplicativo gerador da SEFAZ-RJ (formato 9.9.9.9) | Alfanumérico | 010 | 020 | 029 |
| Wizard |
Filler | Alfanumérico | 816 | 030 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculo |
0110 - Registro identificador da declaração
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0110 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Inscrição Estadual | Numérico | 008 | 020 | 027 |
| T001 |
Ano de Referência | Numérico | 004 | 028 | 031 |
| wizard |
Mês de Referência | Numérico | 002 | 032 | 033 |
| wizard |
Indicador de Retificadora | S/N | 001 | 034 | 034 |
| wizard |
Indicador de Periodicidade | Alfanumérico | 001 | 035 | 035 | M | fixo |
Nome do Representante Legal | Alfanumérico | 064 | 036 | 099 |
| Sigamat -C1E.NOM_CNT |
DDD Representante Legal | Alfanumérico | 004 | 100 | 103 |
| SigamatC1E |
Telefone do Representante Legal | Alfanumérico | 008 | 104 | 111 |
| SigamatC1E |
Nome do Contabilista | Alfanumérico | 064 | 112 | 175 |
| T002C2J_Nome |
Correio Eletrônico | Alfanumérico | 040 | 176 | 215 |
| T002C2J_EMAIL |
DDD Contabilista | Alfanumérico | 004 | 216 | 219 |
| T002C2J_DDD |
Telefone do Contabilista | Alfanumérico | 008 | 220 | 227 |
| T002C2J_FONE |
Valor do Saldo Anterior | Valor | 015 | 228 | 242 |
| T020 - VL_SLD_CREDOR_ANTC2S_CREANT |
Valor do Saldo Anterior ST | Valor | 015 | 243 | 257 |
| T021 - VL_SLD_CRED_ANT_STC3J_CREANT |
Observação | Alfanumérico | 255 | 258 | 512 |
| ?????WIZARD |
Observação ST | Alfanumérico | 255 | 513 | 767 |
| ?????WIZARD |
Valor do Saldo Anterior SCE | Valor | 015 | 768 | 782 |
| Cadastro novoWIZARD |
Valor do Crédito de Energia SCE | Valor | 015 | 783 | 797 |
| Cadastro novo ??WIZARD |
Valor do Estorno de Provisão SCE | Valor | 015 | 798 | 812 |
| Cadastro novo ??WIZARD |
Valor de Provisão SCE | Valor | 015 | 813 | 827 |
| Cadastro novo ??WIZARD |
Ind. Sem Mov. Operações Próprias | S/N | 001 | 828 | 828 |
| calculadoWIZARD |
Ind. Sem Mov. Substituição Tributária | S/N | 001 | 829 | 829 |
| calculadoWIZARD |
Ind. Sem Mov. Outros ICMS | S/N | 001 | 830 | 830 |
| calculadoWIZARD |
Ind. Sem Mov. ALC/ZFM | S/N | 001 | 831 | 831 |
| calculadoWIZARD |
Filler | Alfanumérico | 014 | 832 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
0120 - Registro de Movimentação de EntradasEntradas (CFOPs INICIADOS COM 1,2 E 3)
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0120 | FIXO |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| T020AF |
Código fiscal de Operação | Numérico | 004 | 020 | 023 |
| T020AFC6Z_CFOP |
Valor Contábil | Valor | 015 | 024 | 038 |
| T020AFC6Z_VLCONT |
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 |
| T020AFC6Z_BASE |
Valor do Imposto | Valor | 015 | 054 | 068 |
| T020AFC6Z_VLCONT |
Valor de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083 |
| T020AFC6Z_ISENNT |
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098 |
| T020AFC6Z_OUTROS |
Valor da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113 |
| T020AEC7A_BASE |
Valor do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128 |
| T020AEC3J_VLRET |
Filler | Alfanumérico | 718717 | 129 | 846 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
0130 - Registro de Movimentação de Saídas (CFOPs INICIADOS COM 5,6 E 7)
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0130 | FIXO |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| T020AF |
Código fiscal de Operação | Numérico | 004 | 020 | 023 |
| T020AFC6Z_CFOP |
Valor Contábil | Valor | 015 | 024 | 038 |
| T020AFC6Z_VLCONT |
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 |
| T020AFC6Z_BASE |
Valor do Imposto | Valor | 015 | 054 | 068 |
| T020AFC6Z_VLCONT |
Valor de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083 |
| T020AFC6Z_ISENNT |
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098 |
| T020AFC6Z_OUTROS |
Valor da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113 |
| T020AEC7A_BASE |
Valor do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128 |
| T020AEC3J_VLRET |
Filler | Alfanumérico | 717 | 129 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
0140 - Registro de Movimentação de Outros débitos
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0140 | FIXO |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
|
Seqüencial da Ocorrência |
