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Declaração Informações Contribuinte - OF0765
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar a geração do arquivo DIC – Declaração das Informações do Contribuinte, exigido pela Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe – SEFAZ SE.
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Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento que será considerada na geração do arquivo.
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Data Documento | Inserir as datas inicial e final, determinando o período dos documentos fiscais para a geração do arquivo.
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Ação: | Descrição: | |||||
Cupom Fiscal | Quando acionado, apresenta a tela DIC – Dados Cupom Fiscal. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – Dados Cupom Fiscal – Pasta Mestre.
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GNR | Quando acionado, apresenta a tela GNR – Guia Nacional de Recolhimento, na qual é possível inserir dados para o registro 55. Mais informações podem ser obtidas na função GNR – Guia Nacional de Recolhimento – OF0315.
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Grupo Estoque | Quando acionado, apresenta a tela DIC – Grupos Estoque. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – Grupos Estoque.
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Registro 88 | Quando acionado, apresenta a tela DIC – Registro 88 – Completa – se a opção escolhida no campo "Modelo da Declaração" for Completa – ou a tela DIC – Registro 88 – Simplificada – se a opção escolhida for Simplificada. Mais informações podem ser obtidas nos tópicos tela DIC - Registro 88 – Completa – Pasta Reg 88/0102 e tela DIC – Registro 88 – Simplificada – Pasta Reg 88/82. | |||||
Registro 88/03 – Apuração | Quando acionado, apresenta a tela DIC – Registro 88/03 – Apuração. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – Registro 88/03 – Apuração – Pasta Reg 88/83.
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Ano/Numeração AIDF | Quando acionado, apresenta a tela DIC – Dados AIDF. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – Dados AIDF.
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Tela DIC – Dados Cupom Fiscal – Pasta Mestre
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir ou importar as informações de ECF para serem gerados nos registros 60M, 60A e 60R. Na pasta Mestre, referente ao Registro Tipo 60M, é possível informar os dados dos seguintes documentos fiscais: Cupom Fiscal, Cupom Fiscal – PDV; e os seguintes documentos fiscais quando emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF: Bilhete de Passagem Rodoviário (Modelo 13), Bilhete de Passagem Aquaviário (Modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (Modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário (Modelo 16) e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 2). Esse registro objetiva obter informações dos documentos citados quando emitidos pelo ECF e a partir dos dados contidos na Redução Z emitida pelo equipamento. Esse registro é gerado apenas pelos contribuintes usuários de equipamento ECF e é utilizado para identificar o equipamento Emissor de Cupom Fiscal no estabelecimento.
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Objetivo da tela: | Esse registro é o identificador de cada Situação Tributária/Alíquota, de cada equipamento emissor de cupom fiscal, no final do dia. Tem por objetivo obter informações dos totalizadores parciais para cada situação tributária ou alíquota de cada equipamento emissor de cupom fiscal ativo no final do dia.
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Objetivo da tela: | Esse registro destina-se a informar o resumo mensal de produto ou serviço comercializado por meio do ECF. Seu objetivo é obter informações totalizadas mensalmente dos produtos ou serviços negociados pelos ECFs ativos do informante.
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Tela DIC – Dados Cupom Fiscal – Pasta Importa Reg
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível efetuar a importação de todos os Registros Tipo 60 e também editar o layout dos arquivos para importação. |
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Tela DIC – Grupos Estoque
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível informar quais grupos de estoque serão desconsiderados na geração do Registro 74 – Dados de Inventário. |
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Ação: | Descrição: |
Inserir | Quando acionado, habilita o campo "Grupo Est", permitindo selecionar o grupo de estoque que será desconsiderado na geração da Declaração de Informações do Contribuinte. |
Retirar | Quando acionado, permite excluir o grupo de estoque selecionado da lista de grupos de estoque que será desconsiderada na geração da Declaração de Informações do Contribuinte. |
Salvar | Quando acionado, permite que os dados informados nessa janela tela sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar. |
Recuperar | Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados previamente por intermédio do botão Salvar. |
Confirmar inserção do grupo de estoque | Quando acionado, insere o grupo de estoque selecionado na lista de grupos de estoque que será desconsiderada na geração da Declaração de Informações do Contribuinte. |
Cancela inserção do grupo de estoque | Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados por intermédio do Botão Salvar. |
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Tela DIC – Registro 88 – Completa – Pasta Reg 88/0102
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir ou importar as informações dos Registros 88/01, 88/02, 88/05, 88/06, 88/08, 88/10, 88/11, 88/50 para o modelo de declaração Completa. Na pasta Reg 88/0102 são tratados os dados dos Registros 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais) e 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês). |
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Tela DIC – Registro 88 – Completa – Pasta Reg 88/05
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir as informações do Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
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Tela DIC – Registro 88 – Completa – Pasta Reg 88/06
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir as informações do Registro 88/06 – Informações Relativas ao Rateio Valor Adicionado por Município. |
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Tela DIC – Registro 88 – Completa – Pasta Reg 88/08
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir as informações do Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
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Tela DIC – Registro 88 – Completa – Pasta Reg 88/10
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir as informações do Registro 88/10 – Informações Relacionadas à Nota Fiscal de Incorporação. |
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Tela DIC – Registro 88 – Completa – Pasta Reg 88/11
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir as informações do Registro 88/11 – Informações Relativas ao Resumo Operações Prestação Serviço. |
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Tela DIC – Registro 88 – Completa – Pasta Reg 88/50
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir as informações do Registro 88/50 – Informações Complementares Notas Modelo 1 e 1A – Quanto ao ICMS. |
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Tela DIC – Registro 88 – Completa – Pasta Importa Reg
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível efetuar a importação dos Registros 88/01, 88/02, 88/05, 88/06, 88/08, 88/10, 88/11, 88/50, para o modelo de declaração Completa, e também editar o layout dos arquivos para importação. |
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Tela DIC – Registro 88 – Simplificada – Pasta Reg 88/82
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir as informações dos Registros 88/82 – Informações Relacionadas à Nota de Incorporação/Desincorporação e 88/83 – Utilizado para Identificar o Equipamento Emissor Cupom Fiscal para o modelo de declaração Simplificada. Na pasta Reg 88/82 são tratados os dados do Registros 88/82 – Informações Relacionadas à Nota de Incorporação/Desincorporação. |
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Tela DIC – Registro 88 – Simplificada – Pasta Importa Reg
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível efetuar a importação dos Registros 88/82 e 88/83, para o modelo de declaração Completa, e também editar o layout dos arquivos para importação. |
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Tela DIC – Registro 88/03 – Apuração – Pasta Reg 88/83
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir as informações do Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. Também é possível recuperar os dados da função Dados de Apuração de ICMS – OF0313 referentes ao período e estabelecimento informados, permitindo assim, que os dados sejam atualizados com base nessa função. |
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Ação: | Descrição: |
Restaurar Valores Conforme Cadastrados no OF0313 – Dados de Apuração de ICMS | Quando acionado, recupera e apresenta os dados da apuração do ICMS da função Dados de Apuração de ICMS – OF0313, de acordo com o período e estabelecimento informados. |
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Tela DIC – Dados AIDF
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível inserir os dados de AIDF que devem ser apresentados em alguns registros para os campos Ano AIDF e Número AIDF. Na impressão dos campos será considerado um registro menor ou igual ao número inicial informado. Exemplo: |
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Ação: | Descrição: | |||||
Nat Oper | Quando acionado, apresenta a janela tela DIC – CFOP Entrada. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – CFOP Entrada.
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Tela DIC – CFOP Entrada
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível informar quais naturezas das notas de entrada serão consideradas na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. |
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