Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | EMS2 | Módulo | MFT - Faturamento |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | MANDIS01 | IRM1 |
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Requisito1 | MANDDIS01-70 | Subtarefa1 | MANDDIS01-71 |
Chamado2 |
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País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | Especificação Boleto de cobrança do Bando do Brasil: http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/Doc5175Bloqueto.pdf Fonte de codigo de barras 2 de 5 intercalado:https://www.mail-archive.com/[email protected]/msg03351.html
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Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
(Obrigatório)
Objetivo
Tem como objetivo permitir que a empresa possa imprimir o boleto completo do Banco do Brasil, junto com a impressão do DANFE da Nota Fiscal no emissor FT0518, desta forma não é necessário mais a utilização da impressora matricial com o formulário de boleto pré-impresso do banco.
OBS: Não será tratado neste projeto o emissor de DANFE em PDF (FT0527)
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Na tela do emissor de DANFE FT0518 ha há a necessidade de imprimir o boleto de cobrança do Banco do Brasil de forma gráfica, não utilizando mais a impressora matricial com o formulário de boleto pré-impresso, devido aos custos.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
FT0518 - Emissor DANF-e (versão 2) | Alteração | Logistica -> Faturamento -> Tarefas | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
Para isso a tela do emissor (FT0518) deve ser alterada, conforme a tela demonstrada mais abaixo, onde na aba de parâmetros deve ser colocado um novo check-box "Imprimir Boleto junto com a DANFE", que deverá estar habilitado para seleção apenas se o usuário "Emitir Bloqueto" e for utilizado o layout de bloqueto do Banco do Brasil, quando o usuário marcar a opção nova, na aba de impressão, os campos relativos ao destino de impressão do Bloqueto devem ser desabilitados.
Quando o usuário executar a impressão do DANFE, deve ser verificado se no sistema estão instaladas as fontes necessárias, tanto para a DANFE, como para o Boleto, o arquivo de fonte e sua documentação deverão ser liberados no diretório bcdefont, dentro do diretório interfac, do foundation.
O processo de impressão do boleto atual deve ser ignorado se o novo parâmetro estiver marcado, nesse caso a impressão do boleto deve ocorrer logo apos a impressão da DANFE. A nova impressão do boleto deverá buscar os dados da mesma forma que o processo atual, podem o numero do boleto só será gerado/incrementado quando o numero do boleto não existir na tabela fat-duplic, ou seja, na primeira vez que o boleto for impresso o numero será gerado/incrementado, as reimpressões do boleto devem usar o numero que foi gravado no fat-duplic.
A impressão do boleto deverá ser feita utilizando um template RTF contendo palavras chave que serão substituídas pelos valores para a impressão do boleto, no final será gerado um arquivo que será concatenado ao arquivo impresso da DANFE da nota fiscal, o arquivo deverá ser adicionado na temp-table ttArquivo conforme o padrão do arquivo da DANFE.
Os dados para a geração do boleto do bando do brasil deverão ser buscados das tabelas conforme a emissão do boleto pré-impresso. a linha digitável e o código de barras deverão ser calculados conforma a documentação técnica do banco do brasil conforme arquivo anexo. A impressão do código de barras também necessita de tratamento, sendo necessário gerar uma string de carácteres especiais baseado no código de barras e uma logica matemática, conforme a documentação da fonte em anexo.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
FT0518 - Emissor DANF-e (versão 2) | Alteração | Logistica -> Faturamento -> Tarefas | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “Imprimir Boleto junto com a DANFE” que indicará que o boleto será impresso de forma gráfica junto com a impressão da DANFE.
- A impressão da DANFE valida se as fontes necessárias para impressão dos códigos de barra estão disponíveis no sistema.
Tabelas Utilizadas
- ttArquivos - tabela temporária com os arquivos para serem impressos
- fat-duplic - Tabela de Duplicatas da Nota Fiscal
Opcional
Protótipo de Tela
Protótipo 01
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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