Numérico |
005 |
020 |
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
024 |
| CHY_codigo | ||||
Valor de Outro Débito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | CHY_legal | |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| Nulo |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| Nulo |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| Nulo |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| Nulo |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
0140 - Registro de movimentação de outros débitos (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 0)
0150 - Registro de Movimentação de Estornos Crédito
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0150 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| |
Valor de Estorno de Crédito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0150 é Registro de movimentação de estornos de créditos (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 1)
0160 - Registro de Movimentação de Outros Créditos
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0160 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| |
Valor de Outro Crédito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0160 é Registro de movimentação de outros créditos (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 2)
0170 - Registro de Movimentação de Estornos Débito
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0170 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| |
Valor de Estorno Débito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0170 é o Registro de movimentação de estornos de débitos (onde 4º caractere do c2t_codaju = 3)
0180 - Registro de Movimentação de Deduções
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0180 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| CHY_codigo |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| |
Valor de Dedução | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0180 é o Registro de movimentação de deduções (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 4)
0190 - Registro de Movimentação de operações com Prazo Especial
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0190 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| CHY_codigo |
Valor de Prazo Especial | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_descri |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0190 é o Registro de movimentação de operações com Prazo Especial (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 5)
0200 - Registro de Movimentação de Outros ICMS devido
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0200 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | Informar a "Seq de Ocorrência" de acordo com a tabela "Tabela de ocorrênia" (abaixo) de acordo com o CHY_CODIGO (buscar pelo C2T_IDSUBI). | |
Valor de Lançamento | Valor | 015 | 025 | 039 |
| C2T_VLRAJU |
Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| CHY_legal |
Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| |
Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| |
Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| |
Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| |
Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| |
Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
0200 é o Registro de movimentação de outros ICMS devido (Registro deve ser gerado para algumas sequências de ocorrência específicas).
Tabela de ocorrências:
Seq Ocorrencia |
|
00169 | Diferencial de alíquota uso e consumo |
00170 | Diferencial de alíquota ativo fixo |
00194 | Diferencial de alíquota na utilização de serviço cuja prestação iniciou em outra UF e não vinculada à operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto |
00206 | Imposto não retido de mercadoria recebida sujeita à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador |
00207 | ICMS pela importação |
00208 | FECP referente às operações e prestações internas |
00209 | FECP referente à importação |
00210 | FECP referente ao diferencial de alíquotas |
00211 | FECP em razão da substituição tributária em operações internas |
00274 | ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado. |
Onde, campo "Seq. Ocorrência" é o valor do subitem de apuração para o registro 0200.
