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1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Ao realizar uma entrada de mercadoria através da rotina 1301 e desejar que o produto não seja somado ao total do contas a pagar da nota, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e clique Incluir;

2) Informe a Filial, o Fornecedor e o Comprador;

3) Selecione a aba Itens e clique Pesquisar;

4) Clique duas vezes o produto. Será aberta a Itens do Pedido de Compra, preencha os campos conforme necessidade;

5) Marque a opção Produto Bonificado na caixa Bonificação, conforme imagem a seguir;

6) Clique Confirmar e finalize o pedido de comprarealize os procedimentos finais de digitação do pedido.

7) Em seguida realize a entrada da mercadoria através da rotina 1301.