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Preparação para Embarque Parcial - IM0099
Visão Geral do Programa
Possibilita o tratamento de entrepostos aduaneiros (EADI).
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Nesse programa é possível pesquisar os embarques, onde se encontram relacionados todos os embarques ainda não recebidos e que
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possuem um ponto de controle identificado como "Ponto EADI" em seu itinerário (
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veja os detalhes no Cadastro de Itinerários
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(CD2567)). A pesquisa pode ser realizada utilizando faixas por estabelecimento, embarque, processo de importação, item da ordem de compra, fatura do embarque e ponto de controle, além de possuir duas formas de ordenação dos dados apresentados: por data de vencimento da fatura e por data de efetividade do ponto EADI.
Essa função possibilita que a nacionalização das mercadorias possa ser seja feita parcialmente, conforme as necessidades existentes. Serão relacionadas todas as parcelas das ordens de compra associadas ao embarque, para que seja informada a quantidade a ser nacionalizada, a nova data de entrega e o número da nova fatura. Dessa forma, para o saldo não nacionalizado do embarque original , será gerado um novo embarque, o qual deve ser informado pelo usuário.
Quando a parcela da ordem de compra não sofrer alterações, será desvinculada do embarque original e vinculada automaticamente ao novo embarque criado. Dessa formaAssim, a data de entrega da parcela da ordem de compra deve ser igual a nova data de entrega informada, bem como , a data de da última previsão dos pontos de controle ainda não efetivados do novo embarque será recalculada, conforme a nova data de entrega informada.
Quando a parcela da ordem de compra for nacionalizada parcialmente:
Na base de compra: sempre Sempre que seja for modificada a quantidade. Deve ser informado que a quantidade a ser nacionalizada no embarque original é menor que sua a quantidade original. Dessa forma será alterado o saldo da parcela para a quantidade nacionalizada, criando uma nova parcela idêntica a original, porém com a quantidade do saldo não nacionalizada daquela parcela no embarque original.
Na base do COMEX: a A nova parcela de compra criada será vinculada automaticamente ao novo embarque criado.
As faturas/parcelas já existentes no embarque original serão recalculadas, conforme o novo valor desse do embarque.
| Nota | ||
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Caso o embarque original tenha sido contabilizado (material em transito - função disponível apenas para clientes EMS), será gerado um AVA (negativo) para o título do embarque original, com o valor correspondente ao material que não será mais nacionalizado nesse embarque.
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Exemplo: O embarque 100.001 composto pelas ordens abaixo, tem no total uma despesa Siscomex no valor de R$ 480,00.
Ordem Compra | Item | Un | Adição | Qtde | Taxa Siscomex |
81.00 | 0.30.600 | pç | 10 | 60 | 120,00 |
82.00 | 0.30.600 | pc | 10 | 40 | 80,00 |
83.00 | 0.30.666 | Kg | 20 | 100 | 150,00 |
84.00 | 0.30.999 | Lt | 30 | 50 | 55,00 |
85.00 | 0.30.999 | Lt | 40 | 150 | 75,00 |
Total Taxa Siscomex | 480,00 | ||||
Fazendo Efetuando o desembarque parcial de uma parte das ordens, o valor da despesa referente a taxa Siscomex passará para R$ 110,00 e o rateio do embarque 100.001 ficará da seguinte forma:
Ordem Compra | Item | Un | Adição | Qtde | Taxa Siscomex |
81.00 | 0.30.600 | pç | 10 | 20 | 40,00 |
82.00 | 0.30.600 | pc | 10 | 10 | 20,00 |
85.00 | 0.30.999 | Lt | 40 | 100 | 50,00 |
Total Taxa Siscomex | 110,00 | ||||
O valor da despesa para o novo embarque 100.002 será de R$ 370,00 e o rateio nas ordens ficará da seguinte forma:
Ordem Compra | Item | Un | Adição | Qtde | Taxa Siscomex |
81.00 | 0.30.600 | pç | 10 | 40 | 80,00 |
82.00 | 0.30.600 | pc | 10 | 30 | 60,00 |
83.00 | 0.30.666 | Kg | 20 | 100 | 150,00 |
84.00 | 0.30.999 | Lt | 30 | 50 | 55,00 |
85.00 | 0.30.999 | Lt | 40 | 50 | 25,00 |
Total Taxa Siscomex | 370,00 | ||||
Preparação Desembarque Parcial
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Descreva o principal objetivo da tela.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleção | Por intermédio desse botão |
é possível selecionar uma faixa de ordens de compra/parcela/item que serão apresentadas na pasta Ordens. | |
Confirma | Por intermédio desse botão |
é possível efetivar/confirmar as quantidades informadas, gerando assim um novo embarque com os saldos disponíveis.
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Após acionado esse botão, o sistema emite a seguinte mensagem: “Novo embarque criado com sucesso”.
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| Atualiza Qtde Total a Nacionalizar | Através dessa opção é possível alterar a Qtde a Nacionalizar de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde a Nacionalizar com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde a Nacionalizar. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. | ||
| Atualiza Qtde Total Isenta |
Através dessa opção é possível alterar a Qtde Isenta de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde Isenta com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde Isenta. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Novo Embarque | Informar o número correspondente ao novo embarque a ser gerado com o saldo não nacionalizado das ordens do embarque original.
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Nova Dt. Entrega | Informar a nova data prevista de entrega do saldo. |
Essa será a nova data da última previsão do ponto de controle de chegada na fábrica, do acompanhamento do novo embarque e a data de entrega das parcelas de compra associadas ao novo embarque.
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Integrado Visão DI | Quando assinalado, determina que o embarque está integrado à Visão DI. | |||||
DI EMS | Exibe o número da DI no EMS a qual o embarque está vinculado. | |||||
Fatura | Informar o número correspondente à fatura a ser gerada para o novo embarque.
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Qtde à Nacionalizar | Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original a ser nacionalizada. |
Seleção
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ordem de Compra | Inserir uma faixa de ordens de compra a serem consideradas na seleção. |
| Parcela | Inserir uma faixa de parcelas de ordens de compra a serem consideradas na seleção. |
| Item | Inserir uma faixa de códigos de itens de ordens de compra a serem consideradas na seleção. |
Conteúdos Relacionados:
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Qtde Isenta |
Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original que tem que ficar como isenta.
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Qtde Saldo DIT |
Exibe o quanto há de saldo no DIT (Documento de Importação Temporária) para o item em questão. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)
Cadastro de Itinerários (CD2567)
Manutenção de Documentos (RE1001)
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