0210- Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais
Correspondem aos respectivos totais dos dados do grupo de CFOPs,
iniciados com o dígito 2, relativos à apuração de operações próprias.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0210 | fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Código de UF | Numérico | 003 | 020 | 022 | C1H (participante, campo da C09_CDGIRJ) | |
Valor Contábil | Valor | 015 | 023 | 037 |
| C20 - VL_MERC (ICMS) |
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 038 | 052 |
| C2F_BASE (ICMS) |
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C2F_VLR_ISENTO + VLR_OUTROS (ICMS) |
Valor de Petróleo e Energia | Valor | 015 | 068 | 082 |
| nulo |
Valor de Outros Produtos | Valor | 015 | 083 | 097 |
| C2F_valor (Para ICSM_ST) |
Filler | Alfanumérico | 748 | 098 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
- Tabela de UFs da GIARJ
Código Nome Sigla
11 RONDONIA-RO
12 ACRE-AC
13 AMAZONAS-AM
14 RORAIMA-RR
15 PARA-PA
16 AMAPA-AP
17 TOCANTINS-TO
21 MARANHAO-MA
22 PIAUI-PI
23 CEARA-CE
24 RIO GRANDE DO NORTE-RN
25 PARAIBA-PB
26 PERNAMBUCO-PE
27 ALAGOAS-AL
28 SERGIPE-SE
29 BAHIA-BA
31 MINAS GERAIS-MG
32 ESPIRITO SANTO-ES
33 RIO DE JANEIRO-RJ
35 SAO PAULO-SP
41 PARANA-PR
42 SANTA CATARINA-SC
43 RIO GRANDE DO SUL-RS
50 MATO GROSSO DO SUL-MS
51 MATO GROSSO-MT
52 GOIAS-GO
53 DISTRITO FEDERAL-DF
0220 - Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais
Para este registro, as informações são geradas por meio dos Livros Fiscais, processando apenas os documentos com CFOPs iniciados por 6, em que o cliente de destino não seja da Zona Franca de Manaus (campo SUFRAMA vazio).
OBS: Os valores referentes a contribuinte e não contribuinte, serão diferenciados a partir do cadastro do participante. Caso o participante tenha cadastrado uma IE (Inscrição Estadual), é considerado contribuinte.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0220 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Código de UF | Numérico | 003 | 020 | 022 |
| C1H (participante, campo da C09_CDGIRJ) |
Valor Contábil não Contribuinte | Valor | 015 | 023 | 037 |
| C20 - VL_MERC (ICMS) Não contribuinte |
Valor Contábil Contribuinte | Valor | 015 | 038 | 052 |
| C20 - VL_MERC (ICMS) |
Valor de Base de Cálculo não Contribuinte | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C2F_BASE (ICMS) Não contribuinte |
Valor de Base de Cálculo Contribuinte | Valor | 015 | 068 | 082 |
| C2F_BASE (ICMS) |
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 083 | 097 |
| C2F_VLISEN + C2F_VLOUTR (icms) |
Valor do Imposto Cobrado ST | Valor | 015 | 098 | 112 |
| C2F_VALOR (icms_st) |
Filler | Alfanumérico | 733 | 113 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0230 - Registro de Movimentação de Saídas para ZFM/ALC
Para este registro, as informações são geradas por meio dos Livros Fiscais, processando apenas os documentos com CFOPs iniciados por 6, em que o cliente de destino seja da Zona Franca de Manaus (campo SUFRAMA vazio).
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0230 | |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Código de Localidade | Numérico | 008 | 020 | 027 |
| C1H_CODMUN |
Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 028 | 030 |
| C20_SERIE |
Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 031 | 032 |
| C20_SUBSER |
Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 033 | 038 |
| C20_NUMDOC |
Data de Emissão | Data | 014 | 039 | 052 |
| C20_DTDOC |
Valor da Nota Fiscal | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C20_VLDOC |
Valor de Isentas | Valor | 015 | 068 | 082 |
| C2F_VLISEN (SOMA PARA ICMS) |
Número do CNPJ | Numérico | 014 | 083 | 096 |
| CH1_CNPJ |
Número de Inscrição SUFRAMA | Numérico | 009 | 097 | 105 |
| C1H_SUFRAM |
Filler | Alfanumérico | 740 | 106 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
* Para o código da localidade deverá ser criado uma auto-contida que relacione o código da cidade do IBGE com o código da cidade definido pela GIA RJ
Cidades e códigos da GIA-RJ
00000003 | BRASILEIA |
00000006 | CRUZEIRO DO SUL |
00000007 | EPITACIOLANDIA |
00000243 | MANAUS |
00000259 | PRESIDENTE FIGUEIREDO |
00000261 | RIO PRETO DA EVA |
00000270 | TABATINGA |
00000307 | MACAPA |
00000316 | SANTANA |
00007332 | GUAJARA MIRIM |
00007375 | BOA VISTA |
00007376 | BONFIM |
Os registros 0240, 0250, 0260 e 0270 não serão considerados pois os ERPS TOTVS não controlam esses valores (chamado TUPKGJ para consultoria tributária)
0240- Registro de Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos
0250 - Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio
0260 - Registro de Movimentação de SCE Recebido
0270 - Registro de Movimentação de SCE Transferido
Registro Trailler do arquivo |
|
|
|
| ||
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 9999 | FIXO |
Somatório de todos os valores monetários informados | Valor | 025 | 005 | 029 |
| CALCULADO |
Total de declarações | Numérico | 005 | 030 | 034 |
| CALCULADO |
Total de registros (incluindo header e trailler) | Numérico | 005 | 035 | 039 |
| CALCULADO |
Filler | Alfanumérico | 806 | 040 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
Tabela resumo Registro X Origem
Registros | Origem no TAF | ||
0000 | Abertura | ||
0110 | wizard, C1E, C2S, C3J | ||
0120 | C6Z, C7A, C3J | ||
0130 | C6Z, C7A, C3J | ||
0140 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0150 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0160 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0170 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0180 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0190 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0200 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0210 | C1H, C30, C35 | ||
0220 | C1H, C30, C36 | ||
0230 | CH1, C20, C35, | ||
0240 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0250 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0260 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
0270 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
9999 | Fechamento |
Observações:
- O contador de linha sempre deverá iniciar com 000001
- O campo ID_DECLARACAO deve ser um sequencial único por declaração no arquivo
- Campos do tipo Numérico devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda
- Campos do tipo data devem ser preenchidos no formato AAAAMMDDHHMISS
- Campos do tipo Valor devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda sendo os dois últimos dígitos à direita as casas decimais.
- Campos do tipo S/N devem ser preenchidos com "S" ou "N"
- Campos do tipo Alfanumérico devem ser alinhados á esquerda com brancos à direita
Protótipo de Tela
Wizard
Tela de wizard padrão do desenvolvimento de obrigações no TAF.
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: Criação da T2D – Cadastro de Movimentações
Índice | Chave |
01 | T2D_FILIAL+T2D_CODMUN+T2D_TPCLAS |
02 | T2D_FILIAL+T2D_IDMUN+T2D_TPCLAS |
Campo | T2D_FILIAL |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Filial do Sistema |
Título | filial |
Picture | @! |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Campo | T2D_ID |
Tipo | C |
Tamanho | 36 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Identificador do Registro |
Título | ID |
Picture | @! |
Help de Campo | Identificador do Registro |
Campo | T2D_IDMUN |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Identificador do Município |
Título | IDMUN |
Picture | @! |
Help de Campo | Identificador do Município da (referência do cadastro de município - C07) |
Campo | T2D_TPCLAS |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Tipo de Classificação |
Título | TPCLAS |
Picture | @! |
Help de Campo | Tipo de classificação dos códigos ex: (IBGE, Códigos de Municípios das Receitas Estaduais, etc) |
Campo | T2D_CODMUN |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Código do município referente ao Tipo da Classificação |
Título | CODMUN |
Picture | @! |
Help de Campo | Código do município referente ao Tipo da Classificação |
Atenção:
Os campos C07_MUNDRJ e C07_MUNDPR serão marcados como "não utilizados".
Arquivo ou Código do Script: Alteração da C09 – Auto-contidas de UF
Inclusão do campo:
Campo | C09_CDGIRJ |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Código UF GIARJ |
Título | Código UF GIARJ |
Picture | @! |
Help de Campo | Código da UF para a GIARJ |
Desenvolvimento
1- Cadastro
- Cadastrar dicionário Dados
2- Autocontidas
- Criação da auto-contida de municípios por classificação
- Inclusão da GIARJ na autocontida de obrigações
4- Wizard
- Criar wizard da GIA-RJ
5- Arquivo texto
- Gerar arquivo texto conforme layout
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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|
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Programa base |
|
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|
Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
|
|
|
Programas
Programa |
|
|
|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
|
|
|
Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
|
|
|
Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
|
|
|
Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
|
|
|
Sub-Rotina (EMS) |
|
|
|
Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
|
|
|
Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
|
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
|
[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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